كيفية تصحيح الزيادة إلى موظف في الرواتب في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية937245
مقدمة
توضح هذه المقالة كيفية تصحيح الزيادة إلى موظف في الرواتب في Microsoft Dynamics GP 10.0 أو Microsoft Dynamics GP 9.0.
معلومات أخرى
لتصحيح الزيادة لموظف، استخدم إحدى الطرق التالية.

الطريقة الأولى

جمع شيك من الموظف مبلغ المدفوعات الزائدة. ثم أدخل شيك يدوية سالبة لكود الدفع الموظف بالمبالغ المدفوعة بالزيادة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
  1. انقر فوق المعاملاتوأشر إلى الرواتبوثم انقر فوق التحقق من الدليل.
  2. في إطار "إدخال" تعديل الاختيار دليل الرواتب، انقر فوق التحقق من دليل في مجال التحقق من النوع .
  3. انقر فوق الزر بحث الموجود بجانب حقل معرف دفتر شيكات ، وقم بالنقر المزدوج على معرف دفتر شيكات الرواتب.
  4. في مجال التحقق من رقم ، اكتب رقم الشيك.
  5. في مجال التحقق من التاريخ في الحقل تاريخ ترحيل اكتب التاريخ المناسب.
  6. معرف الموظف من القائمة، انقر فوق معرف موظف.
  7. انقر فوق المعاملات.
  8. في إطار "دليل الرواتب التحقق من إدخال الحركة"، انقر فوق نوع الحركة المناسب في القائمة نوع الحركة .

    ملاحظة: يجب تحديد نوع معاملة مناسبة لإدخال تصحيحات للدفع، من الضرائب، والخصومات. يتطلب كل نوع حركة إدخال.
  9. اكتب التاريخ في حقل التاريخ من وفي الحقل إلى تاريخ . يجب أن تطابق التواريخ مواعيد الرواتب الأصلية.
  10. في الحقل المبلغ ، اكتب قيم تصحيح.

    ملاحظة: إذا كانت التعليمات البرمجية زائدة، أدخل المبلغ كقيمة سالبة. إذا كان الرمز أقل من اللازم، أدخل المبلغ كقيمة موجبة.
  11. إذا تم تصحيح الضرائب، اكتب قيمة التصحيح المناسب في مجال الأجور الخاضعة للضريبة للضريبة أو الخصم. يجب تصحيح قيمة تصحيح مبلغ الأجور الخاضعة للضريبة في نهاية السنة.
  12. انقر فوق حفظ.
  13. كرر الخطوات من 7 إلى 11 حتى يتم إكمال كافة الإدخالات للموظف.
  14. إغلاق إطار "إدخال حركة الرواتب يدوي التحقق". ثم انقر فوق نشر.

الطريقة الثانية

إعداد خصم الذي يحجب الزيادة المبلغ للموظف. وبعد ذلك، تضمين هذا الخصم في الرواتب التالي. بعد معالجة الرواتب جنبا إلى جنب مع هذا الخصم، أدخل شيك يدوية سالبة لكود الدفع والخصومات لتصحيح المعلومات التلخيصية الموظف. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
  1. اتبع الخطوة المناسبة:
    • إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics GP 10.0، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الرواتبوثم انقر فوق الخصم.
    • إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics GP 9.0 أو إصدار سابق، أشر إلى الإعداد في القائمة أدوات أشر إلى الرواتبوثم انقر فوق الخصم.
  2. قم بإنشاء كود خصم التي يمكن تعيينها إلى الموظف اقتطاع مبلغ المدفوعات الزائدة. ثم انقر فوق حفظ.
  3. انقر فوق بطاقات، الرواتب، ثم أشر وانقر الخصم.
  4. انقر فوق الزر بحث الموجود بجانب حقل معرف الموظف ، وانقر نقراً مزدوجاً فوق الموظف الذي تم زائدة.
  5. انقر فوق الزر بحث بجوار الحقل الخصم ومن ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الخصم الذي تم إنشاؤه في الخطوة 2.
  6. انقر فوق حفظ.
  7. معالجة الرواتب كالمعتاد. وتشمل الخصم الذي قمت بتعيينه إلى الموظف في الخطوات السابقة.
بعد معالجة الرواتب، أمسكت عن المبلغ الذي كانت زائدة للموظف بسبب الخصم. يمكنك الآن أن تتخذ الإجراءات التالية:
  • أدخل تحقق يدوي سلبية لتقليل المبلغ الذي يتم الحصول عليه للخصم.
  • تقليل التعليمات البرمجية الأصلية الدفع عن دفع هذه الزيادات.
للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
  1. انقر فوق المعاملاتوأشر إلى الرواتبوثم انقر فوق التحقق من الدليل.
  2. في إطار "إدخال" تعديل الاختيار دليل الرواتب، انقر فوق التحقق من دليل في مجال التحقق من النوع .
  3. انقر فوق الزر بحث الموجود بجانب حقل معرف دفتر شيكات ، وقم بالنقر المزدوج على معرف دفتر شيكات الرواتب.
  4. في مجال التحقق من رقم ، اكتب رقم الشيك.
  5. في مجال التحقق من التاريخ في الحقل تاريخ ترحيل اكتب التاريخ المناسب.
  6. معرف الموظف من القائمة، انقر فوق معرف موظف.
  7. انقر فوق المعاملات.
  8. في إطار "دليل الرواتب التحقق من إدخال الحركة"، انقر فوق نوع الحركة المناسب في القائمة نوع الحركة .

    ملاحظة: يجب تحديد نوع معاملة مناسبة لإدخال تصحيحات للدفع، من الضرائب، والخصومات. يتطلب كل نوع حركة إدخال.
  9. في الحقل تاريخ من وفي الحقل إلى تاريخ ، اكتب التواريخ المناسبة. يجب أن تطابق التواريخ مواعيد الرواتب الأصلية.
  10. في الحقل المبلغ ، اكتب قيم تصحيح.

    ملاحظة: إذا كانت التعليمات البرمجية زائدة، أدخل المبلغ كقيمة سالبة. إذا كان الرمز أقل من اللازم، أدخل المبلغ كقيمة موجبة.
  11. إذا تم تصحيح الضرائب، اكتب قيمة التصحيح المناسب في مجال الأجور الخاضعة للضريبة للضريبة أو الخصم. يجب تصحيح قيمة تصحيح مبلغ الأجور الخاضعة للضريبة في نهاية السنة.
  12. انقر فوق حفظ.
  13. كرر الخطوات من 2 إلى 12 حتى تم إجراء كافة الإدخالات الخاصة بموظف.
  14. إغلاق إطار "إدخال حركة الرواتب يدوي التحقق". ثم انقر فوق نشر.

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 937245 - آخر مراجعة: 03/29/2016 14:49:00 - المراجعة: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

  • kbnosurvey kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB937245 KbMtar
تعليقات