El importe en el cuadro "Enviado" en el área de "Equilibrio" en la ficha información del cliente en la pantalla de mantenimiento de clientes (08.260.00) es incorrecto en Microsoft Dynamics SL

Se aplica a: Dynamics SL 2011Accounts Receivable

Síntomas


El importe en el cuadro se incluye en la zona de Balance en la ficha Información del cliente en la pantalla de Mantenimiento de clientes (08.260.00) es incorrecto en Microsoft Dynamics SL. Este problema se produce cuando el cliente consolida las facturas pero no acumular ingresos.

Causa


El valor se actualiza incorrectamente por la pantalla del Administrador de procesos (40.400.00) cuando la pantalla actualiza un transportista para el mismo cliente a un estado cerrado en la gestión de pedidos.

Solución alternativa


Nota antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema. Para evitar este problema, siga estos pasos:
  1. Compruebe que el cliente no acumular ingresos. Ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la aplicación Microsoft Dynamics SL utilizando SQL Server Management Studio. Si la instrucción devuelve algo distinto de NULL, los ingresos acumulados o acumular ingresos del cliente, y no debe utilizar esta solución.
    select distinct AccrShipRegisterID from soshipheader
    El archivo siguiente está disponible para su descarga desde el de Microsoft Dynamics File Exchange Server:

    Fecha de publicación: 15 de octubre de 2010

    Microsoft analizó este archivo en busca de virus. Microsoft ha utilizado el software de detección de virus más reciente que estaba disponible en la fecha en que se publicó el archivo. El archivo se almacena en servidores seguros que ayudan a evitar cambios no autorizados en el archivo.
  2. Descargue el archivo siguiente y, a continuación, ejecutarla en la base de datos de la aplicación Microsoft Dynamics SL utilizando SQL Server Management Studio.
  3. Ejecute la comprobación de integridad de AR para volver a calcular el total de envío. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el panel de exploración, haga clic en financieras.
    2. En el panel de exploración financiero , haga clic en Cuentas a cobrar.
    3. En el panel Cuentas por cobrar , haga clic en Comprobar integridad de AR en procesos.
    4. Haga clic para activar las casillas de verificación siguientes:
      • Verificar los saldos de cliente
      • Saldos de cliente correcto para saldos de Doc Total
    5. Haga clic en Iniciar procesamiento.