كيفية تصحيح الزيادة الخصم من الضرائب المفروضة على رواتب الموظفين في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية858712
مقدمة
توضح هذه المقالة كيفية تصحيح الزيادة الخصم من الضرائب المفروضة على رواتب الموظفين في Microsoft Dynamics GP.
معلومات أخرى
لتصحيح خطأ الإفراط الخصم من الضرائب على المرتبات من موظف في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:
  1. استخدم الإجراء المناسب:
    • في Microsoft Dynamics GP 10.0 والإصدارات الأحدث، أشر إلىأدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الرواتبوثم انقر فوق رمز الدفع.
    • في Microsoft Dynamics GP 9.0، أشر إلى الإعداد في القائمة أدوات أشر إلى الرواتبوثم انقر فوق رمز الدفع.
  2. إنشاء كود دفع جديد يحتوي على نوع دفع مصروفات الأعمال. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

    ملاحظة: سيتم استخدام هذا الرمز الدفع لسداد المبلغ الذي تم تجاوز حد المقتطع من الموظف. إذا كان لديك الدفع التعليمات البرمجية التي تريد استخدامها، يمكنك تخطي هذه الخطوة.
    1. في المقطع الخاضعة لضرائب ، انقر لإلغاء تحديد كافة خانات الاختيار التي يتم سردها.
    2. تأكد من عدم وجود قانون تعويض العمال المذكورة.
    3. انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار استحقاق الإجازة وخانة الاختيار استحقاق إجازة مرضية .
    4. انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار تقرير الأجور . عند النقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، يتم إضافة الأموال التي يمكنك استرداد بأجورهم الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، لا يستخدم عندما يتم حساب الضرائب.
  3. القائمة بطاقات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق رمز الدفع.
  4. في الحقل معرف الموظف ، حدد الموظف الذي كان الضرائب المقتطعة الإفراط.
  5. في حقل كود الدفع ، حدد كود الدفع من الخطوة 2.
  6. انقر فوق حفظ.
  7. أكمل الخطوات من 3 إلى 6 لكل موظف أن يكون ردها.
  8. القائمة حركات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق إدخال الحركة.
  9. في إطار "إدخال حركة الرواتب"، أدخل معرف المجموعة في حقل معرف المجموعة .
  10. إدخال حركة لكل موظف من يحتاج إلى استرداد. تأكد من تحديد كود الدفع في الحقل نوع Trx ، وثم حدد كود الدفع لنوع المصروفات العمل الذي قمت بإنشائه في الخطوة 2 في الحقل التعليمات البرمجية . أدخل المبلغ الموظف في الحقل مقدار المبلغ المرتجع.
  11. قم بإغلاق إطار "إدخال حركة الرواتب". عندما تتم مطالبتك، طباعة تقرير "مراجعة الحسابات حركة الرواتب" للتحقق من أن كل شيء بشكل صحيح.
  12. إذا كان كل شيء صحيحاً على تقرير "مراجعة الحسابات حركة الرواتب"، إنشاء الشيكات. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. في قائمة الحركات ، أشر إلى الرواتب، وثم انقر فوق التحقق من البناء.
    2. حدد نطاق تاريخ للبناء في المقطع تاريخ فترة الدفع .
    3. انقر فوق تضمين الخصوماتوحدد الخيار بلا ثم انقر فوق موافق.
    4. انقر فوق تضمين الميزاتوحدد الخيار بلا ثم انقر فوق موافق.
    5. انقر فوق تحديد المجموعاتوحدد معرف المجموعة التي قمت بحفظها للحركات في الخطوة رقم 9 ثم انقر فوق موافق.
    6. في إطار "بناء يتحقق الرواتب"، انقر فوق إنشاء.
    7. طباعة تقرير "إنشاء ملف التحقق" للتأكد من أن كل شيء بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء.
  13. القائمة حركات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق التحقق من حساب.
  14. انقر فوق "موافق"، وقم بطباعة "تقرير بركيك" للتحقق من أن كل شيء بشكل صحيح.
  15. القائمة حركات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق طباعة الشيكات.
  16. انقر لتحديد الخيار التحقق ومن ثم انقر فوق طباعة لإنشاء شيكات استرداد للموظفين.
  17. في إطار "وظيفة التحقق من الرواتب"، انقر فوق عملية ترحيل الشيكات. عندما تتم مطالبتك، طباعة تقارير دفتر يومية الترحيل وتحقق من أنه تم تحديث أي شيء عدا المبلغ الذي يدفع الموظف. يجب عرض جميع التقارير الخصم وتقارير الضرائب الأخرى $0.
  18. ضبط ضريبة الخصم ومبلغ الأجور الخاضعة للضريبة في إطار "إدخال" تعديل الاختيار الرواتب يدوي يدوياً. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة الحركات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق التحقق من الدليل.
    2. في المقطع نوع التحقق ، انقر لتحديد الخيار التحقق اليدوي .

      ملاحظة: عدم إدخال معرف المجموعة لهذه الحركة.
    3. في الحقل معرف الموظف ، حدد معرف الموظف الذي تريد تحديثه، وفوق الحركات.
    4. في القائمة نوع الحركة ، حدد نوع الضريبة التي يتعين تعديلها. إذا كان قابل للتطبيق، حدد التعليمات البرمجية المناسبة في الحقل التعليمات البرمجية الذي يتوافق مع نوع الضريبة التي.
    5. في الحقل المبلغ ، أدخل مبلغ الضريبة المحتجزة الزيادة كمبلغ سالب.

      ملاحظة: تقلل هذه الخطوة مبلغ الضريبة المقتطعة عند الضرورة.
    6. في مجال الأجور الخاضعة للضريبة ، أدخل مبلغ الأجور الخاضعة للضريبة كمبلغ سالب.

      ملاحظة: تقلل هذه الخطوة الأجور الخاضعة للضريبة للموظف.
    7. انقر فوق حفظ، وقم بإغلاق الإطار.
    8. في إطار "إدخال" تعديل الاختيار الرواتب يدوي، انقر فوق نشر.
    9. كرر الخطوات من 18 ألف إلى 18 ساعة لكل موظف إلى تعديل.
  19. ضبط الموظف صافي الأجور في إطار "إدخال" تعديل الاختيار الرواتب يدوي يدوياً. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة الحركات ، أشر إلى الرواتبومن ثم انقر فوق التحقق من الدليل.
    2. في المقطع نوع التحقق ، انقر لتحديد الخيار التحقق اليدوي .

      ملاحظة: عدم إدخال معرف المجموعة لهذه الحركة.
    3. في الحقل معرف الموظف ، حدد معرف الموظف الذي تريد تحديثه، وفوق الحركات.
    4. في القائمة نوع الحركة ، حدد كود الدفع الذي قد يتعين تعديل.
    5. في الحقل المبلغ ، أدخل المبلغ الذي تم استرداد للموظف كرقم سالب.
    6. انقر فوق حفظ، وقم بإغلاق الإطار.
    7. في إطار "إدخال" تعديل الاختيار الرواتب يدوي، انقر فوق نشر.
    8. كرر الخطوات من 19 أ إلى 19g لكل موظف يتم تعديله.

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 858712 - آخر مراجعة: 12/14/2015 18:39:00 - المراجعة: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB858712 KbMtar
تعليقات