Prácticas de pago
Cree una orden de compra o factura mediante documento o desde el diario de compra y el diario de pago. Especifica "Fecha de recepción de la factura" si es diferente de "Fecha del documento".
Nota: Para el Diario de compra y pago, presione "Elegir columnas" y agregue "Fecha de recibo de la factura".
Vaya a CRONUS International Ltd./Departamentos/Administración/Configuración de aplicaciones/Gestión financiera/Finanzas/Configuración del período de pago. Vea que se haya definido la configuración del período de pago predeterminada. Modifique los datos si es necesario.
Vaya a CRONUS International Ltd./Departamentos/Gestión financiera/Cuentas por pagar/Informes/Prácticas de pago. Especifique las fechas para analizar los movimientos de contabilidad del proveedor para el período. Seleccione "Mostrar facturas" si desea ver las facturas incluidas en el cálculo.
De lo contrario, solo se imprimirán los totales.
Si desea excluir a un proveedor determinado del cálculo en el informe, establezca la opción "Excluir del informe de prácticas de pago".
