Mensaje de error cuando intenta contabilizar un albarán para un pedido de compra en Microsoft Dynamics AX: "Número de cuenta para el tipo de transacción de compra, albarán de compra no existe"

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2009Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

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En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX para todas las regiones.

Síntomas


Cuando intenta contabilizar un albarán para un pedido de compra en Microsoft Dynamics AX, recibirá el siguiente mensaje de error:
No existe el número de cuenta para el tipo de transacción de compra, albarán de compra.

Causa


Este problema se produce porque se seleccionó la casilla de verificación de compra física Post para el grupo de modelos de inventario que se utiliza para el artículo en el pedido de compra.

Solución


Para resolver este problema, utilice uno de los métodos siguientes.

Método 1

Haga clic para desactivar la casilla de verificación de compra física Post para el grupo de modelos de inventario en el cuadro de diálogo grupos de modelos de inventario . Para ello, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Gestión del inventario, expanda configuración, expanda el inventarioy, a continuación, haga clic en El grupo de modelos de inventario.
  2. En el cuadro de diálogo grupos de modelos de inventario , seleccione el grupo de modelos de inventario y, a continuación, haga clic en la ficha configuración .
  3. Haga clic para desactivar la casilla de verificación de compra física Post .
  4. Cierre el cuadro de diálogo grupos de modelos de inventario .
Nota: La configuración "Registrar la compra física" para un grupo de modelos de inventario se utiliza normalmente en el módulo de Contabilidad General para registrar compras estimadas que hacen referencia a las actualizaciones de albaranes. Si no desea registrar compras estimadas, asegúrese de que esta casilla de verificación está desactivada.

Método 2

En el cuadro de diálogo de contabilización de inventario, especifique las cuentas contables para el albarán de compra opción y para el albarán de compra opción desplazamiento. Para ello, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Gestión del inventario, expanda configuración, expanda el registroy, a continuación, haga clic en registro.
  2. En el cuadro de diálogo registro de inventario , haga clic en la ficha de orden de compra .
  3. Haga clic en la opción remisión de compra .
  4. Presione CTRL+N para crear una línea nueva.
  5. En el campo código de artículo , seleccione tabla, grupoo todo.
  6. En el campo código de cuenta , seleccione tabla, grupoo todo.
  7. En el campo número de cuenta , seleccione la correcta del embalaje cuenta de albarán de compra.
  8. Haga clic en la opción remisión de compra offset .
  9. Presione CTRL+N para crear una línea nueva.
  10. En el campo código de artículo , seleccione tabla, grupoo todo.
  11. En el campo código de cuenta , seleccione tabla, grupoo todo.
  12. En el campo número de cuenta , seleccione la correcta del embalaje cuenta de contrapartida de albarán compra.
  13. Cierre el cuadro de diálogo registro de inventario .