So verhindern Sie, dass 0-Dollar-Überweisungen in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP gedruckt werden

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In diesem Artikel werden Schritte erläutert, um zu verhindern, dass 0-Dollar-Überweisungen in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains gedruckt werden.

Hinweis

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 855957

Einführung

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie verhindern können, dass 0-Dollar-Überweisungen in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains gedruckt werden.

Hinweis

Um zu verhindern, dass 0-Dollar-Überweisungen gedruckt werden, benötigen Sie Administratorzugriff auf Microsoft Dynamics GP und die instance von Microsoft SQL Server.

Weitere Informationen dazu, wie manuelle Zahlungen im Überprüfungsstub angezeigt werden und wann sie aus der tabelle PM20000 und aus der tabelle PM20100 entfernt werden, klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:For more information how how how how the manual payments on the check stub and when they're removed from the PM20000 table and from the PM20100 table, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

860395 Informationen dazu, wie manuelle Zahlungen im Überprüfungs-Stub angezeigt werden und wann sie aus der PM20000 Tabelle und aus der PM20100 Tabelle entfernt werden, wenn Sie den Select Checks-Prozess in Microsoft Dynamics GP ausführen

Weitere Informationen dazu, wie Zahlungen mit Beträgen von 0 (null) in der Kreditorenverwaltung behandelt werden, finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:

861276 Wie Zahlungen mit Beträgen von Null in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP behandelt werden

Schritte, um zu verhindern, dass 0-Dollar-Überweisungen gedruckt werden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu verhindern, dass Überweisungen mit null Dollar gedruckt werden.

Hinweis

Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte entfernen die Null-Dollar-Überweisungen in der temporären Tabelle PM Remittance, die zuvor vor der Überprüfung angewendet wurden. Beachten Sie, dass diese Schritte keine Null-Dollar-Überweisungen entfernen, die während der Überprüfungsausführung als Ergebnis der automatischen Anwendung erstellt werden.

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

  1. Zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Extras>Einrichten>Einkauf, und klicken Sie dann auf Kreditoren.

  2. Deaktivieren Sie im Fenster Kreditorenverwaltung einrichten das Kontrollkästchen Zuvor angewendete Dokumente bei Überweisung drucken .

  3. Starten Sie Microsoft SQL Query Analyzer oder SQL Server Management Studio. Verwenden Sie dazu abhängig vom verwendeten Programm eine der folgenden Methoden.

    Methode 1: Für SQL Server 2000

    Wenn Sie SQL Server 2000 verwenden, starten Sie SQL Query Analyzer. Klicken Sie dazu aufAlle Programme>starten>Microsoft SQL Server>Query Analyzer.

    Methode 2: Für SQL Server 2005

    Wenn Sie SQL Server 2005 verwenden, beginnen Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu aufAlle Programme>starten>Microsoft SQL Server 2005>SQL Server Management Studio.

    Methode 3: Für SQL Server 2008

    Wenn Sie SQL Server 2008 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme>Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.

  4. Führen Sie die folgende Anweisung für die Unternehmensdatenbank aus, um die 0-Dollar-Überweisungen in der Kreditorenverwaltung zu entfernen.

    /* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ 

DELETE PM20100 
WHERE VendorID = 'VendorID' 
AND KeySourc = 'REMITTANCE'

/* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ 

DELETE PM20100 
WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'

    Hinweis

    Im Code stellt der Platzhalter VendorID den tatsächlichen Anbieterbezeichner dar.

    Danach werden auch die Überprüfungsbatches aktualisiert, die vor dem Ausführen der Anweisung erstellt wurden.