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Wie eine Überprüfung ausführen, wurde in der Kreditorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP unterbrochen.

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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 852064
Einführung
Dieser Artikel beschreibt, wie eine Überprüfung ausführen, nachdem die Überprüfung ausführen in der Kreditorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP unterbrochen wird.
Weitere Informationen
Führen Sie nach einer Unterbrechung weiter, die Kreditorenbuchhaltung Schecklauf auftritt zunächst die entsprechende Option im Schritt 1:

Schritt 1: Wiederherstellen Sie Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung

Option 1: fortgesetzt, nachdem ein Schecklauf unterbrochen wird, Microsoft Dynamics GP ein früheres backupwiederherstellen und die Checkrun wie zuvor neu zu erstellen. Weiterhin wie gewohnt. Es sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich.

Option 2– Wenn Sie dieses Problem beheben können von Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung wiederherzustellen, führen Sie diese Stepsbelow deaktivieren Sie temporäre Tabellen und Batch auf verfügbaren Status mithilfe der nachfolgenden Schritte zurückgesetzt:
  1. Stellen eine aktuelle Sicherung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktuelle Sicherung der Datenbank verfügen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Unternehmensdatenbank in Microsoft Dynamics GP zu sichern:
    1. Haben Sie alle Benutzer Abmelden vom Microsoft Dynamics GP.
    2. Klicken Sie im Menü Datei auf Sichern.
    3. Firmenname klicken Sie auf das Unternehmen, das Sie sichern möchten.
    4. Klicken Sie im Feld Wählen Sie die Sicherungsdatei auf gelber Ordner öffnen den Speicherort, in dem die Sicherungsdatei erstellt werden sollen.
  2. TEMP-Tabellen anzeigen: Anzuzeigen Sie, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer abgemeldet sind in den folgenden Tabellen:
    • DYNAMICS... AKTIVITÄT
    • DYNAMICS... SY00800
    • DYNAMICS... SY00801
    • TEMPDB... DEX_LOCK
    • TEMPDB... DEX_SESSION
    Dazu führen Sie die folgenden Skripts für Dynamics-Datenbank:
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Hinweis Wenn Microsoft Dynamics GP alle Benutzer abgemeldet werden, sollten die obigen Tabellen leer sein. In diesen Tabellen sind alle Benutzer von Microsoft Dynamics GP vorhandene Datensätze wäre stecken Datensätze.
  3. Löschen TEMP Tabellen: Keine Ergebnisse zurückgegeben werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls deaktivieren Sie stecken Datensätze mithilfe einer der folgenden entsprechenden Skripts: (unbedingt alle Benutzer von Microsoft Dynamics GP sind.)
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. Legen Sie BATCH STATUS zurücksetzen: Scheckstapel Computer 'verfügbar' Status zurück. Dazu führen Sie das folgende Skript gegen die Datenbank:
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Hinweise
    • Ersetzen XXX die Chargennummer oder den Namen des Blattes, das Sie versuchen zu buchen, oder wählen Sie in Microsoft Dynamics GP.
    • BACHNUMB Wert der Wert des Fensters Stapel ID in Microsoft Dynamics GP
  5. Überprüfen Sie den Stapel und die Richtigkeit der Transaktionen im Stapel.
  6. Gehen Sie zu "Schritt 2: Verwenden Sie die entsprechende Methode."
Weitere Informationen zum Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung wiederherstellen klicken Sie auf die folgenden Artikelnummer der Microsoft Knowledge Base:
850289 Eine Stapelverarbeitung findet der Buchung empfangen, gebucht, markiert, gesperrt oder bearbeitete Status in Microsoft Dynamics GP

Schritt 2: Verwenden Sie die Methode

Wenn Sie Option 2 aus Schritt 1 oben befolgt, lesen Sie jede Methode und festlegen Sie, welche weiter Verwendung fortfahren:
  • Verwenden Sie Methode 1, wenn die Schecks nicht gedruckt wurden, nicht gebucht.
  • Wenn die Schecks gedrucktund die Schecksnicht gebuchtwurden, verwenden Sie Methode 2.
  • Wenn alle Schecks gedruckt, aber nur einige der Kontrollen teilweise gebuchtwurden, verwenden Sie Methode 3.
  • Das Buchen wurde unterbrochen und Daten beschädigt ist (wie das Kontrollkästchen angewendet wird jedoch nicht vorhanden ist), müssen Sie Wiederherstellen einbackupsofort. (Sind Sie dazu, der Partner müssen die Partner unterstützen Team unter Napa@Microsoft.com eine Beratung Anforderung öffnen (als beschädigte Daten korrigieren ist eine berechenbare consulting Service und außerhalb der regulären Supportrichtlinie.)

Methode 1: Die Schecks wurden nicht gedruckt.

  1. Überprüfung BATCH: Nach Sie haben die Schritte in "Schritt 1: Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung wiederherstellen" undder Status des Stapels ist,drucken und Liste des Stapels bearbeiten, damit Sie wissen, was in der Stapelverarbeitung enthalten.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Stapel-Kontrollliste zu drucken:
    1. Transaktionen im Menü Einkaufauf und klicken Sie dann auf Schecks drucken. (Da Stapel beschädigt, drucken Sie oder buchen Sie den wiederhergestellten Stapel nicht.)
    2. Wählen Sie im Fenster Zahlungsträger drucken Einkauf Stapel Stapel ID -Feld.
    3. Klicken Sie auf Drucken.
    4. Erscheint das Fenster Bericht wählen Sie das entsprechenden Berichtsziel und klicken Sie dann auf OK.
  2. Führen Sie Kontrollkästchen LINKS: Führen Sie den Vorgang überprüfen Links Kreditorentransaktion logischen Dateien. Es wird empfohlen, in einem Unternehmen TEST zuerst und führen Sie diesen Schritt nur in LIVE Unternehmen stimmen mit den Ergebnissen. In diesem Fall im LIVE Unternehmen müssen Sie eine aktuelle Sicherung zuerst und stimmen Sie nicht mit den Ergebnissen der Sicherung wiederherstellen. Um die Hyperlinks überprüfen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. In Microsoft Dynamics GP im Microsoft Dynamics GP auf Verwaltung zeigen Sie und dann auf Hyperlinks überprüfen.
    2. Klicken Sie in der Liste Datenreihe auf Einkauf.
    3. In der Liste Logischen Tabellen auf Logische Transaktionsprotokolldateien Einkaufund klicken Sie auf Einfügen , um diese Datei in der Liste Ausgewählte Tabellen verschieben.
    4. Klicken Sie auf OK.
    5. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und klicken Sie dann auf OK.
  3. Stapel löschen: Löschen Sie Computer Scheckstapel.

    a. Menü Transaktionen auf Einkauf, und klicken Sie auf Stapel.
    b im Feld Stapel ID wählen Sie den Stapel, den Sie löschen möchten. (Achten Sie darauf, eine Kontrolliste Batch vor dem Löschen zuerst gedruckt.)
    c. Klicken Sie auf Löschen.
    d. Wenn Sie aufgefordert werden, den Stapel zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
  4. REBUILD Stapel: Geben Sie die Schecks und Checkrun wie gewohnt fort. Sie können Kreditorenschecks aus einem der folgenden Speicherorte neu erstellen:
    • Wählen Sie Fenster Zahlungsträger

      Zugriff auf das Fenster Zahlungsträger wählen Sie Menü Einkauf der Transaktionen und dann auf Wählen Sie überprüft.
    • Einkauf überprüfen Stapelfenster bearbeiten

      Bearbeiten Einkauf überprüfen Stapelfenster Zugriff auf Menü Einkauf der Transaktionen und dann auf Edit Batch überprüfen.
    • Fenster Zahlungsträger bearbeiten

      Um das Fenster Kreditorenschecks ändern öffnen, Menü Einkauf der Transaktionen , und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

Methode 2: Die Schecks wurden gedruckt, aber nicht gebucht.

  1. Überprüfung BATCH: Nachdem die Schritte in Schritt 1 ausgeführt und den Status des Stapels aufverfügbargesetzt drucken Sie Batch bearbeiten.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Stapel-Kontrollliste zu drucken:
    1. Transaktionen im Menü Einkaufauf und klicken Sie dann auf Schecks drucken.
    2. Wählen Sie im Fenster Zahlungsträger drucken Einkauf Stapel Stapel ID -Feld.
    3. Klicken Sie auf Drucken.
    4. Erscheint das Fenster Bericht wählen Sie das entsprechenden Berichtsziel und klicken Sie dann auf OK.
  2. Stapel löschen: Löschen Sie Einkauf Scheckstapel. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Transaktionen im Menü Einkaufauf und Klicken.
    2. Wählen Sie im Feld Stapel ID den Stapel, den Sie löschen möchten.
    3. Klicken Sie auf Löschen.
    4. Wenn Sie aufgefordert werden, den Stapel zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
  3. Kontrollkästchen LINKS ausführen: Ausführen Hyperlinks überprüfen Kreditorentransaktion logischen Dateien und der logischen Einkauf Verlaufsdateien. Es wird empfohlen, in einem Unternehmen TEST zuerst und führen Sie diesen Schritt nur in LIVE Unternehmen stimmen mit den Ergebnissen. In diesem Fall im LIVE Unternehmen müssen Sie eine aktuelle Sicherung zuerst und stimmen Sie nicht mit den Ergebnissen der Sicherung wiederherstellen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Ich Microsoft Dynamics GP im Microsoft Dynamics GP auf Verwaltung zeigen und dann auf Hyperlinks überprüfen.
    2. Klicken Sie in der Liste Datenreihe auf Einkauf.
    3. In der Liste Logischen Tabellen auf Logische Transaktionsprotokolldateien Einkaufund klicken Sie auf Einfügen , um diese Datei in der Liste Ausgewählte Tabellen verschieben.
    4. In der Liste Logischen Tabellen auf Logische Verlaufsdateien Einkaufund klicken Sie auf Einfügen , um diese Datei in der Liste Ausgewählte Tabellen verschieben.
    5. Klicken Sie auf OK.
    6. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und klicken Sie dann auf OK.
  4. SCHECKNUMMER wiederherstellen: Geben Sie Scheckheft Setup zu demselben Schecknummern an Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Menü KartenFinancialauf und klicken Sie dann auf Scheckheft.
    2. Wählen Sie im Fenster Scheckheft-Verwaltung das Scheckheft Kreditorenschecks im Feld Scheckheft ID verarbeitet.
    3. Einkauf-Optionenklicken Sie auf die folgenden Kontrollkästchen markieren:
      • Doppelte Schecknummern
      • Überschreiben Sie die Schecknummer
    4. Legen Sie im Feld Nächste Schecknummer Nächste Schecknummer, die erste Schecknummer, die ursprünglich für die gedruckten Schecks ursprünglichen Schecks neu drucken, erneut, aber auf dem Bildschirm und die gleichen Schecknummern wiederzuverwenden. (Siehe den Computer überprüfen Liste bearbeiten Sie gedruckt.) (Hinweis: Dies setzt voraus, dass niemand Schecks druckt und nächste Schecknummer hatte zur letzten erweiterte Schecknummer, der im unterbrochenen Checkrun gedruckt wurde.)
    5. Klicken Sie auf Speichern.
  5. : Blattnamen Sie REBUILD erneut Kontrollen.

    Sie können Kreditorenschecks aus einem der folgenden Speicherorte neu erstellen:
    • Wählen Sie Fenster Zahlungsträger

      Zugriff auf das Fenster Zahlungsträger wählen Sie Menü Einkauf der Transaktionen und dann auf Wählen Sie überprüft.
    • Einkauf überprüfen Stapelfenster bearbeiten

      Bearbeiten Einkauf überprüfen Stapelfenster Zugriff auf Menü Einkauf der Transaktionen und dann auf Edit Batch überprüfen.
    • Fenster Zahlungsträger bearbeiten

      Um das Fenster Kreditorenschecks ändern öffnen, Menü Einkauf der Transaktionen , und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

      Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie die Schecknummer an den ursprünglichen Anfang Schecknummer. Vor dem Drucken und die Kontrollen buchen Überprüfen der Stapelverarbeitungsliste bearbeiten und die Informationen im Fenster Kreditorentransaktion sicherstellen, dass die Rechnung noch Status offen
  6. Drucken: Druck auf dem Bildschirm oder auf Normalpapier.

    Hinweis Sie können Kreditorenschecks vom Speicherort Drucken in denen Kontrollen erstellt.
  7. BUCHEN: Buchen Sie den Stapel.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Scheckstapel Einkauf buchen:
    1. Transaktionen im Menü Einkaufauf und dann auf Post überprüft.
    2. Wählen Sie im Fenster Zahlungsträger buchen die Stapel-ID, die im Feld Stapel ID gebucht werden soll.
    3. Geben Sie das entsprechende Buchungsdatum für die Schecks.
    4. Klicken Sie in der Liste Prozess auf Post überprüft.
    5. Klicken Sie auf Vorgang.

Methode 3: Alle Schecks in der ausgeführt wurden gedruckt und Kontrollen nur teilweise gebucht wurden

Lösung 1

Haben Sie eine Sicherung können nur wiederherstellen und die Kontrollen auf dem Bildschirm oder Papier leer, und buchen Sie die Schecks drucken.

Hinweis Denken Sie daran, zu überprüfen, ob Finanzbuchhaltung Elemente ordnungsgemäß gebucht wurden. Wenn Sie im Hauptbuchgebucht werden, überprüfen Sie gespeicherten Stapel im Hauptbuch vorhanden und korrekt ist. Wenn, Post über Hauptbuch-Dateien eingerichtetüberprüfen Sie TheDetailed Bericht überprüfen GL Posten korrekt sind.

Um die Möglichkeit, Transaktionseinträge in Hauptbuch buchen, zeigen Sie im Microsoft Dynamics GP Tools , Setupauf, zeigen Sie auf Buchungund klicken Sie dann auf Buchen. Wählen Sie Einkauf Reihen und Computer überprüft für den Ursprung. Markieren Sie ggf. die Stapelverarbeitung in Hauptbuch buchen(Stop Stapel im Hauptbuch) oderPost über Hauptbuch-Dateien.

Überprüfen Sie die Einträge im Allgemeinen Sachkonto durch Drucken des Berichts Kontoblatt auf Financial Menü Berichte und Bilanzklicken.

Lösung 2

  1. Stapel löschen: Nachdem Sie die Schritte in "Schritt 1: Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung wiederherstellen" undStatus des Stapels ist,löschen Sie den Stapel. Um Kreditoren Scheckstapel löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Transaktionen im Menü Einkaufauf und Klicken.
    2. Wählen Sie im Feld Stapel ID Batch, der gelöscht werden soll.
    3. Klicken Sie auf Löschen.
    4. Wenn Sie aufgefordert werden, den Stapel zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
  2. Kontrollkästchen LINKS ausführen: Ausführen Hyperlinks überprüfen Kreditorentransaktion logischen Dateien und der logischen Einkauf Verlaufsdateien. Es wird empfohlen, in einem Unternehmen TEST zuerst und führen Sie diesen Schritt nur in LIVE Unternehmen stimmen mit den Ergebnissen. In diesem Fall im LIVE Unternehmen müssen Sie eine aktuelle Sicherung zuerst und stimmen Sie nicht mit den Ergebnissen der Sicherung wiederherstellen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. In Microsoft Dynamics GP im Microsoft Dynamics GP auf Verwaltung zeigen Sie und dann auf Hyperlinks überprüfen.
    2. Klicken Sie in der Liste Datenreihe auf Einkauf.
    3. In der Liste Logischen Tabellen auf Logische Transaktionsprotokolldateien Einkaufund klicken Sie auf Einfügen , um diese Datei in der Liste Ausgewählte Tabellen verschieben.
    4. In der Liste Logischen Tabellen auf Logische Verlaufsdateien Einkaufund klicken Sie auf Einfügen , um diese Datei in der Liste Ausgewählte Tabellen verschieben.
    5. Klicken Sie auf OK.
    6. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und klicken Sie dann auf OK.
  3. Überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Buchung Elemente ordnungsgemäß gebucht werden. Stellen Sie sicher, dass die Zuordnungsinformationen und die Verteilungsinformationen für die Kreditorenschecks.

    Überprüfen Sie hierfür Kreditorentransaktion - Kreditor Fenster folgendermaßen Sie vor:
    1. Klicken Sie im Menü Abfrage auf Einkaufund klicken Sie auf Buchung vom Hersteller.
    2. Klicken Sie im Feld Hersteller auf verbundene Lieferanten ID
    3. Klicken Sie, um das Dokument auswählen und dann auf die Verbindung Dokumentnummer .
    4. Das Fenster Einkauf Transaktion Eintrag Zoom Klicken Sie auf Übernehmen , um die Informationen über Rechnungen und Gutschriften zurückgegeben oder Beträge, die auf die Dokumente angewendet wurden.
    5. Klicken Sie im Fenster Einkauf Transaktion Eintrag Zoom auf Distributionen Verteilungsinformationen für eine Buchung anzeigen.
    6. Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind.
    7. Nachdem Sie den Stapel löschen, führen Sie den Vorgang überprüfen Links nicht zugeordneter Dokumente finden Sie nicht gebuchten Schecks.
    8. Markieren Sie nur Rechnungen, die noch Status offen.
    9. Überprüft auf dem Bildschirm oder auf Papier zu drucken.
    10. Buchen Sie den Stapel.

      Hinweis Stellen Sie sicher, dass Schecks, die Auswahl in der Zeile angezeigt, die Kontrollkästchen Zahlen enthält, die gedruckt. Andernfalls müssen Sie einen Kreditor oder einen Anbieter gleichzeitig verarbeiten.
850264 Einkauf Checkrun Kontrollkästchen Ausführen Payrun unterbrochen Unterbrechung Neustart Scheck Schecks Chequerun Scheck ausführen Scheck ausführen

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Eigenschaften

Artikelnummer: 852064 – Letzte Überarbeitung: 04/20/2016 15:04:00 – Revision: 1.0

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB852064 KbMtde
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