Úvod

Podle nařízení č. VA-55 "Na Schválení pravidel pro zpracování a odeslání faktury za daně za data rejstříky", schválené vedoucím Státní daňové kontroly v rámci Ministerstvo financí Litevské republiky v roce 2004, 21. a odesílání dat o registrech faktur s dph z přidané hodnoty se aktualizuje tak, aby se vytvořily podmínky pro osoby povinné k dani, aby elektronicky předložily údaje o vydaných a přijaté faktury pro daňový úřad ve standardizovaném formátu pro i.SAF Aplikace. Formát i.SAF musí odpovídat aktuálnímu standardu účetních datových souborů. technické požadavky (FileVersion iSAF1.2).

Podpora Formát i.SAF verze 1.2 v Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (spuštění verze 7.3) byla doručována následující oprava hotfix společně se sadou Konfigurace elektronických sestav a balíček datových entit, které nastavují Funkce elektronických zpráv pro účely generování sestav i.SAF:

Verze Dynamics 365 for Finance a provoz

Odkaz na článek znalostní báze

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

Podívejte se na další informace o funkci nastavení najdete na odkazu ve výše uvedené tabulce. a jeho využití.

Tento článku věnovaného změnám ve funkci i.SAF pro Litvu, aby podpory potenciální nutnosti navázat korespondenci mezi prodejními daňové kódy v systému a výčtový seznam kódů DPH poskytovaných standardem technických specifikací a technických požadavků účetních datových souborů když společnost potřebuje nastavit kódy DPH v systému s dalšími úroveň podrobností, než poskytuje Standard of Accounting Data Files.

Přehled

Podle standardu účetních datových souborů technické specifikace a technické specifikace požadavky na DPH uvedené ve zprávě i.SAF ve formátu XML musí splňovat výčtu kódů DPH uvedených v tabulce 1 "TABULKA DPH" v tabulce "Tabulky technické specifikace standardního souboru účetních údajů". Nicméně, společnost v Litvě může potřebovat nastavit kódy DPH v systému s další úroveň podrobností než standard účetních datových souborů Poskytuje. V tomto případě vykazovat i.SAF s kódy DPH ze systému by byl nekompatibilní se standardem účetních datových souborů. Chcete-li mít možnost stanovit korespondenci mezi kódy DPH v souladu s systému a výčtu kódů DPH poskytnutých standardem účetních údajů Soubory, ve které musí být nové verze konfigurací elektronických sestav (ER) Nainstalován:

Název konfigurace

Typ konfigurace

Verze

Komunikační model faktur

Model

52

Mapování modelů i.SAF

Model mapování (export)

52.17

Formát i.SAF (LT)

Formát XML (export-import)

52.4

Důležitá poznámka! Po importu nových verzí ER zkontrolujte, že model i.SAF mapování" je označeno jako Výchozí pro mapování modelu".

Nový verze "i.SAF format (LT)" (52.4) zahrnuje parametry specifické pro aplikaci, kde uživatel musí definovat, které Kódy DPH v systému (tady a dále "Kódy daně z prodeje systému"), které odpovídají hodnotám z výčtu kódů DPH uvedených v tabulce 1 "TABULKA DPH" v tabulce "Tabulky technické specifikace standardního souboru účetních údajů" (zde dále jen "kódy STANDARDNÍ DPH").

Nastavení parametr specifický pro aplikaci, otevřete pracovní prostor Elektronické generování sestav, vyberte formát i.SAF (LT) a vyberte Konfigurace > aplikaci. specifické parametry > nastavení v podokně akcí, vyberte ReportTaxCodesLookup. na kartě Rychlé vyhledávání pro nejnovější verzi formátu a podmínek fast tab define which "Standard VAT kódy" musí odpovídat tomu, které "systémové Kódy DPH"

Jako například pokud máte v systému dva "Kódy daně z prodeje systému" (DPH1, DPH2), které musí být vykázány v jednom "směrodatném kódu DPH" (PVM1), budete potřebovat pro přidání následujících řádků na kartu Rychlé podmínky:

Výsledek vyhledávání

Řádku

Daňový kód

PVM1

(na kartě hodnota musí být vybrána z předdefinovaného výčtového seznamu.

1

DPH 1

(na kartě Hodnota musí být vybrána ze seznamu hodnot, které jsou položkami v poli Prodej. tax codes table)

PVM1

(na kartě hodnota musí být vybrána z předdefinovaného výčtového seznamu.

2

DPH 2

(na kartě Hodnota musí být vybrána ze seznamu hodnot, které jsou položkami v poli Prodej. tax codes table)

Sloupec "Line" je čítač, který řídí pořadí provádění podmínek vyhledávací pole.

Přidat vše podmínky právnické osoby pro ty "kódy STANDARDNÍ DPH", které musí být hlášeny pro vašeho právního subjektu. Podle dokumentace je seznam "Standardní DPH" kódy" je následující:

Kód STANDARDNÍ DPH

Popis

PVM1

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (čl. 19 odst. 1) litevské republiky o dani z přidané hodnoty (dále jen " LVAT))

PVM2

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (čl. 19 odst. 3) LVAT)

PVM3

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (čl. 19 odst. 4), 5) LVAT)

PVM4

Případech v případě, že kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných (článek 96 LVAT) Exp. dne 31. 3. 2016

PVM25

Případech v případě, že kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných (článek 96 LVAT) Sazba 21 %

PVM26

Případech v případě, že kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných (článek 96 LVAT) Sazba 9 %

PVM27

Případech v případě, že kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných (článek 96 LVAT) Sazba 5 %

PVM5

Případech dodání zboží a služeb osvobozených od DPH (články 20–33 a 112 LVAT)

PVM6

Případech dodání zboží (služeb) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 z LVAT) Sazba 21 %

PVM7

Případech dodání zboží (služeb) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 z LVAT) Sazba 9 %

PVM8

Případech dodání zboží (služeb) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 z LVAT) Sazba 5 %

PVM28

Případech dodání zboží (služeb) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 z LVAT) Sazba 0 %

PVM29

Případech dodání zboží (služeb) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 z LVAT) -

PVM9

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv samotného plátce DPH a podstatné zlepšení budovu (strukturu) vlastněnou nebo nevlastněnou plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 21 %

PVM30

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv samotného plátce DPH a podstatné zlepšení budovu (strukturu) vlastněnou nebo nevlastněnou plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 9 %

PVM31

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv samotného plátce DPH a podstatné zlepšení budovu (strukturu) vlastněnou nebo nevlastněnou plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 5 %

PVM10

Případech zdaňování transakcí podléhá zvláštnímu daňovému režimu (okraj) (Články 101–105, 106–110 LVAT) Exp.on 31-03-2016 Sazba 21, 9, 5, 0

PVM32

Případech v případě, že transakce podléhají zvláštnímu daňovému režimu (marži) transakce (oddíly II, III LVAT) Sazba 21 %

PVM33

Případech uplatňování zvláštního daňového režimu (marže) na transakce (oddíly II, III LVAT) Sazba 0 %

PVM12

Vývozní zboží (článek 41 LVAT) Sazba 0 %

PVM13

Zboží plátcům DPH v EU (čl. 49 odst. 1, 4 LVAT) Sazba 0 %

PVM14

Další (články 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 odst. 2 a 3, 51, 52, 53(1), (5), (6) a (10) LVAT) Sazba 0 %

PVM15

Zboží a/nebo služeb poskytovaných mimo Litvu (případy, kdy DPH není zpoplatněna dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb se považuje za uskuteč- mimo Litvu a nepodléhá DPH v Litvě, ale DPH může být 1 odst. 2 LVAT) sazby 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

PVM34

Zboží a/nebo služeb poskytovaných mimo Litvu (případy, kdy DPH není zpoplatněna dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb se považuje za uskuteč- mimo Litvu a DPH nelze odečíst podle ustanovení čl. článek 58 LVAT) Sazba -

PVM16

Případech v případě, že se pořízení zboží z jiných členských států považuje za na území země (články 41 a 122 článku 122 tohoto článku, LVAT) Sazba 21 %

PVM17

Případech v případě, že se pořízení zboží z jiných členských států považuje za na území země (články 41 a 122 článku 122 tohoto článku, LVAT) Sazba 9 %

PVM18

Případech v případě, že se pořízení zboží z jiných členských států považuje za na území země (články 41 a 122 článku 122 tohoto článku, LVAT) Sazba 5 %

PVM35

Případech v případě, že se pořízení zboží z jiných členských států považuje za na území země (články 41 a 122 článku 122 tohoto článku, LVAT) Sazba 0 %

PVM36

Případech v případě, že se pořízení zboží z jiných členských států považuje za na území země (články 41 a 122 článku 122 tohoto článku, LVAT) Sazba –

Souč_hod_19

Případech zboží nabyté plátcem DPH Litevské republiky, který je prostředníka (druhá strana) v trojcestných obchodech byla přímo vyvážena z členskému státu a předaného plátci DPH tohoto členského státu jiný členský stát (čl. 122 odst. 3 LVAT) Sazba

PVM20

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu na kterém je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 21 %

PVM37

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu na kterém je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 5 %

PVM38

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu které kupující nevypočítává (čl. 95 odst. 1 odst. 3 sazby LVAT) 0%

PVM39

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu které kupující nevypočítává (čl. 95 odst. 1 odst. 2 LVAT) Sazba -

PVM21

Služby od plátců DPH v EU, jejichž DPH na výstupu je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 21 %

PVM40

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu na kterém je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 5 %

PVM41

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu na kterém je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 0 %

PVM42

Služby od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) dph na výstupu kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba -

PVM22

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) LVAT) Exp. dne 31-03-2016 Sazba 21, 9, 5

PVM43

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) LVAT) Sazba 21 %

PVM44

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) LVAT) Sazba 9 %

PVM45

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) LVAT) Sazba 5 %

PVM46

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) LVAT) Sazba 0 %

PVM47

Případech v případě, že DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani území země (s výjimkou případů uvedených v čl. PVM18, PVM19) se vypočítá a zaplatí kupujícím (čl. 95 odst. 3, 4 a 5) nosti LVAT) -

PVM23

Vypočítá dph při dovozu. Sazba 21, 9, 5

PVM24

Import DPH, jehož započtení řídí STI. Sazba 21, 9, 5

PVM48

Zboží a/nebo služeb získaných mimo Litvu (včetně případů účtování poplatků za dph zahraniční země a dovozu zboží pro domácí spotřeba)) (v případech, kdy je pořízení zboží nebo služeb v případě, že k tomu došlo mimo Litevskou republiku, a že dph na výstupu není zpoplatněna, protože pořízení nepodléhá DPH Litva) Sazba -

PVM49

Případech zemědělských produktů a služeb zakoupeny od zemědělců, kteří jsou s výhradou režimu kompenzační sazby DPH Sazba 6 %

PVM100

Další Případech

Důležitá poznámka! Je důležité přidat "PVM100", která musí shromažďovat data do "ostatních případů" jako poslední v seznamu (její hodnota "Line" musí jako poslední v tabulce).  Nastavit jako Následující:

Výsledek vyhledávání

Řádku

Daňový kód

PVM100

Tá last in your list

*Není prázdné*

Toto nastavení znamená, že všechny daňové transakce pro kód DPH, u kterých neexistuje specifického nastavení (bez kód DPH" je definován pro něj konkrétně) se bude brát v úvahu pro PVM100. Je je povinné definovat takové vyhledávací výsledné pole na konci seznamu Podmínky.

Po navázání veškeré potřebné korespondence změňte stav konfigurace parametrů specifických pro aplikaci na Dokončeno a uložte konfiguraci.

Informace o opravě hotfix

Pokyny ke stažení oprav najdete tady:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×