Einführung
Gemäß Gesetzesdekret Nr. 127/2015, Art. 1 und Dekret Gesetz 78/2010, Art. 21, alle Unternehmen in Italien müssen die Mitteilung über Käufe und Verkaufsrechnungen (DATIFATTURA) vierteljährlich elektronisch im XML-Format übermitteln.
Um diese gesetzliche Anforderung in Dynamics AX zu erfüllen, wurde eine Kommunikationsregisterfunktion für Rechnungen implementiert. Genauer gesagt wird dies in den folgenden KB-Artikeln beschrieben:
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AX-Version |
KB-Artikelnummer |
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AX6.3 |
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AX6.2 |
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AX6.0 |
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AX5 |
Gemäß den Anforderungen des Kommunikationsberichts "Käufe und Verkaufsrechnungen " sollten Unternehmen in Italien jedes Kalenderquartal Informationen über ihre ausgestellten und empfangenen Rechnungen für das vorherige Kalenderquartal übermitteln. Der Bericht sollte die detaillierten Informationen zur Mehrwertsteuertransaktion für jede Rechnung enthalten. Wenn eine Mehrwertsteuertransaktion einer Rechnung mit einer Art Mehrwertsteuerbefreiung gebucht wurde, sollte die Art der Befreiung in einem bestimmten NATURA-Tag im Bericht angegeben werden.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben gelten die folgenden Werte von NATUAR:
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Natura |
Beschreibung in Italienisch |
Beschreibung in Englisch |
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N1 |
Escluse ex art. 15 |
Ausgeschlossen nach § 15 |
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N2 |
Eon Soggette |
Nicht unterliegt |
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N3 |
Eon imponibili |
Nicht steuerpflichtig |
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N4 |
Esenti |
Free-ausgenommen |
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N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
Nicht in der Rechnung eingegebene MwSt.-"Edge-Regelung" |
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N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Buchführungsumkehr– Umkehrung der Gebühr |
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N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e Art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-Sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
In einem anderen UE-Land/einer anderen UE-Region gezahlte Mehrwertsteuer |
Übersicht
Anfänglich unterstützte die Kommunikationsregisterfunktion Rechnungen die Generierung des Kommunikationsberichts "Käufe" und "Verkäufe", der NATURA nach dem folgenden Algorithmus berechnete:
*****
Für alle Kunden- und Kreditorenrechnungen:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Andernfalls -->N3
******
Daher wurden alle NATURA-Werte mit Ausnahme des N5-Werts "Edge regime" unterstützt, da der zugehörige Geschäftsprozess zuvor in Dynamics AX nicht unterstützt wurde.
Basierend auf der Anfrage der Partner in Dynamics AX wurde eine Erweiterung implementiert, um den zugehörigen "Edge-Regime"-Prozess zu unterstützen, um den NATURA-Tag "N5"-Wert für die korrekte Meldung zu erhalten.
Der aktualisierte Algorithmus sieht wie folgt aus:
*******
Für alle Kunden- und Kreditorenrechnungen:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Andernfalls, wenn SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Andernfalls -->N3
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Einrichtung und Verwendung
Richten Sie einen bestimmten Steuerbefreiungscodeein, um vorgänge im Zusammenhang mit edge-Regime widerzuspiegeln: Öffnen Sie Hauptbuch>Setup>Mehrwertsteuer>Von der Mehrwertsteuer befreite Codes:
Richten Sie einenUmsatzsteuercodein einer Mehrwertsteuergruppeein, die diesen Steuerbefreiungscode festlegt:
Verwenden Sie die Mehrwertsteuergruppe , um Vorgänge widerzuspiegeln, die einer NATURA-Berichterstattungmitdem Wert N5unterliegen.
Diese Steuertransaktionen werden mit einem Verweis auf den Steuerbefreiungscodeveröffentlicht, der eine Information darüber enthält, welcher Grund für dieSteuerbefreiungangegeben werden sollte.
Die Berechnung des NATURA-Werts erfolgt automatisch auf der Generierung des Rechnungskommunikationsberichts gemäß dem oben im Teil Übersicht dargestellten Algorithmus.
Abrufen der Microsoft Dynamics AX-Updatedateien
Sie können das Update manuell aus dem Microsoft Download Center herunterladen und installieren.
Voraussetzungen
Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Neustartanforderung
Sie müssen den AOS-Dienst (Application Object Server) neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt, oder wenn Sie andere Technische Supportfragen haben, wenden Sie sich an Ihren Partner, oder wenn Sie direkt bei Microsoft in einem Supportplan registriert sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länder-/regionsspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In Besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ihr Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und -probleme, die nicht für das jeweilige Update in Frage kommen.
Hinweis Dies ist ein Artikel "FAST PUBLISH", der direkt aus dem Microsoft-Support-organization erstellt wird. Die hier in enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung können die Materialien typografische Fehler enthalten und können jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Überlegungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen.
