Σύνοψη
Αυτό ενημερωμένη έκδοση συγκεκριμένη χώρα για Βραζιλία Rio de Janeiro (RJ) κατάσταση για την παραγωγή του οικονομικού SPED.
Έχει RJ δημοσιεύεται ανάλυση 13/2019, ("Προτεινόμενη αντιμετώπιση" παρακάτω στο κείμενο), η οποία ορίζει τον τρόπο πρέπει να εκδοθεί μια NF-e, καθώς και τον τρόπο για να καταγράψετε τις πληροφορίες στο το EFD ICMS IPI, όταν εκτελείτε τις παρακάτω λειτουργίες (διατάγματος Αρ. 27.815 / 01):
-
ΕΞΑΊΡΕΣΗ
-
ΜΕΊΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ Ή ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΎ
-
ΥΠΟΤΙΘΈΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ
-
ΩΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΕ ΧΡΈΩΣΗΣ", "ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ ΣΥΝΤΑΓΉ ON" Ή "ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΈΞΟΔΟ"
-
ΑΝΑΒΟΛΉ
-
INEXIGIBILITY ΤΗΣ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ
-
ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ή ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΠΙΣΤΏΣΕΩΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟ
Σύμφωνα με το ψήφισμα "Exonerations" είναι να καταχωρηθεί ως προσαρμογές σε φορολογικές έγγραφα και ως προσαρμογές στο Οικονομική βιβλία και πρέπει να αναφέρονται στα αρχεία SPED.
Οι απαιτήσεις της επίλυσης έχουν επιπτώσεις στην έξοδο το κελί E11, E115, C197/C195/0460 γραμμές στο οικονομικό SPEC.
Επισκόπηση
Επισκόπηση SPED οικονομικού εγγραφών από τις λειτουργίες, που παρατίθενται στο ψήφισμα του
1. απαλλαγής και πιστωτικά αντιλογισμού
Κατά τη διάρκεια των δύο τύπων διαδικασία συγχρονισμού συναλλαγές της ρύθμισης που θα δημιουργηθεί ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα ειδικά κριτήρια:
-
Εξερχόμενα οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από την κατάσταση RJ με κωδικό φορολογίας = 30 ή 40
-
Επωφεληθείτε κωδικούς από πίνακα 5.2 και 5.3 καθώς και Κωδικός παρατήρησης αντιστοιχίζονται στο σχετικό στοιχείο και την κατάσταση του παραπάνω οικονομικού το έγγραφο.
Για παράδειγμα, κωδικός από πίνακα 5.2 = RJ801137, κωδικό από πίνακα 5.3 = RJ90980000
Προσαρμογή συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα στο SPED οικονομικού (παραδείγματα):
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.2 δημιουργεί μια εγγραφή E115
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.3 δημιουργεί μια C197 εγγραφή
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Το αναγνωριστικό στοιχείου | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Σημείωση. Σε αυτό το παράδειγμα το ποσό βάσης = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, ποσό 0.88 είναι υπολογίζεται ως:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Παρατήρηση κωδικό, που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και από τις κρατικές του παραπάνω οικονομικού εγγράφου, δημιουργεί C195 και 0460 εγγραφών:
| C195 | < κωδικός παρατήρησης > | < παρατήρησης Περιγραφή κωδικού > |
| 0460 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
Για να καταχωρήσετε την ανατροπή του πιστώσεις, ένας χρήστης δημιουργεί μη αυτόματη προσαρμογή στη γενική φορολογική ρύθμιση / όφελος / ενθάρρυνσης των εγγραφών και συμπληρώστε με τον κωδικό από το πεδίο Περιγραφή στον πίνακα 5.2.
Προσαρμογή συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < προσαρμογής Ποσό > |
2. μείωση Φορολογική βάση ή ποσοστό: κατά τη διάρκεια συγχρονισμού επεξεργασία δύο τύπους προσαρμογής συναλλαγές θα δημιουργηθεί στο ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια:
-
Εξερχόμενα οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από την κατάσταση RJ με κωδικό φορολογίας = 20, 70
-
Έχουν αντιστοιχιστεί κωδικός όφελος από πίνακα 5.2 και 5.3 στο σχετικό στοιχείο και κατάσταση των παραπάνω οικονομικού documentFor παράδειγμα, κώδικα από 5.2 πίνακα = RJ802164, κωδικό από πίνακα 5.3 = RJ90980000
Προσαρμογή συναλλαγές δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
-
Προσαρμογή πίνακα 5.2 δημιουργεί καρτέλα E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.3 δημιουργεί μια C197 εγγραφή
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | Το αναγνωριστικό στοιχείου | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Σημείωση. Σε αυτό το παράδειγμα το ποσό βάσης = 3.5, ICMS % = 12, ποσοστιαία μείωση = 41.67, ποσό 0,20 υπολογίζεται ως:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Παρατήρηση κωδικό, που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και από τις κρατικές του παραπάνω οικονομικού εγγράφου, δημιουργεί C195 και 0460 εγγραφών:
| C195 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
| 0460 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
3. τεκμαίρεται πιστωτικά
Από πεδίο εφαρμογής: το σύστημα δεν είναι δυνατό να προετοιμάσετε επιπλέον % που είναι απαραίτητες για την C197.
Για να δηλώσετε τον αντιλογισμό των πιστώσεων, δημιουργεί ένα χρήστη μη αυτόματη προσαρμογή στη γενική φορολογική ρύθμιση / όφελος / ενθάρρυνσης εγγραφών και συμπληρώστε το πεδίο "Περιγραφή" με τον κωδικό από τον πίνακα 5.2.
Προσαρμογή τις συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < ποσό προσαρμογής > |
4. φόρου στο σύνολο των πωλήσεων, αποτέλεσμα, χρέωσης
Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού τύπου μία διαδικασία προσαρμογής συναλλαγές θα δημιουργηθεί στο ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια:
-
Εξερχόμενα οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από την κατάσταση RJ με κωδικό φορολογίας = 00
-
Έχει αντιστοιχιστεί κωδικός όφελος από τον πίνακα 5.2 σχετικό στοιχείο και κατάσταση των παραπάνω οικονομικού εγγράφου (κωδικό από τον πίνακα 5.3 είναι δεν έχει αντιστοιχιστεί) για παράδειγμα, ο κωδικός από 5.2 Πίνακας = RJ822371
Προσαρμογή συναλλαγές δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
-
Προσαρμογή πίνακα 5.2 δημιουργεί μια εγγραφή E115: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Σημείωση. Καθώς δεν υπάρχει κανένας κωδικός 5.3, καρτέλες C195, C197 και 0460 είναι Σημείωση που δημιουργήθηκε
Για να καταχωρήσετε την ανατροπή του πιστώσεις / χρεώνει / τις χρεώσεις 3,5%, ένας χρήστης δημιουργεί μη αυτόματες προσαρμογές στις γενικές φορολογική ρύθμιση / όφελος / ενθάρρυνσης εγγραφών και συμπληρώστε το πεδίο "Περιγραφή" με τον κωδικό από τον πίνακα 5.2.
Προσαρμογή συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < προσαρμογής Ποσό > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < προσαρμογής Ποσό > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < προσαρμογής Ποσό > |
5. αναβολή
Κατά τη διάρκεια των δύο τύπων διαδικασία συγχρονισμού συναλλαγές της ρύθμισης που θα δημιουργηθεί ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα ειδικά κριτήρια:
-
Εξερχόμενα οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από την κατάσταση RJ με κωδικό φορολογίας = 51
-
Κωδικοί όφελος από πίνακα 5.2 και 5.3 που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και την κατάσταση του παραπάνω οικονομικού εγγράφου.
Για παράδειγμα, κωδικός από πίνακα 5.2 = RJ818317, κωδικό από πίνακα 5.3 = RJ90980001
Προσαρμογή τις συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.2 δημιουργεί μια E115 εγγραφή
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.3 δημιουργεί μια C197 εγγραφή
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | Το αναγνωριστικό στοιχείου | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Σημείωση. Σε αυτό το παράδειγμα το ποσό βάσης = 30000,00, ποσό 6585.36 υπολογίζεται ως:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Παρατήρηση κωδικό, που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και από τις κρατικές του παραπάνω οικονομικού εγγράφου, δημιουργεί C195 και 0460 εγγραφών:
| C195 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
| 0460 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
6. εκτελεστότητας της αναστροφής πιστωτικό
Κατά τη διάρκεια των δύο τύπων διαδικασία συγχρονισμού συναλλαγές της ρύθμισης που θα δημιουργηθεί ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα ειδικά κριτήρια:
-
Εξερχόμενα οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από την κατάσταση RJ με κωδικό φορολογίας = 40
-
Κωδικοί όφελος από πίνακα 5.2 και 5.3 που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και την κατάσταση του παραπάνω οικονομικού εγγράφου.
Για παράδειγμα, ένα πίνακα κώδικα φόρμας 5.2 = RJ801163, κώδικα φόρμας 5.3 πίνακα = RJ90980000
Προσαρμογή τις συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.2 δημιουργεί μια E115 εγγραφή
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Προσαρμογή κωδικό από πίνακα 5.3 δημιουργεί μια C197 εγγραφή
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Το αναγνωριστικό στοιχείου | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Σημείωση. Σε αυτό το παράδειγμα το ποσό βάσης = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, ποσό 20 είναι υπολογίζεται ως:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Παρατήρηση κωδικό, που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο και από τις κρατικές του παραπάνω οικονομικού εγγράφου, δημιουργεί C195 και 0460 εγγραφών:
| C195 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
| 0460 | < παρατήρησης Κωδικός > | < περιγραφή κώδικα παρατήρησης > |
Για να καταχωρήσετε την ανατροπή του πιστώσεις, ένας χρήστης δημιουργεί μη αυτόματες προσαρμογές στη γενική φορολογική ρύθμιση / όφελος / ενθάρρυνσης των εγγραφών και συμπληρώστε περιγραφή πεδίο με τον κωδικό από στον πίνακα 5.2.
Προσαρμογή συναλλαγές που δημιουργούνται αυτόματα (παραδείγματα) στο οικονομικό SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < προσαρμογής Ποσό > |
7. διέλευση σε ή μεταφορά πίστωση φόρου
Κατά τη διάρκεια των δύο τύπων διαδικασία συγχρονισμού συναλλαγές της ρύθμισης που θα δημιουργηθεί ICMS φορολογική αποτίμηση με αυτά τα ειδικά κριτήρια:
-
Εξερχόμενα φόρου οικονομικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από RJ κατάσταση με κωδικό φορολογίας = 90
-
Κωδικοί όφελος από πίνακα 5.2 και 5.3 που έχει αντιστοιχιστεί στο σχετικό στοιχείο / CFOP και πάνω από έγγραφο οικονομική κατάσταση.
Για παράδειγμα, ένα πίνακα κώδικα φόρμας 5.2 = RJ801163, κώδικα φόρμας 5.3 πίνακα = RJ90980000
Για να καταχωρήσετε την ανατροπή του πιστώσεις, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα προσαρμογές στο γενικό φόρου Προσαρμογή / όφελος / ενθάρρυνσης εγγραφών και σχετίζεται η γραμμή εγγραφών με το φόρο οικονομικό έγγραφο.
Προσαρμογή συναλλαγές δημιουργούνται αυτόματα (παράδειγμα για έναν αποστολέα) στο οικονομικό SPED:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < φόρου Ποσό > | 0,00 |
Προσαρμογή συναλλαγές δημιουργούνται αυτόματα (παράδειγμα για έναν παραλήπτη) στην οικονομική SPED:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < φόρου Ποσό > | 0,00 |
Παράμετροι οικονομικού βιβλία ανά μέλος
-
Περιήγηση οικονομικό βιβλία > εγκατάστασης > παράμετροι οικονομικού βιβλία ανά μέλος
-
Expend ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ του οικονομικού Στη συνοπτική καρτέλα και στην ομάδα ανάλυση 13/2019 πεδίο:
-
-
Επιλέξτε το έγγραφο Προσαρμογή πλαίσιο ελέγχου – ρύθμισης έγγραφο επεξεργασίας σύμφωνα με Ανάλυση 13/2019. Εάν αυτή η παράμετρος δεν είναι επιλεγμένο, το σύστημα δεν ισχύουν οι απαιτήσεις της ανάλυσης.
-
Όνομα -όνομα εγγραφών για γενικές φόρου / όφελος / ενθάρρυνσης εγγραφών. Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτό το όνομα εγγραφής, όταν ένας χρήστης πρέπει να εκτελέσει μεταβίβαση ICMS λειτουργία σε άλλο οικονομικό ίδρυμα.
-
Επωφεληθείτε κωδικό ανά είδος / κατάστασης
-
Περιήγηση Γενικά λογιστική > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > επωφελούνται κωδικό ανά είδος / κατάσταση.
-
Το νέο Προσαρμογή Κωδικός 5.3 και πεδία παρατήρησης προστέθηκαν στο κώδικα όφελος ανά Είδος / κατάσταση φόρμας:
Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την αυτόματη δημιουργία ICMS εγγραφές αναπροσαρμογής για Γραμμή οικονομικού εγγράφου κατά την καταχώρηση και να συγχρονίσετε τη λειτουργία εκτέλεση.
Ο χρήστης πρέπει να εγκατάστασης εγγραφών σε αυτή τη φόρμα, για να έχετε το σωστό SPEC οικονομικού σύμφωνα με την ανάλυση.
Φόρος οικονομικού εγγράφου
Η Προσαρμογή του εγγράφου ελέγχου αν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο στο οικονομικού βιβλία παραμέτρους ανά μέλος για το κατάσταση, στη συνέχεια, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο κωδικό φόρου πωλήσεων με οικονομική τιμή ίση με 3 (φορολογία ο κώδικας, που σχετίζονται με τον κωδικό φόρου πωλήσεων έχει οικονομική αξία = 3, χωρίς πιστωτική/χρεωστική) στο γραμμής παραστατικού οικονομικού φόρου (γενική λογιστική > εγγραφές > όλα φόρου έγγραφα οικονομικού).
Σημείωση. Για τη σωστή καταχώρηση του εγγράφου οικονομικού φόρου το επιλεγμένο φόρο πωλήσεων κώδικα πρέπει να έχει την ακόλουθη ρύθμιση υπολογισμού:
-
Καταγωγή ποσοστό του καθαρού ποσού
-
Οριακά βάσης καθαρό ποσό ανά γραμμή.
-
Μέθοδος υπολογισμού συνολικό ποσό.
Κατά την καταχώρηση ενός εγγράφου οικονομικού φόρου που έχει ένας τέτοιος κώδικας φόρου πωλήσεων επισυνάπτεται στη γραμμή, το σύστημα δεν δημιουργεί τίτλος μεμονωμένης συναλλαγής. Αλλά όταν ένα χρήστης εκτελεί λειτουργία συγχρονισμού (οικονομικού βιβλία > κοινών > κράτησης περίοδο, το κουμπί συγχρονισμού ), το σύστημα δημιουργεί και καταχωρεί μια γενική φόρου / Προσαρμογή / όφελος / ενθάρρυνσης εγγραφών (οικονομικού βιβλία > εγγραφές) σχετικά με το καταχωρημένο παραστατικό οικονομικού φόρου για ICMS μεταφορά σε άλλο οικονομικό εγκατάσταση.
Το σύστημα συμπληρώνει δεδομένα σε γραμμές εγγραφών από την καταχώρηση "προφίλ" κωδικό προσαρμογής 5.3 (οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > φόρου κωδικούς Προσαρμογή > Προσαρμογή και για έγγραφα οικονομικού, στη συνοπτική καρτέλα καταχώρηση ) και συμπληρώνει το ποσό από το έγγραφο οικονομικού φόρου.
Σημείωση. Ο χρήστης θα πρέπει να του προγράμματος εγκατάστασης Όφελος κωδικό ανά είδος / κατάσταση (Γενική λογιστική > εγκατάστασης > πωλήσεις φόρου > επωφελούνται κωδικό ανά είδος / κατάσταση) για μεταφορά ICMS πριν από τη χρήση αυτή λειτουργικότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση κωδικοί προσαρμογές θα πρέπει να συσταθεί για μεταφορά ICMS:
-
Κωδικός αναπροσαρμογής 5.2 =RJ821231 και προσαρμογής κωδικό 5.3 = RJ10080002 αποστολέα
-
Κωδικός αναπροσαρμογής 5.2 =RJ821231 και προσαρμογής κωδικό 5.3 = RJ10080002 για τον παραλήπτη.
Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης
Τρόπος απόκτησης του Microsoft Dynamics AX ενημερωμένων εκδόσεων αρχεία
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.
Προϋποθέσεις
Πρέπει να έχετε τα ακόλουθα προϊόντος για να εφαρμόσετε αυτό επείγουσα επιδιόρθωση:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα λήψη, εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλα τεχνικής υποστήριξης ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν συμμετέχουν σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο υποστηρίζει την αίτηση.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics από τηλέφωνο χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένη χώρα. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για υποστήριξη κλήσεις ενδέχεται να ακυρωθεί εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για κάθε πρόσθετη υποστήριξη ερωτήσεις και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.
ΣημείωσηΠρόκειται για ΓΡΉΓΟΡΗ" Άρθρο ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ"δημιουργηθεί απευθείας μέσα υποστήριξης της Microsoft ο οργανισμός. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ παρέχονται ως-είναι σε απόκριση αναδυόμενες θέματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας καθιστώντας διαθέσιμες, τα υλικά ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Δείτε Τους όρους χρήσηςγια άλλα θέματα.
