Comment traiter et suivre une exécution de paiement anticipé dans Paie dans Microsoft Dynamics GP

Article
03/20/2024

Cet article explique comment traiter une exécution de paiement anticipé, comment obtenir le remboursement anticipé de l’employé pour le montant de l’avance et comment suivre le montant d’avance qui reste pour un employé dans Paie dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 849473

Introduction

Lorsque vous traitez une exécution de paiement anticipé dans Paie, seuls deux codes de paye existent que vous pouvez utiliser lorsque vous traitez une exécution de paiement anticipé :

Salaire
De la commission

Comment traiter une rémunération anticipée pour un employé

Dans le menu Cartes , pointez sur Paie, puis sélectionnez Code de paiement.
Dans la fenêtre Maintenance du code de paye des employés, sélectionnez l’employé que vous souhaitez payer dans le champ Id de l’employé .
Dans le champ Code de paye , sélectionnez le code de salaire ou le code de rémunération de la Commission .
Dans le champ Montant anticipé , entrez le montant de l’avance, puis sélectionnez Enregistrer.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Générer des vérifications.
Dans la fenêtre Générer des chèques de paie, sélectionnez Paiement anticipé sous Type d’exécution de paiement.
Sélectionnez Inclure les codes de paiement, insérez les codes de paiement que vous souhaitez inclure dans cette exécution de paiement à l’avance, puis sélectionnez OK.
Sélectionnez Générer.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Calculer les vérifications.
Dans la fenêtre Calculer les vérifications de la paie, sélectionnez OK, puis imprimez le rapport de vérification préalable.

Aucun avantage, déduction ou impôt n’est inclus dans la série de paye.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, sélectionnez Vérifications d’impression, puis imprimez les chèques des employés.
Calculez les vérifications.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Vérifications d’impression.
Sélectionnez Processus.

Comment obtenir le remboursement anticipé d’un employé

Pour obtenir le remboursement anticipé de l’employé, vous devez configurer le remboursement. La prochaine fois qu’une exécution de case activée régulière incluant un type de salaire ou un type de rémunération de commission sera traitée pour cet employé, Microsoft Dynamics GP acceptera automatiquement le plus grand nombre possible de l’avance. (Il exclut les déductions et les impôts.) Pour configurer le remboursement anticipé, procédez comme suit :

Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Générer des vérifications.
Dans la fenêtre Générer des vérifications de la paie, sélectionnez Paiement régulier sous Type d’exécution de paye.
Sous Inclure les périodes de paye, sélectionnez les périodes de paiement appropriées.
Sous Inclure les types de paye automatique, sélectionnez la zone Salaire case activée.
Si nécessaire, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour ajouter des déductions, des avantages ou des lots à la génération de paie existante :
- Inclure des déductions
- Inclure les avantages
- Sélectionner des lots
Sélectionnez Générer.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Calculer les vérifications.
Sélectionnez OK, puis imprimez le rapport De pré-vérification. Vous pouvez voir le montant de récupération qui sera prélevé sur la case activée de l’employé dans ce rapport.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, sélectionnez Vérifications d’impression, puis imprimez les chèques des employés.
Calculez les vérifications.
Dans le menu Transactions , pointez sur Paie, puis sélectionnez Vérifications d’impression.

Vous voyez le montant de salaire classique sur le stub de paie. Vous voyez également qu’un montant négatif pour le code de salaire est déduit pour le montant de l’exécution de salaire avancé.
Sélectionnez Processus.

Comment suivre le montant de l’avance restante pour un employé

Le montant de l’avance restant sera suivi dans la fenêtre Résumé du code de paye des employés. Le montant de cette fenêtre diminue jusqu’à ce que l’intégralité du montant de l’avance ait été remboursée. Pour afficher les montants d’avance restants, procédez comme suit :

Dans le menu Cartes , pointez sur Paie, puis sélectionnez Code de paiement.
Dans la fenêtre Maintenance du code de paye des employés, sélectionnez l’employé qui a reçu l’avance dans le champ Id d’employé .
Dans le champ Code de paye , sélectionnez le code de salaire ou le code de rémunération commission , puis sélectionnez Résumé.

Le montant de l’avance qui reste pour l’employé apparaît dans le champ Avance prise . Ce montant diminuera à la fin de la prochaine période de paye pour l’employé qui a ce code de paye.

Plus d’informations

Microsoft Dynamics GP essaiera de prendre le montant de l’avance complète qui reste après les taxes et les déductions pour rembourser le montant de l’avance. Cela peut entraîner un case activée de zéro dollar pour l’employé. Si vous ne souhaitez pas que Microsoft Dynamics GP le fasse, vous pouvez définir un montant de salaire net minimal que vous souhaitez que l’employé reçoive jusqu’à ce que l’avance soit payée. Pour ce faire, procédez comme suit :

Dans le menu Cartes , pointez sur Paie, puis sélectionnez Employé.
Dans la fenêtre Maintenance du code de paye des employés, sélectionnez l’employé qui a reçu l’avance dans le champ ID de l’employé , puis sélectionnez Informations supplémentaires.
Dans le champ Salaire net minimum , entrez le montant minimal de salaire que vous souhaitez que l’employé reçoive jusqu’à ce que l’avance soit payée.
Sélectionnez OK, puis Enregistrer.
Traitez une exécution de paiement régulière. Pour ce faire, suivez les étapes de la section Comment obtenir le remboursement anticipé d’un employé .

Lorsque l’avance est payée, vous pouvez effacer le montant dans le champ Salaire net minimum de la fenêtre Informations supplémentaires sur l’employé.