Korrektur von Quellensteuern über Mitarbeiter Lohnsteuer in Microsoft Dynamics GP

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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 858712
Einführung
Dieser Artikel beschreibt die Quellensteuern Lohnsteuer in Microsoft Dynamics GP Mitarbeiter zu korrigieren.
Weitere Informationen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quellensteuer zu Lohnsteuer eines Mitarbeiters in Microsoft Dynamics GP Fehler zu beheben:
  1. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
    • In Microsoft Dynamics GP 10.0 und höherTools im Microsoft Dynamics GP zeigen Sie, zeigen Sie auf Einrichtung, Lohnund klicken Sie auf Zahlungscode.
    • Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 im Menü Extras auf Setup zeigen Sie Payrollund klicken Sie auf Zahlungscode.
  2. Erstellen Sie einen neue Zahlungscode mit Zahlungstyp Geschäftsausgaben. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

    Hinweis Dieser Zahlungscode verwendet die Rückzahlung über des Mitarbeiters einbehalten wurde. Wenn Sie eine Zahlungscode verwenden möchten bereits, können Sie diesen Schritt überspringen.
    1. Klicken Sie im Abschnitt steuern alle Kontrollkästchen deaktivieren, die werden aufgelistet.
    2. Stellen Sie sicher, dass kein Mitarbeiter Kompensierungscode aufgeführt Code.
    3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Antizipieren Urlaub und Krankheitstage fällig .
    4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht Lohn . Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird das Geld, das Sie erstattet die Bruttolöhne nicht hinzugefügt. Darüber hinaus wird nicht verwendet beim Steuern berechnet werden.
  3. Karten im Menü Lohnauf, und klicken Sie auf Zahlungscode.
  4. Wählen Sie im Feld Employee ID Mitarbeiter hatte zu viel einbehaltene Steuern.
  5. Wählen Sie im Feld Zahlungscode der Zahlungscode aus Schritt 2.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Schritte 3 bis 6 für jeden Mitarbeiter, der zurückerstattet.
  8. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie dann auf Eingabe.
  9. Geben Sie im Fenster Payroll Transaktionseingabe eine Stapel-ID im Feld Stapel ID ein.
  10. Geben Sie eine Buchung für jeden Mitarbeiter, der eine Rückerstattung. Stellen Sie sicher, dass im Feld TransaktionstypZahlungscode auswählen und wählen Sie den Zahlungscode für Unternehmen Kosten ein, die Sie in Schritt 2 in das Feld Code erstellt. Geben Sie den Mitarbeiter im Feld Betrag erstatten.
  11. Schließen Sie das Fenster Payroll Transaktionseingabe. Wenn Sie aufgefordert werden, drucken Sie den Bericht für die Gehaltsbuchhaltung-Transaktion-Audit zu überprüfen, ob alles richtig ist.
  12. Ist alles richtig Gehaltsbuchhaltung-Transaktion-Audit-Bericht, erstellen Sie die Schecks. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie dann auf Build überprüft.
    2. Datumsbereich für den Build im Abschnitt Zeitraum am Zahlen angeben.
    3. Klicken Sie auf Einschließen Abzügeund wählen Sie die Option keine .
    4. Klicken Sie auf Vorteile umfassenund die Option keine .
    5. Klicken Sie auf Wählen Sie Stapelund wählen Sie die Stapel-ID, die Sie in Schritt 9 Transaktionen gespeichert.
    6. Klicken Sie im Fenster Lohn überprüft erstellen Erstellen.
    7. Drucken Sie überprüfen Datei erstellen aus, überprüfen, ob alles richtig ist und keine Fehler auftreten.
  13. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie auf Berechnen überprüft.
  14. Klicken Sie auf OK, und drucken Sie den Precheck-Bericht zu überprüfen, ob alles richtig ist.
  15. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie dann auf Schecks drucken.
  16. Klicken Sie auf die Option überprüft , und klicken Sie auf Drucken , um die Rückerstattungsschecks Mitarbeiter erstellen.
  17. Klicken Sie im Fenster Lohn Buchen überprüft werden auf Prozess , um die Schecks zu buchen. Wenn Sie aufgefordert werden, Journal Buchungsberichte ausdrucken und stellen Sie sicher, dass keine Aktualisierung als der Betrag, der der Mitarbeiter gezahlt wird. Alle anderen Abzug Berichte und Steuererklärungen sollte $0 angezeigt.
  18. Passen Sie Quellensteuer-Betrag und dem Betrag steuerpflichtige Löhne im Fenster Payroll Manuelle Abrechnungskorrektur manuell an. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie dann auf Manuelle Schecks.
    2. Klicken Sie im Abschnitt Überprüfen die Option Manueller Scheck .

      Hinweis Geben Sie eine Stapel ID nicht für diese Transaktion ein.
    3. Wählen Sie im Feld Employee ID die zu aktualisierende Mitarbeiternummer aus und dann auf Transaktionen.
    4. Wählen Sie in der Liste Buchungsart Steuer, die angepasst werden. Wenn anwendbar ist, wählen Sie entsprechenden Code im Feld Code steuern Typs entspricht.
    5. Geben Sie im Feld Betrag den zu viel einbehaltenen Steuer als negativen Betrag.

      Hinweis Dies reduziert den Steuer nach Bedarf.
    6. Geben Sie im Feld Steuerpflichtige Löhne den steuerpflichtigen Einkünfte als negativen Betrag.

      Hinweis Dies verringert Steuerpflichtige Gehälter für die Mitarbeiter.
    7. Klicken Sie auf Speichern, und schließen Sie das Fenster.
    8. Klicken Sie im Fenster Lohn Manuelle Abrechnungskorrektur auf Buchen.
    9. Wiederholen Sie die Schritte 18a bis 18 Uhr für jeden Mitarbeiter angepasst werden.
  19. Das Nettogehalt Mitarbeiter im Fenster Payroll Manuelle Abrechnungskorrektur manuell anpassen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Menü Transaktionen auf Lohnund klicken Sie dann auf Manuelle Schecks.
    2. Klicken Sie im Abschnitt Überprüfen die Option Manueller Scheck .

      Hinweis Geben Sie eine Stapel ID nicht für diese Transaktion ein.
    3. Wählen Sie im Feld Employee ID die zu aktualisierende Mitarbeiternummer aus und dann auf Transaktionen.
    4. Wählen Sie in der Liste Buchungsart Zahlungscode, die angepasst werden.
    5. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag, der dem Mitarbeiter als negative Zahl erstattet.
    6. Klicken Sie auf Speichern, und schließen Sie das Fenster.
    7. Klicken Sie im Fenster Lohn Manuelle Abrechnungskorrektur auf Buchen.
    8. Wiederholen Sie die Schritte 19a bis 19g für jeden Mitarbeiter angepasst werden.

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Eigenschaften

Artikelnummer: 858712 – Letzte Überarbeitung: 12/14/2015 18:39:00 – Revision: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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