Mehrere Kunden verfügen über Dokumente, die dieselbe Anzahl in der Auftragsabwicklung in Microsoft Dynamics GP master verweisen

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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 856311
Hinweis:Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel haben, stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.
Problembeschreibung
Mehrere Kunden sind Dokumente, die dieselbe Anzahl in der Auftragsabwicklung in Microsoft Dynamics GP master verweisen.
Lösung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu beheben:
  1. Führen Sie die Kontrollkästchen Links-Prozedur. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. im MenüDateiaufWartung, und klicken Sie dann aufÜberprüfen von Verknüpfungen.
    2. Klicken Sie im FeldSerieaufzulisten, klicken Sie aufUmsatz.
    3. Klicken Sie aufVertrieb-SetupKlicken Sie aufEinfügen, und klicken Sie dann aufOK.
    4. Wenn Sie aufgefordert werden, im Fehlerprotokoll Bericht zu drucken, wählen Sie ein Ziel aus.
  2. Wenn das Problem weiterhin auftritt nachdem Sie das Kontrollkästchen Verknüpfungen Verfahren ausgeführt, führen Sie die Anweisungen unten, gegen die Unternehmensdatenbank master Zahlen mit dem Problem zu finden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Verwenden Sie die folgenden Schritte aus, abhängig davon, ob Sie Microsoft SQL Server oder SQL Server Desktop Engine (MSDE 2000) verwenden:
      • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2005 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu im Menü <uiterm>Extras</uiterm> aufStarten, zeigen Sie aufProgramme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
      • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2000 verwenden, starten Sie SQL Query Analyzer. Klicken Sie dazu im Menü <uiterm>Extras</uiterm> aufStarten, zeigen Sie aufProgramme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server, und klicken Sie dann aufQuery Analyzer.
      • Wenn Sie MSDE 2000 verwenden, starten Sie die Verwaltungskonsole Support. Klicken Sie dazu im Menü <uiterm>Extras</uiterm> aufStarten, zeigen Sie aufProgramme, zeigen Sie aufMicrosoft-Verwaltungskonsole, und klicken Sie dann aufSupport-Verwaltungskonsole.
    2. Führen Sie die folgenden Anweisungen gegen die Unternehmensdatenbank, um Dokumente zu suchen, die geöffnet sind, und beachten Sie die Ergebnisse.
      SELECT * INTO MSTRNMBRWORK from SOP10100
      SELECT h.MSTRNUMB, h.CUSTNMBR from MSTRNMBRWORK w, SOP10100 h where w.MSTRNUMB = h.MSTRNUMB AND W. CUSTNMBR <> h.CUSTNMBR
    3. Um den Verlauf Dokumente durchsuchen, und führen die folgenden Anweisungen beachten Sie die Ergebnisse für die Unternehmensdatenbank.
       SELECT * INTO MSTRNMBRHIST from SOP30200
      Select h.MSTRNUMB, h.CUSTNMBR from MSTRNMBRHIST w, SOP30200 h where w.MSTRNUMB = h.MSTRNUMB AND w. CUSTNMBR <> h.CUSTNMBR
    4. An Dokumenten arbeiten und den Verlauf Dokumente suchen und die Ergebnisse notieren, führen Sie die folgende Anweisung gegen die Unternehmensdatenbank.
      SELECT h.MSTRNUMB, h.CUSTNMBR from SOP10100 w, SOP30200 h where w.MSTRNUMB = h.MSTRNUMB AND w. CUSTNMBR <> h.CUSTNMBR 
    5. Führen Sie die folgenden Anweisungen gegen die Unternehmensdatenbank, um temporären Tabellen zu löschen, die in den vorherigen Schritten erstellt wurden.
      DROP TABLE MSTRNMBRWORK
      DROP TABLE MSTRNMBRHIST
  3. Die Ergebnisse der Anweisungen in Schritt 2 bieten die problematischen master Zahlen. Führen Sie folgende Schritte aus, um die problematischen master Zahlen zu korrigieren:
    1. Den maximalen Wert der Zahl in der Tabelle Sales Master Number Einrichtung master zu ermitteln, führen Sie die folgende Anweisung für die Unternehmensdatenbank, und notieren Sie die Ergebnisse.
      SELECT MAX(MSTRNUMB)FROM SOP40500
    2. Um die Buchungen suchen, bei denen eine master Zahl zwischen zwei Kunden, führen Sie die folgende Anweisung für die Unternehmensdatenbank und beachten Sie die Ergebnisse. Die Transaktionen werden in die Arbeitstabelle oder in der Verlaufstabelle befinden.
      SELECT MSTRNUMB, DEX_ROW_ID, * FROM SOP10100 where MSTRNUMB=xx SELECT MSTRNUMB, DEX_ROW_ID, * FROM SOP30200 where MSTRNUMB=xx
      Hinweis:Ersetzen Sie Xx durch die problematischen master Zahlen, die Sie in Schritt 2 notiert haben.
    3. Führen Sie die Anweisungen, die Buchungen für einen Debitor aktualisieren möchten und eine neue eindeutige Nummer master widerzuspiegeln. Verwenden Sie die Ergebnisse von Schritte 3a und 3 b beim Ausführen der Anweisungen. Sie müssen möglicherweise mehrere Datensätze zu aktualisieren. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise eine Bestellung und eine Rechnung zu aktualisieren.
      • Wenn die Transaktion in Arbeit ist, führen Sie die folgende Anweisung.
        UPDATE SOP10100 SET MSTRNUMB=XXXX WHERE DEX_ROW_ID=Y 
        Hinweis:Ersetzen Sie XXXX durch eine Zahl, die den maximalen Wert von master Zahl plus 1 entspricht. Der maximale Wert der master Zahl wurde in Schritt 3a notiert haben. Ersetzen Sie Y mit dem richtigen DEX_ROW_ID Wert, den Sie in Schritt 3 b notiert haben.
      • Wenn die Buchung in Historie, führen Sie die folgende Anweisung.
        UPDATE SOP30200 SET MSTRNUMB=XXXX WHERE DEX_ROW_ID=Y 
        Hinweis:Ersetzen Sie XXXX durch eine Zahl, die den maximalen Wert von master Zahl plus 1 entspricht. Der maximale Wert der master Zahl wurde in Schritt 3a notiert haben. Ersetzen Sie Y mit dem richtigen DEX_ROW_ID Wert, den Sie in Schritt 3 b notiert haben.
  4. Führen Sie das Skript in Schritt 3a erneut aus, um neue Höchstwert master Zahl bestimmt werden soll.
  5. im MenüToolsaufSetup, zeigen Sie aufUmsatz, und klicken Sie dann aufSales Order Processing. Geben Sie eine Zahl in derNächste MasternummerFeld. Geben Sie eine Zahl, die den neuen Maximalwert der master Zahl plus 2 entspricht. Neue Maximalwert der master Zahl wurde in Schritt 4 ermittelt.

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Eigenschaften

Artikelnummer: 856311 – Letzte Überarbeitung: 10/06/2010 16:10:00 – Revision: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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