Verhindern von NULL Dollar Rimessen Drucken in der Kreditorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP

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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 855957
Hinweis Vergewissern Sie befolgen Sie die Anleitung in diesem Artikel, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.
Einführung
Dieser Artikel beschreibt, wie zu 0 DM Rimessen Drucken in der Kreditorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Hinweis Um NULL Dollar Rimessen drucken zu verhindern, müssen Sie Administrator der Instanz von Microsoft SQL Server und Microsoft Dynamics GP zugreifen.

Weitere Informationen wie manuelle Zahlung auf dem Scheck-Kontrollabschnitt angezeigt, und wenn sie aus der PM20000-Tabelle und aus der PM20100-Tabelle entfernt werden, finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
860395 Informationen wie manuelle Zahlungen erscheinen auf dem Scheck-Kontrollabschnitt und sie aus der PM20000-Tabelle und aus der PM20100-Tabelle entfernt werden, beim Ausführen des Vorgangs überprüft, wählen Sie in Microsoft Dynamics GP
Weitere Informationen zur Behandlung von Zahlungen, die Beträge von NULL in der Kreditorenbuchhaltung klicken Sie auf die folgende Artikelnummer der Microsoft Knowledge Base:
861276 Behandlung von Zahlungen, die Beträge von NULL in der Kreditorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP
Weitere Informationen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um NULL Dollar Rimessen drucken zu verhindern.

Hinweis In diesem Artikel beschriebenen Schritte entfernen Rimessen NULL-Dollar in der temporären Tabelle PM Remittance, die vor der Checkrun übernommen wurden. Beachten Sie, dass diese Schritte nicht NULL-Dollar Rimessen entfernen, die während der Checkrun durch die Auto-apply-Funktion erstellt werden.

Hinweis Vergewissern Sie befolgen Sie die Anleitung in diesem Artikel, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.
  1. Menü Microsoft Dynamics GP zeigen Sie auf Programme, zeigen Sie auf Einrichtung, Einkaufund klicken Sie auf Einkauf.
  2. Deaktivieren Sie im Fenster Einkauf Einrichtung das KontrollkästchenDrucken zuvor angewendet Dokumente auf Scheckposten .
  3. Starten Sie Microsoft SQL Query Analyzer oder SQL Server Management Studio. Verwenden Sie hierzu eine der folgenden Methoden je nach verwendetem Programm.

    Methode 1: Für SQL Server 2000

    Wenn Sie SQL Server 2000 verwenden, starten Sie SQL Query Analyzer. Dazu klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Serverund klicken Sie dann auf Query Analyzer.

    Methode 2: Für SQLServer 2005

    Wenn Sie SQL Server 2005 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Dazu klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2005und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.

    Methode 3: Für SQL Server 2008

    Wenn Sie SQL Server 2008 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Dazu klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
  4. Führen Sie folgende Anweisung gegen die Unternehmensdatenbank zu 0 DM Rimessen in der Kreditorenbuchhaltung.
    /* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ DELETE PM20100 WHERE VendorID = 'VendorID' AND KeySourc = 'REMITTANCE'/* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ DELETE PM20100 WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'
    Hinweis Im Code der Anbieter-ID tatsächliche Lieferanten-ID steht.

    Wenn Sie dies tun, werden Chargen von Schecks, die erstellt wurden, bevor die Anweisung ausgeführt wurde ebenfalls aktualisiert.

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Eigenschaften

Artikelnummer: 855957 – Letzte Überarbeitung: 10/21/2015 16:53:00 – Revision: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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