Informationen zur Verwendung die empfangenden Konten Außendienst Serie in Microsoft Dynamics GP

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Einführung
Dieser Artikel beschreibt, wie die Verteilungskonten Außendienst Serie in Microsoft Dynamics GP verwendet werden.
Weitere Informationen

Kundendienst in Microsoft Dynamics GP

Hinweis Konto-Quellen sind Rangfolge aufgeführt. Ist ein Konto nicht in der ersten Kontoquelle, die aufgeführt ist, wird das nächste Konto Informationsquelle verwendet.

Wenn Menge die C oder auf die verkauft Position eines aktualisiert, eine Minderungskorrektur Lager erstellt. Anschließend wird dieser Minderungskorrektur Lager gebucht. Dieser Bestand Minderungskorrektur aktualisiert die folgenden Sachkonten.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Steuerelement Lagerkonto aus Definitiondefiniert Konten buchen
Lager-OffsetJaLöschen Sie Schiff Artikeln im Fenster Artikel Konto
Löschen Sie Schiff Artikeln aus Definitiondefiniert Konten buchen
Lagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Wenn dieser Serviceeinsatz berechnet wird, wird eine Rechnung in der Auftragsabwicklung in Microsoft Dynamics GP erstellt. Darüber hinaus wird die Position als ein Artikel auf der Rechnung ablegen gekennzeichnet. Da die Position als eine Drop Artikel gekennzeichnet ist, erfolgt keine Einzüge im Lager beim Buchen der Rechnung. Beim Eingeben von Positionsartikel Teile in den Aufrufen Eintrag - Fenster Teile Lager verringert. Anschließend wird das Lager verarbeitet. Wenn Sie die Rechnung buchen, werden die folgenden Sachkonten aktualisiert.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
VertriebJaTeile Sales Account vom Fenster Service an
Verkaufskonto Kundenkonto Fenster oder das Fenster Konto Stammdaten
Verkaufskonto vom Fenster Sachkonten einrichten
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Sachkonten einrichten
Lieferadresse löschenJaLöschen Sie Schiff Artikeln im Fenster Artikel Konto
Drop Schiff Artikeln im Fenster Sachkonten einrichten
Lagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Steuerelement Lagerkonto im Fenster Sachkonten einrichten
WareneinsatzJaTeil Wareneinsatz Konto vom Fenster Service an
Kosten der Waren Konto Kundenkonto Fenster oder das Fenster Konto Stammdaten
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Hinweis Sie können angeben, ob Sie Konten, die für den Debitor oder das Element als Standardeinträge angezeigt, wenn Sie eine Buchung eingeben ausgewählt sind. Dazu aktivieren Sie Option Debitor oder Artikel unter Konten buchen aus im Fenster Auftragsabwicklungsfenstern.

Bei der Aktualisierung der Zeile R eines verkauften Menge wird Lager Erhöhung Anpassung erstellt. Anschließend wird dieses Lager Erhöhung Regulierung gebucht. Diese Anpassung Lager Erhöhung aktualisiert die folgenden Sachkonten.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lagerbestand JaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Steuerelement Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
WareneinsatzJaTeil Wareneinsatz Konto vom Typ Dienstkonto
Kosten der Waren Konto aus dem Fenster Artikel Pflege
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Wenn der Webdienstaufruf fakturiert wird, wird eine Gutschrift in der Auftragsabwicklung erstellt. Darüber hinaus wird die Position als ein Artikel auf der Rechnung ablegen gekennzeichnet. Da die Position als eine Drop Artikel gekennzeichnet ist, erfolgt keine Einzüge im Lager beim Buchen der Gutschrift. Geben Sie Positionsartikel Teile in den Aufrufen Eintrag - Fenster Teile wird der Lagerbestand erhöht. Anschließend wird das Lager verarbeitet. Wenn Sie die Gutschrift buchen, werden die folgenden Sachkonten aktualisiert.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Vertrieb JaTeil Sales Account vom Fenster Service an
Konto Konto Artikel Fenster oder Fenster Kundenkonto
Verkaufskonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Hinweis Sie können angeben, ob Sie Konten, die für den Debitor oder das Element als Standardeinträge angezeigt, wenn Sie eine Buchung eingeben ausgewählt sind. Dazu aktivieren Sie Option Debitor oder Artikel unter Konten buchen aus im Fenster Auftragsabwicklungsfenstern.

Vertragsverwaltung in Microsoft Dynamics GP

Die folgende Informationen wird bestimmt, welche Konten aktualisiert werden, wenn Vertrag Abrechnung Prozess ausgeführt:
  • Der Wert Bill tägliches Feld im Fenster Vertrag Eintrag/aktualisieren
  • Der Wert im Konto Rabatt im Feld Vertrag Typ Wartungsfenster
  • Jede Differenz zwischen den Werten im Feld Rechnung an Kunden und die Kunden-ID im Feld Fenster Vertrag Eintrag/aktualisieren
  • Gibt an, ob das Kontrollkästchen Rechnungsdetails im Fenster Vertrag Eintrag/Update aktiviert ist
Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Abrechnung Prozess Vertrag ausführlich monatlich in Rechnung gestellt und der Vertrag keine Rabatte verwendet Vertrag ausführen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaVerkaufskonto vom Fenster Vertrag Pflege
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Abrechnung Prozess Vertrag monatliche Zusammenfassung in Rechnung gestellt wird und der Vertrag keine Rabatte verwendet Vertrag ausführen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaVerkaufskonto vom Fenster Vertrag Pflege
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Abrechnung Prozess Vertrag ausführlich monatlich in Rechnung gestellt und der Vertrag Rabatte nutzt Vertrag ausführen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaVerkaufskonto vom Fenster Vertrag Pflege
AbzugJaKonto vom Vertrag Typ Wartungsfenster Rabatt
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Abrechnung Prozess Vertrag zusammenfassend monatlich in Rechnung gestellt und der Vertrag Rabatte nutzt Vertrag ausführen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaVerkaufskonto vom Fenster Vertrag Pflege
AbzugJaKonto vom Vertrag Typ Wartungsfenster Rabatt
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Vertrag Abrechnungsprozess Ausführen der Vertrag in Rechnung gestellt Zweimonatlich, vierteljährlich, Halbjährlich, oder jährlich und wenn der Vertrag nicht Rabatte verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaFälligkeit/Verbindlichkeitskonto vom Fenster Vertrag Pflege
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Abrechnung Prozess ist der Vertrag abgebucht Zweimonatlich, vierteljährlich, Halbjährlich oder jährlich Zusammenfassung und der Vertrag keine Rabatte verwendet Vertrag ausführen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaFälligkeit/Verbindlichkeitskonto vom Fenster Vertrag Pflege
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Vertrag Abrechnungsprozess Ausführen der Vertrag in Rechnung gestellt Zweimonatlich, vierteljährlich, Halbjährlich, oder jährlich und Vertrag Rabatte verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaFälligkeit/Verbindlichkeitskonto vom Fenster Vertrag Pflege
AbzugJaKonto vom Vertrag Typ Wartungsfenster Rabatt
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Vertrag Abrechnungsprozess ausgeführt, wird der Vertrag abgebucht Zweimonatlich, vierteljährlich, Halbjährlich oder jährlich Zusammenfassung und der Vertrag Rabatte verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
VertriebJaFälligkeit/Verbindlichkeitskonto vom Fenster Vertrag Pflege
AbzugJaKonto vom Vertrag Typ Wartungsfenster Rabatt
ProvisionenJaKommission Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Zahlungszeitraum zahlbarenJaKreditoren-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung der Kommission
SteuernJaKonto vom Fenster Steuersätze verwalten

Umsatz Anerkennung Bericht

Die folgenden Sachkonten werden aktualisiert, wenn Sie Bericht Anerkennung Umsatzerlös buchen.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Fälligkeit HaftungJaFälligkeit Verbindlichkeitskonto vom Fenster Vertrag Pflege
VertriebJaVerkaufskonto vom Fenster Vertrag Pflege
Hinweis Buchen können keine Einnahmen Anerkennung Bericht für Verträge, die monatlich abgerechnet werden.

Gibt Management in Microsoft Dynamics GP

Material Authorization (RMA) Transaktionen

Die folgenden Konten sind für die Reparatur Gebühren für Elemente in RMA Transaktionen verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
VertriebJaDas Fenster RMA Typ reparieren Sie Sales account
Konto Konto Artikel Fenster oder Fenster Kundenkonto
Verkaufskonto aus Definitiondefiniert Konten buchen
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kundenkonto
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Empfangen von RMA Prozess

Die folgenden Konten werden beim Empfangen von RMA-Prozess erstellt und eine Berichtigung Lager sendet verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
WareneinsatzJaKosten der Waren Konto aus dem Fenster Artikel Pflege
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Wenn die Rücklieferungsnummer während RMA erhalten geändert und RMA Transaktion stammt ein Serviceeinsatz Rückleitung, eine Minderungskorrektur Bestand die ursprüngliche Artikelnummer gebucht. Außerdem wird eine Erhöhung Anpassung der Rücklieferungsnummer gebucht. In diesem Fall werden die folgenden Konten aktualisiert.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto Dienst aufrufen Eintrag - Teil Verteilung Fenster
WareneinsatzJaKosten der Waren Konto Dienst aufrufen Eingabe - Fenster Teil Verteilung
LagerbestandJaLagerkonto Element Pflege Fenster oder Fenster Kundenkonto
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Lager-OffsetJaKosten der verkauften Waren Konto Konto Artikel Fenster oder Fenster Kundenkonto
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Beim Erstellen der Reklamationsbeleg Sales Order Processing (SOP) wird die Position als Artikel eine Drop Anpassungen Lager unterdrückt gekennzeichnet. Die folgenden Konten sind in der Rücksendung SOP verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
ReklamationJaReturn Verkaufskonto von RMA Typ Konten
Return Verkaufskonto Element Pflege Fenster oder Fenster Kundenkonto
Return Verkaufskonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
DebitorenJaDebitorenkonto aus dem Fenster Kunden verwalten
Debitorenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Ausschuss Inventurprozess

Die folgenden Konten sind betroffen, wenn der Lagerbestand Ausschuss Prozess ausgeführt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
WareneinsatzJaAusschusskonto von RMA Typ Accountswindow
Kosten der verkauften Waren Konto Konto Artikel Fenster oder Fenster Kundenkonto
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Zurück zu Kreditorenposten (RTV)

Beträge in den Feldern Kosten RTV Zeile vorhanden, werden die folgenden Konten verwendet. Aufgezeichnete Betrag ist die Summe aller Kosten für Teile, Arbeit, Kosten und Reisekosten.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
EinkaufJaKostenrechnung von RTV Typ Accountswindow
Einkauf-Konto vom Fenster Wartung des Kreditors
Einkauf-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
KreditorenJaAccounts Payable Account vom Fenster Wartung des Kreditors
Accounts Payable Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Beträge im Abschnitt Erstattung vorhanden, werden die folgenden Konten verwendet. Der Betrag wird alle Ersatz-Kosten für Teile, Arbeit, Kosten und Reisekosten.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
EinkaufJaRückerstattung Konto RTV Typ Konten
Einkauf-Konto vom Fenster Wartung des Kreditors
Einkauf-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
KreditorenJaAccounts Payable Account vom Fenster Wartung des Kreditors
Accounts Payable Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Prozess RTV Versand

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn die RTV Lieferung erstellt und eine Berichtigung Bestand sendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Lager-OffsetJaKonto Pflege Kreditor im Fenster Einkauf
Einkauf-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Beim Ausführen des RTV Versand Prozess wird für alle RTV in der Kreditorenbuchhaltung ein Habenbeleg erstellt in dem Lager verringert wird. Der Gutschein gebucht wird, werden die folgenden Konten verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Einkauf JaEinkauf-Konto vom Fenster Wartung des Kreditors
Einkauf-Konto von Sachkonten Setup
KreditorenJaAccounts Payable Account vom Fenster Wartung des Kreditors
Accounts Payable Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Prozess RTV empfangen

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn der Prozess RTV empfängt eine Minderungskorrektur erstellt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLager Konto vom Fenster Pflege Element für Element in der ausgehenden Artikel Feld
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
WareneinsatzJaKosten der verkauften Waren Konto das Fenster Konto Stammdaten für die Artikel in den ausgehenden Artikel Feld
Kosten der verkauften Waren Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn der Prozess RTV empfängt eine Erhöhung Anpassung erstellt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Konto für das Element im Feld Element
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
WareneinsatzJaKosten der Waren Konto Konto Artikel Fenster für das Element im Feld Element
Kosten der verkauften Waren Konto Definitiondefiniert Konten buchen

Prozess RTV schließen

Beim Ausführen des Vorgangs RTV schließen wird ein Gutschein für die Summe der Beträge Erstattung zu zahlenden Management erstellt. Der Gutschein gebucht wird, werden die folgenden Konten verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
EinkaufJaEinkauf-Konto vom Fenster Wartung des Kreditors
Einkauf-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Kreditoren JaAccounts Payable Account vom Fenster Wartung des Kreditors
Accounts Payable Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Beim Ausführen des Vorgangs RTV schließen wird eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung für die Summe der Einstandsbeträge erstellt. Wenn die Rechnung gebucht wird, werden die folgenden Konten verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Einkauf JaEinkauf-Konto vom Fenster Wartung des Kreditors
Einkauf-Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
KreditorenJaAccounts Payable Account vom Fenster Wartung des Kreditors
Accounts Payable Konto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Lager-Management in Microsoft Dynamics GP

Bei die Menge für ein Teil ist eine Lager-Anpassung erstellt. Lagerregulierung gebucht wird, werden die folgenden Konten verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
WIP-TeileJaUnf.-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster
Lagerbestand JaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Wenn ein Arbeit-Eintrag für einen Arbeitsauftrag ist werden die folgenden Konten verwendet.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
WIP-ArbeitJaWIP-Arbeit-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster
Labor VerbrauchJaKontenverwaltung Elementfenster Bezugspreis Arbeit Depot Station-ID zugeordnet ist

Bestellabwicklung Prozess

Wenn das Kontrollkästchen Ausgabe im Work Order Pflege nicht ausgewählt ist, sendet Arbeit Abschluss-Prozess die folgenden RIF-Konten deaktivieren.

WIP-Material
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto aus Definitiondefiniert Konten buchen
WIP-Teile JaUnf.-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster

WIP-Arbeit
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
WIP-TeileJaUnf.-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster

Beim Buchen eines Arbeitsauftrags im Fenster arbeiten Abschluss wird zum Entfernen des Elements aus dem Lager Lager Anpassung erstellt. Lager-Anpassung passt außerdem das Element wieder in das Lager.

Auftragstyp Arbeit nicht um die Reparaturkosten Ausgaben gekennzeichnet ist, wird der Artikel in Warenbestand Reparaturkosten von Erweiterung Element angepasst. Außerdem wird die Bestellkosten Arbeit hinzugefügt. Artikelkosten zurückgegebene Feld im Fenster Artikel Extensions leer ist, wird die entsprechende Kosten je nach Bewertung des Elements verwendet. Die entsprechende Kosten möglicherweise den Einstandspreis oder die aktuellen Kosten. Diese Anpassung wird die Kostenfelder im Fenster Artikel nicht aktualisiert.

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn eine Anpassung Lager Artikel aus dem Lager entfernt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Lager Anpassung Elemente wieder in den Lagerbestand der Reparaturkosten und Bestellkosten Arbeit passt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
LagerbestandJaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Wenn der Auftragstyp Arbeit um die Reparaturkosten Ausgaben gekennzeichnet ist, bucht Bestellabwicklung arbeiten Prozess Buch die folgenden RIF-Konten deaktivieren.

WIP-Material
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaAusgabenkonto aus dem Fenster Work Order Pflege Kosten
WIP-ArbeitJaWIP-Arbeit-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster

WIP-Arbeit
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaAusgabenkonto aus dem Fenster Work Order Pflege Kosten
WIP-ArbeitJaWIP-Arbeit-Konto Pflege Arbeit Reihenfolge-Fenster

Reparaturkosten Feld im Fenster Artikel Extensions leer ist, wird die entsprechende Kosten je nach Bewertung des Elements verwendet. Die entsprechende Kosten möglicherweise den Einstandspreis oder die aktuellen Kosten. Diese Anpassung wird die Kostenfelder im Fenster Artikel nicht aktualisiert.

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn eine Anpassung Lager Artikel aus dem Lager entfernt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Lagerbestand JaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung

Die folgenden Konten werden verwendet, wenn Lager Anpassung Elemente wieder in den Lagerbestand der Reparaturkosten und Bestellkosten Arbeit passt.
KontoLastschriftGutschriftAccount-Quelle
Lagerbestand JaLagerkonto im Fenster Artikel Pflege
Lagerkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung
Lager-OffsetJaGegenkonto Konto Artikel im Fenster Lager
Lager-Gegenkonto aus Definitiondefiniert Konten buchen

Hinweis Für Arbeitsaufträge in denen Im Besitz des Kunden Kontrollkästchen aktiviert ist, tritt keine endgültige Lagerkorrekturen. Außerdem werden die RIF-Konten gelöscht, wie erwartet.

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Eigenschaften

Artikelnummer: 937820 – Letzte Überarbeitung: 04/05/2016 17:06:00 – Revision: 0.1

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Contract Administration, Service Call Management

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