Litva: i.SAF sestavy ve formátu XML pro podporu kódy DPH Litevský standardní účetní Data souboru na Dynamics 365 pro Finance a operace


Hotfix and Security Content Publishing: 101189

Úvod

Podle objednávky č VA-55 "v Schválení pravidel pro zpracování a odeslání dat fakturace poplatků Registruje"schválil vedoucí inspektorátu státní daně podle Ministerstvo financování z Litvy v roce 2004, Duben 21 zpracování a předkládání údajů o hodnotě přidané daňových registrů faktury je aktualizována k vytvoření podmínky pro osoby povinné k dani, tak e, jak prezentovat data vydání a přijaté faktury u finančního úřadu, standardizovaného formátu i.SAF aplikace. aktuální standardní z účetní datové soubory se musí shodovat formát i.SAF technické specifikace a technické požadavky (verze souboru iSAF1.2).

Pro podporu i.SAF formát verze 1.2 na Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace (počínaje Následující oprava hotfix verze formuláře 7.3) byl dodán společně se souborem Konfigurace elektronické zasílání zpráv o chybách a balíček nastavení datových entit Funkce elektronické zprávy pro účely vykazování i.SAF:

Verzi Dynamics 365 pro Finance a operace

Odkaz na článek znalostní BÁZE

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

Naleznete článek kliknutím na odkaz ve výše uvedené tabulce pro další informace o nastavení funkce a jeho použití.

To v článku je vyhrazen pro změny ve funkci i.SAF pro Litvu na potenciální nutnost stanovení souvislost mezi prodejní podpora kódy daně v systému a výčtový seznam kódů DPH podle normy technické specifikace účetní datové soubory a technické požadavky Jestliže je nutné nastavit kódy DPH v systému další společnosti poskytuje úroveň podrobností než standardní účetní datové soubory.

Přehled

Podle technické údaje standardní z účetní datové soubory a technické musí splňovat požadavky uvedeny kódy DPH i.SAF sestavy ve formátu XML Výčtový seznam DPH kódů prescript podle tabulky 1 "Tabulka DPH" tabulky" Technické specifikace standardní datový soubor účetnictví". Nicméně Společnost v Litvě potřebovat instalační kódy DPH v systému Další úroveň podrobností než standardní z účetní datové soubory poskytuje. V tomto případu reporting i.SAF s kódy DPH ze systému bude incompliant se standardní z účetní datové soubory. Chcete-li mít možnost stanovení souvislost mezi kódy DPH v systém a výčtový seznam kódů DPH podle standardní se z účetních dat Soubory musí být na nové verze konfigurace elektronické hlášení (ER) instalace:

Název konfigurace

Typ konfigurace

Verze

Komunikační vzor faktury

Model

52

i.SAF mapování modelu

Model mapování (export)

52.17

Formát i.SAF (LT)

Formát XML (export-import)

52.4

Důležitá poznámka!Po importu nových verzí ER Zkontrolujte konfiguraci modelu i.SAF" mapování"je označen jako" výchozípro mapování modelu".

Nové verzeFormát i.SAF (LT)" (52.4) obsahuje specifické parametry aplikace, které musí uživatel definovat které Kódy DPH v systému (zde a dále "Systém DPH") odpovídají hodnotám, které z Výčtový seznam DPH kódů prescript podle tabulky 1 "Tabulka DPH" tabulky" Technické specifikace standardní datový soubor účetní"(zde a Další "Kódy DPH standardní").

Chcete-li instalační program zvláštní parametr aplikace otevřít elektronických sestav pracovního prostoru, vyberte formát "i.SAF formátu (LT)" a Vyberte Konfigurace > aplikace specifické parametry > Nastavení v podokně akcí vyberte ReportTaxCodesLookup na kartu rychlé vyhledávání nejnovější verze formátu a za podmínek pevné záložky definovat, které "standardní DPH kódy" které "systému musí odpovídat Kódy DPH".

Jako například, pokud máte v systému dvou "systém DPH kódy" (VAT1, VAT2) které musí být uvedeny v jedné "kódy DPH standardní" (PVM1), měli byste Přidejte následující řádky na podmínky pevnou záložku:

Výsledek vyhledávání

Řádek

Kód daně

PVM1

(na ze seznamu předem definovaných ve výčtu musí být vybrána hodnota)

1

VAT1

(na zvolí hodnotu ze seznamu hodnot, které jsou položky Prodej Tabulka kódů daně)

PVM1

(na ze seznamu předem definovaných ve výčtu musí být vybrána hodnota)

2

VAT2

(na zvolí hodnotu ze seznamu hodnot, které jsou položky Prodej Tabulka kódů daně)

Sloupec Čítač, který určuje pořadí provádění podmínek je "Řádek" vyhledávací pole.

Přidat všechny nezbytné pro vaše právnická osoba podmínky pro ty, "DPH standardní kódy", které musí být uvedeny pro vaše právnická osoba. Podle dokumentace seznam "standardní DPH kódy"je následující:

Standardní kód DPH

Popis

PVM1

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (článek 19(1) zákona Litevské republiky o daně přidané hodnoty (dále jen – LVAT))

PVM2

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (článek 19(3) z LVAT)

PVM3

Zboží a/nebo služeb poskytovaných na území země (článek 19 odst. 4, (5) z LVAT)

PVM4

Případy Pokud kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných jeho konec (článek 96 z LVAT) na 2016-03-31

PVM25

Případy Pokud kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných mu (článek 96 z LVAT) sazba 21 %

PVM26

Případy Pokud kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných mu (článek 96 z LVAT) sazba 9 %

PVM27

Případy Pokud kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb dodaných mu (článek 96 z LVAT) sazba 5 %

PVM5

Případy dodání zboží a služeb, které jsou osvobozeny od DPH (článek 20 – 33 a 112 LVAT)

PVM6

Případy dodání zboží (služby) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) sazba 21 %

PVM7

Případy dodání zboží (služby) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) sazba 9 %

PVM8

Případy dodání zboží (služby) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) sazba 5 %

PVM28

Případy dodání zboží (služby) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) sazba 0 %

PVM29

Případy dodání zboží (služby) k soukromému použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) kurz -

PVM9

Výroba o hmotný dlouhodobý majetek o plátce DPH sám a podstatné zlepšení budovy (struktura) nejsou vlastněné nebo prostřednictvím plátce DPH (článek 6 LVAT) sazba 21 %

PVM30

Výroba o hmotný dlouhodobý majetek o plátce DPH sám a podstatné zlepšení budovy (struktura) nejsou vlastněné nebo prostřednictvím plátce DPH (článek 6 LVAT) sazba 9 %

PVM31

Výroba o hmotný dlouhodobý majetek o plátce DPH sám a podstatné zlepšení budovy (struktura) nejsou vlastněné nebo prostřednictvím plátce DPH (článek 6 LVAT) sazba 5 %

PVM10

Případy při zdanění transakcí podléhá zdanění zvláštní režim (okraje) (Články 101 – 105, 106 – 110 LVAT) Exp.on 31-03-2016 kurz 21, 9, 5, 0

PVM32

Případy Pokud transakce podléhají zdanění zvláštní režim (okraje) na transakcí (oddíly II a III LVAT) sazba 21 %

PVM33

Případy uplatňování režimu zvláštní zdanění (okraje) na transakce (sekce II, III LVAT) sazba 0 %

PVM12

Exportovat zboží (článek 41 LVAT) sazba 0 %

PVM13

Zboží dodaná plátců DPH v EU (článek 49(1), (4) z LVAT) sazba 0 %

PVM14

Ostatní transakce (články 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) a (3), 51, 52, 53(1) (5) (6) a (10) z LVAT) sazba 0 %

PVM15

Zboží a/nebo služby poskytované mimo Litvy (případy, kdy není podléhající DPH vzhledem k tomu, že dodávky zboží nebo služeb se považuje místo mimo Lotyšsko a není předmětem DPH v Litvě, ale může být DPH odečte podle ustanovení článku 58(1)(2) z LVAT) kurz -

PVM34

Zboží a/nebo služby poskytované mimo Litvy (případy, kdy není podléhající DPH vzhledem k tomu, že dodávky zboží nebo služeb se považuje místo mimo Lotyšsko a DPH nelze odečíst podle ustanovení Rychlost LVAT článku 58)-

PVM16

Případy Pokud má mít za pořízení zboží z jiných členských států místo přijatých na území země (články 41 a 122 LVAT) sazba 21 %

PVM17

Případy Pokud má mít za pořízení zboží z jiných členských států místo přijatých na území země (články 41 a 122 LVAT) sazba 9 %

PVM18

Případy Pokud má mít za pořízení zboží z jiných členských států místo přijatých na území země (články 41 a 122 LVAT) sazba 5 %

PVM35

Případy Pokud má mít za pořízení zboží z jiných členských států místo přijatých na území země (články 41 a 122 LVAT) sazba 0 %

PVM36

Případy Pokud má mít za pořízení zboží z jiných členských států místo přijatých na území země (články 41 a 122 Kurz LVAT)-

PVM19

Případy zboží, které plátce DPH Litevské republiky, který je zprostředkující (druhá strana) v obchodování třícestné přímo exportované ze jednoho členského státu do jiného členského státu a poskytnut plátcem DPH těchto Druhá sazba členského státu (článek 122(3) LVAT)-

PVM20

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které se vypočítává kupující (článek 95(2) LVAT) sazba 21 %

PVM37

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které se vypočítává kupující (článek 95(2) LVAT) sazba 5 %

PVM38

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které nevypočítává kupujícím (článek 95(1)(3) LVAT) kurz 0 %

PVM39

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které nevypočítává kupujícím (článek 95(1)(2) LVAT) kurz -

PVM21

Služby získané od plátců DPH v EU vypočítáme výstupní DPH, na kterém kupující (článek 95(2) LVAT) sazba 21 %

PVM40

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které se vypočítává kupující (článek 95(2) LVAT) sazba 5 %

PVM41

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které se vypočítává kupující (článek 95(2) LVAT) sazba 0 %

PVM42

Služby získané z cizích zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) výstupní DPH na které se vypočítává kupující (článek 95(2) LVAT) kurz -

PVM22

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) konec kurzem 31-03-2016 21, 9, 5

PVM43

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) sazba 21 %

PVM44

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) sazba 9 %

PVM45

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) sazba 5 %

PVM46

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) sazba 0 %

PVM47

Případy Pokud DPH ze zboží nebo služeb poskytnutých zahraniční osoba povinná k dani není sídlo na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) je vypočtena a zaplacená kupujícím (článek 95(3), (4) a (5) z LVAT) kurz -

PVM23

Vypočítat importní DPH. Rychlost 21, 9, 5

PVM24

Import DPH, kompenzaci systému je řízena STI. Rychlost 21, 9, 5

PVM48

Zboží a/nebo služby získané mimo Litvy (včetně případů poplatků Cizí země a dovoz zboží pro domácí DPH spotřeba)) (případy, kdy pořízení zboží nebo služeb považováno za uskutečněné mimo Litevské republiky a DPH výstup není fakturovatelná, protože pořízení není předmětem DPH v Kurz Litva)-

PVM49

Případy nákup zemědělských výrobků a služeb od zemědělců, kteří jsou ně vyrovnávací sazby DPH systém sazba 6 %

PVM100

Ostatní případy

Důležitá poznámka! Je třeba přidat jako poslední v seznamu (jeho hodnota "Řádek" musí "PVM100" který musí sběr dat o "jiných případech" být poslední v tabulce).   Nastavit jako od:

Výsledek vyhledávání

Řádek

Kód daně

PVM100

Na poslední v seznamu

*Not blank*

Instalace znamená to, že všechny transakce DPH pro kód DPH, které je bez specifické nastavení (žádné "Standard Kód DPH"je definován pro něj speciálně) budou použity pro PVM100.Ji je nutné definovat takové vyhledávání výsledek pole na konci seznamu aplikace podmínky.

Zřízeno nezbytné shodných prvků změnit "Stav" na "Dokončeno" zvláštní parametry konfigurace aplikace a uložte konfiguraci.

Informace o opravě hotfix

Pokyny pro stažení oprava zde:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×