Como gravar um pagamento de contas no Small Business Accounting, na contabilidade Professional ou em Accounting Express para uma verificação manualmente escrita

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INTRODUÇÃO

Este artigo descreve como gravar um pagamento de contas no Microsoft Office Small Business Accounting, no Microsoft Office Accounting Professional ou no Microsoft Office Accounting Express para uma verificação manualmente escrita.

Mais Informações

Para registrar o pagamento, você deve usar a caixa de diálogo Listas de pagamento . Listas não podem ser aplicadas ao pagamento na caixa de diálogo verificação .

Para gravar um pagamento de contas para uma verificação escrito manualmente, siga estas etapas. Este procedimento supõe que a seleção já foi escrita manualmente.
  1. Crie uma lista clicando em Inserir listas no menu de fornecedores .

    Small Business Accounting, Accounting Professional ou Accounting Express créditos a conta contas a pagar e diminui um destes procedimentos:
    • A conta de despesas que está associada a um item de estoque não
    • O ativo de estoque que está associado a um item de estoque
    • As contas que estão selecionadas nas linhas de despesas
  2. No menu Banking , clique em Gravar Checks .
  3. Na lista conta bancária , clique na conta da qual a seleção foi escrita manualmente.
  4. Na lista pagamento para , clique no fornecedor que você paga.
  5. No campo valor , digite a quantidade que você paga.
  6. Verifique se a caixa de seleção para ser impresso está desmarcada.
  7. Clique em Salvar e fechar .

    Observação Nas etapas 2 a 7, Small Business Accounting, Accounting Professional ou Accounting Express diminui a conta contas a pagar e créditos a conta bancária selecionada na etapa 3.
  8. Para aplicar o pagamento para a lista, clique em Listas de pagamento no menu Banking .
  9. Na lista pagamento do , clique em uma conta. Na lista método de pagamento , clique em um método.

    Observação As seleções feitas nessas duas listas não são importantes, a menos que deseje incluir pagamentos para outras listas pendentes. Para obter informações sobre essas duas opções, consulte a Ajuda para o Small Business Accounting, Accounting Professional ou Accounting Express.
  10. Na coluna pagamento , clique para selecionar a caixa de seleção para a lista que você criou na etapa 1.
  11. Na coluna Aplicar , clique em créditos para exibir os créditos disponíveis.
  12. Marque a caixa de seleção para o pagamento que você inseriu nas etapas 2 a 7 e em seguida, clique em Ajustar para aplicar o pagamento selecionado à lista selecionada.

    Se desejar fazer um pagamento para outras listas pendentes, o valor na caixa valor será exibido como r$ 0,00 .
  13. Clique em Salvar e fechar .

    Observação A menos que pagamentos para outras listas pendentes sejam incluídos, as ações que você executar para concluir as etapas 8 a 13 não afetam a contabilidade geral.

    Se você não seguir as etapas 8 a 14, você pode enfrentar um problema onde o saldo de fornecedor é exibido como r $ 0,00 mas onde a caixa de diálogo Pay Bills contém listas pendentes.

    Para obter mais informações sobre como aplicar o cliente pendentes créditos ou pagamentos para as notas fiscais paga, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento da Microsoft:
    897879Você pode notar que o saldo do fornecedor é zero, mesmo que esse fornecedor tenha listas pendentes na janela Pay Bills no Small Business Accounting

Propriedades

ID do artigo: 898559 - Última revisão: quarta-feira, 24 de outubro de 2007 - Revisão: 3.0
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Office Accounting Professional 2008
  • Microsoft Office Accounting Express 2008
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
  • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
Palavras-chave: 
kbmt kbhowto KB898559 KbMtpt
Tradução automática
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Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 898559

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