Administrar varios códigos de 1099 para el mismo proveedor en la versión estadounidense de Microsoft Dynamics NAV


Síntomas


Una empresa trabaja con proveedores que requieren el uso de varios códigos de 1099 de un proveedor específico. ¿Cómo administra Microsoft Dynamics NAV un proveedor donde se requieren varios códigos de 1099? Por ejemplo, un proveedor puede ser sujeto a notificación de derechos de autor y los ingresos de diversa naturaleza, que requiere dos códigos distintos de 1099 para el proveedor.

Causa


Cuando se crea un documento de compra para el proveedor, rellena el código 1099 predeterminado en el registro del proveedor en la cabecera de orden de compra o factura. Hay un límite de uno 1099 código por compra cabecera de la factura. Por lo tanto, para administrar registros de 1099 de un proveedor en más de un que código 1099 se utiliza, una factura de compra independiente sería necesario generar con cada código 1099 diferente.

Solución


Para administrar registros de 1099 de un proveedor en más de un que código 1099 se utiliza, una factura de compra independiente sería necesario generar con cada código 1099 diferente.

Por ejemplo, podría utilizarse la compensation(MISC-07) cuadro 7 no empleados 1099-MISC 1099 por defecto de código en la ficha de proveedor porque el proveedor ha proporcionado principalmente servicios de consultoría. Sin embargo, el proveedor puede completar ocasionalmente actividad que califica para los ingresos de derechos de autor que se notifica en 1099 MISC casilla 2 (MISC-02). Por lo tanto, cuando el usuario crea la orden de compra/factura, necesitará cambiar el código 1099 valores predeterminados en la cabecera del pedido de compra - facturación/Fast ficha ficha de proveedor. Ahora, podría tener un único pedido de compra, recibir y facturar de la línea con MISC-07, cambie el código a MISC-02, en la pestaña Facturación y, a continuación, recibir y facturar las líneas restantes con el código MISC-02 para establecer la segunda parte de la factura relacionada con el otro código 1099. El sistema también controlará qué líneas en el documento están reportables para 1099 seleccionando el campo booleano responsable de 1099, que sólo controla el valor total que se obtiene se suman y se informa que la cantidad en el cuadro específico identificado en el encabezado del documento de compra.

El resultado final clave es que se registrarán los movimientos de proveedor con cada código 1099 respectivos y el monto 1099 que generará el informe correcto en los informes de fin de año 1099. Cada movimiento de proveedor también tiene un único código 1099, motivo por el cual está limitado a un único código 1099 por contabilización de factura de pedido de compra.