Hay una actualización específica del país para las facturas electrónicas para Austria en Microsoft Dynamics AX

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En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX para todas las regiones.
Introducción
Este artículo describe que una actualización específica del país está disponible para las facturas electrónicas para Austria en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, en Microsoft Dynamics AX 2012 y en el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009.

A partir del 1 de enero de 2014, el gobierno austriaco mandatos estructurado-facturación electrónica para el sector público. Esto significa, contratación de socios como proveedores y proveedores de servicios comerciales de bienes y servicios con los departamentos federales estén obligados a emitir y enviar facturas electrónicas estructuradas (facturas electrónicas). Debido a la ley de consolidación de IKT austriaca (IKTKonG), ya no se aceptarán facturas en papel basado presentadas por distribuidores de 1.1.2014.

Las empresas deben enviar las facturas electrónicas teniendo en cuenta los requisitos específicos del país y normas europeas para la facturación electrónica. Debido a la disponibilidad de la ebInterface austriaca de factura XML estándar, facturación electrónica ya cada vez que se sirve en Austria.

Las organizaciones obtienen una ventaja competitiva frente a sus competidores y se verán favorecido por socios comerciales que electrónicamente a llevar a cabo la mayoría de sus negocios ya. Al automatizar su proceso de facturación empresas aliviará las cuentas por pagar y a cobrar personal de repetitivas y bajo tareas de valor agregados como incrustación manual de datos de información de la factura en sistemas internos, conciliación manual y concentrarse más en servicio al cliente, optimización de los procesos, mejorando así la comunicación interna con otros departamentos.

Un número creciente de gobiernos está comprometido a fomentar la adopción de facturación electrónica a través de iniciativas de compra electrónica nacional y Europeo. Un marco jurídico armonizado y la adopción de un estándar global común son dos condiciones fundamentales para el aprovechamiento de los beneficios potenciales de la facturación electrónica.

PEPPOL (paneuropeo e-contratación pública en línea) es un proyecto piloto estratégicas a gran escala lanzado por la Comisión Europea y varios Estados miembros a armonizar y fomentar el uso de la contratación pública electrónica por las empresas y las PYME en particular.

PEPPOL admite la implementación de negocios altamente eficiente y contratos públicos por allanar el camino con contenido estándares de mejores prácticas, procesos comunes y una plataforma de intercambio abierto en toda Europa. Se espera que la infraestructura PEPPOL se convierten en la red troncal para adquisiciones en Europa con una red de transporte que permite al sector privado para pujar por los contratos del sector público en cualquier parte de la Unión Europea.

Departamentos federales Aceptar las facturas electrónicas en:

-Formato () ebInterfacewww.ebinterface.at) (Estándar austriaco)

-Formato (PEPPOLwww.peppol.eu) (Estándar PEPPOL)

-No se admite el formato PDF

Métodos de envío a través de inicio de sesión en USP:

-especificar facturas manualmente en la fórmula de la factura en línea

-manuales de carga de las facturas electrónicas

-automatizado de transmisión a través de Webservice

Métodos de envío a través de la infraestructura de transporte de PEPPOL automática de transmisión de las facturas electrónicas en formato PEPPOL

La solución de Microsoft Dynamics AX para las facturas electrónicas se basa en el formato PEPPOL para Austria.
Más información
Configurar e-facturación electrónica para Microsoft Dynamics AX2012 y AX2012R2


Requisitos previos

Deben cumplirse los siguientes requisitos previos antes de instalar la revisión para la facturación electrónica de Austria:
  • Se activa la clave de configuración de Austria .
  • Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas las monedas en el formulario de monedas (Contabilidad General > instalación > moneda > monedas). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.
  • La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.
  • Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG).

Configuración de e-facturación electrónica

Complete las siguientes tareas de configuración antes de generar las facturas electrónicas en el formato PEPPOL:
  • Configurar una entidad jurídica en el formulario de entidades jurídicas . Para obtener más información, consulte "Entidades jurídicas (formulario)" en la Ayuda.
  • Configurar el país o región y el código ISO en el formulario de entidades jurídicas . Los códigos ISO que se utilizan para la facturación electrónica. Para obtener más información, consulte "Configuración de dirección (formulario)" en la Ayuda.
  • Configurar tipos de cambio en el formulario tipos de cambio de moneda . Para obtener más información, consulte "Tipos de cambio (formulario)" en la Ayuda. Compruebe que el valor en el campo de código de divisa ISO para el código de moneda que se utiliza para la facturación electrónica (por ejemplo, EUR para Euro) cumple con el estándar ISO de tres caracteres.
  • Configurar códigos de impuesto sobre las ventas para las facturas electrónicas en el formulario códigos de impuestos . Para obtener más información, consulte "Crear varias clases de códigos de impuestos" en la Ayuda.
  • Permite configurar las unidades de inventario, según los estándares UN/CEFACT ICG, en el formulario de unidades , si es necesario para la organización. Para obtener más información, consulte "Units (form)" en la Ayuda.
  • Configurar un puerto de integración mejorado. Para obtener más información, consulte "Crear", editar o eliminar un puerto de integración mejorado en Microsoft Dynamics AX Developer Guide.

También debe completar los siguientes procedimientos de configuración para poder generar facturas electrónicas en el formato electrónico:

Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e


Las facturas electrónicas que genere incluyen información requerida, como la persona de contacto, el número de factura y la información de dirección. Las reglas de validación se aplican cuando se generan facturas para que pueda comprobar que se ha introducido la información correcta. Si encuentra errores, puede corregir los errores antes de enviar las facturas al gobierno.

Debe configurar las carpetas para guardar los mensajes de error, los archivos .xml y los archivos PEPPOL. Configure la siguiente estructura de carpetas en una ubicación compartida accesible desde el equipo de Application Object Server (AOS) y desde los equipos de cliente que se utilizan como servidores por lotes en el sistema.

Para facturas de proyecto:
  • \\Server\PEPPOL\Project\Error
  • Archivos de \\Server\PEPPOL\Project\Processed
  • \\Server\PEPPOL\Project\Source
  • \\Server\PEPPOL\Project\Target
  • \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Las facturas de venta:
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Error
  • Archivos de \\Server\PEPPOL\Sales\Processed
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Source
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Target
  • \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT
Las carpetas se utilizan de la siguiente manera:
  • Error : se utiliza para guardar los mensajes de error que se generan cuando se convierte el archivo .xml en estándares PEPPOL.
  • Archivos procesados : se utiliza para guardar documentos después de que se procesan. Los documentos se mueven de la carpeta origen a esta carpeta.
  • Origen : se utiliza para guardar el archivo .xml generado por Microsoft Dynamics AX.
  • Destino : se utiliza para guardar el archivo PEPPOL una vez procesado el archivo .xml.
  • XSLT – se utiliza para contener el archivo eProjectInvoice.xsl o eSalesInvoice.xsl.
Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario clientes para especificar la dirección y datos de contacto de cada empresa que necesita para generar facturas electrónicas. Puede crear contactos en el formulario de contactos y asignar el contacto a una cuenta de cliente. La información de contacto se incluye cuando se genera una factura electrónica de un cliente. Para obtener más información, consulte a "Customers (form)" en la Ayuda.
  1. Haga clic en cuentas por cobrar > comunes > clientes > todos los clientes para abrir la página de la lista de todos los clientes .
  2. Haga doble clic en una cuenta de cliente o en el Panel de acciones, haga clic en cliente para crear una cuenta de cliente. Para obtener más información, consulte "Crear un registro de cliente" en la Ayuda.
  3. Haga clic en la ficha desplegable factura y entrega y, a continuación, seleccione la casilla de verificación factura electrónica a utilizar la facturación electrónica de las transacciones del cliente.
  4. Haga clic en la ficha desplegable de direcciones y, a continuación, escriba la información de dirección principal.
  5. En el Panel de acciones, haga clic en la ficha de cliente y, a continuación, haga clic en contactos > Agregar contactos para abrir el formulario de contactos .
  6. Crear un contacto para el cliente seleccionado.
  7. Cierre los formularios.
Configurar AIF para la facturación electrónica de e


Utilice el formulario de puertos de salida para configurar los valores de AIF para generar facturas electrónicas de e. También puede crear un puerto de salida y configurar los servicios y adaptadores para el puerto de salida.

Debe buscar nuevos adaptadores y servicios antes de configurar los puertos de salida por primera vez. La configuración del puerto se ve afectada cuando hay un cambio en el árbol de objetos de aplicación (AOT). También debe realizar estos análisis cada vez que se realiza un cambio que afecta a la configuración del puerto en AOT.
  1. Haga clic en administración del sistema > instalación > servicios y Application Integration Framework > puertos de salida para abrir el formulario de puertos de salida .
  2. Crear un puerto de salida y, a continuación, en el campo nombre de puerto , escriba un nombre para el puerto de salida.
  3. En el campo Descripción , escriba una descripción para el puerto de salida.
  4. En el campo adaptador , seleccione adaptador del sistema de archivos. Este adaptador se utiliza para crear y guardar las facturas electrónicas de la e.
  5. En el campo URI , especifique la ubicación de la carpeta de origen para guardar las ventas. Para obtener más información, vea Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e.
  6. Haga clic en la ficha desplegable de personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, haga clic en operatio de servicions para abrir el formulario de operaciones seleccione servicio.
  7. SELECT SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys y SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys para hacer disponible para ser usado por el puerto y, a continuación, mueva las facturas de venta marcan servicios a la lista de operaciones de servicio seleccionado .
  8. Cierre el formulario.
  9. En el formulario de puertos de salida , active la casilla de verificación personalizar documentos en la ficha desplegable de personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, haga clic en directivas de datos para abrir el formulario directivas de datos de documento .
  10. Haga clic en Habilitar todo para habilitar todas las directivas de datos y, a continuación, cierre el formulario.
  11. Haga clic en las opciones de procesamiento de ficha desplegable; de forma predeterminada el formato de codificación UTF-8.
  12. Haga clic en la ficha desplegable de solución de problemas: modo de registro: todas las versiones del documento
  13. En el formulario de puertos de salida , haga clic en Activar para utilizar el puerto para intercambiar datos mediante AIF.
  14. Cierre el formulario.
Nota: De forma similar, puede crear un puerto de salida para las facturas del proyecto. En el campo de identificador URI , especifique la carpeta de origen de las facturas del proyecto y seleccione ProjProjEinvoiceService.Read en el formulario Seleccionar operaciones de servicio .


Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e


Utilice el formulario de grupo por lotes para configurar un grupo de lotes para procesar las facturas mediante trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Grupo de lotes (formulario)" en la Ayuda.
  1. Haga clic en administración del sistema> instalación > grupo de lotes para abrir el formulario grupo de lotes .
  2. Crear un grupo de lotes para procesar las ventas o facturas de proyecto.
  3. Haga clic en la ficha servidores por lotes , seleccione un servidor y, a continuación, moverlo a la lista de servidores seleccionados .
  4. Cierre el formulario.
Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e


Utilice el formulario de tarea por lotes para configurar procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e. Puede procesar las facturas electrónicas mediante los trabajos por lotes. Para obtener más información, vea "Introducción al procesamiento por lotes" en la Ayuda.

Debe configurar un trabajo por lotes para las facturas electrónicas salientes de ventas y otra tarea por lotes para las facturas electrónicas salientes del proyecto.
  1. Haga clic en administración del sistema > consultas > trabajos por lotes > trabajos por lotes para abrir el formulario de tarea por lotes .
  2. Seleccione o cree un trabajo y, a continuación, haga clic en Ver tareas para abrir el formulario de tareas por lotes .
  3. Cree tres tareas del trabajo por lotes. Estas tareas deben utilizar los nombres de clase siguientes:
    • AifOutboundProcessingService
    • AifGatewaySendService
    • EInvoiceFileTransform_OIOUBL
  4. En el campo cuentas de la empresa , seleccione la empresa que está configurada la tarea por lotes.
  5. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL .
  6. En el campo grupo de lotes , seleccione un grupo de lotes.
  7. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL y, a continuación, haga clic en Actualizar Para actualizar los datos en el formulario.
  8. Haga clic en parámetros para abrir el formulario Archivo de factura electrónica OIOUBL XSL Transformation .
  9. Especificar la ubicación del origen, destino, archivos procesados y las carpetas de almacenamiento de archivo de Error. Para la ruta de acceso del archivo XSLT, seleccione el archivo eSalesInvoice.xsl o eProjectInvoice.xsl .
  10. Haga clic en Aceptar.
  11. Para configurar el orden en el que se ejecutarán las tareas por lotes en el formulario de tareas por lotes , en la ficha Visión general , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifGatewaySendService (la segunda tarea). Configurar una condición para esta tarea que se ejecutará cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService (la primera tarea).
  12. En el panel inferior, cree una nueva condición.
  13. En el campo de Identificador de tarea , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService .
  14. En el campo estado esperado , seleccione terminado.
    Nota: Del mismo modo, puede seleccionar la tarea por lotes que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL y establece la condición para que se ejecute la tarea por lotes cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de la clase AifGatewaySendService .
  15. Cierre los formularios.
Configurar los trabajos por lotes recurrentes

Utilice el formulario Periodicidad para especificar patrones de repetición para trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Periodicidad (formulario)" en la Ayuda.
  1. Haga clic en administración del sistema > consultas > trabajos por lotes > trabajos por lotes para abrir el formulario de tarea por lotes .
  2. Seleccione el trabajo por lotes de las facturas electrónicas salientes.
  3. Haga clic en Periodicidad para abrir el formulario Periodicidad .
  4. En la información de zona horaria, intervalo de repeticióny grupos de campos recurrentes patrón , especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  5. En el formulario de tarea por lotes , seleccione el trabajo por lotes, haga clic en funciones > Cambiar estadoy, a continuación, haga clic en espera.
  6. Cierre el formulario.
Configurar una fuente de financiación asociada con parámetros de factura electrónica para un contrato de proyecto

Debe asignar una fuente de financiación para un contrato de proyecto. También debe configurar los parámetros de factura electrónica para la fuente de financiación para poder generar un proyecto de factura o nota de crédito de factura de proyecto como un archivo .xml. Utilice el formulario de Detalles de la fuente de financiamiento para configurar una fuente de financiación para un contrato de proyecto.
  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > comunes > proyectos > contratos de proyecto para abrir la página lista de contratos de proyecto .
  2. Haga doble clic en un contrato de proyecto o en el Panel de acciones, haga clic en el contrato de proyecto para crear un contrato de proyecto. Para obtener más información, vea "Crear un contrato de proyecto" en la Ayuda.
  3. En el formulario de contratos de proyecto , haga clic en la ficha desplegable de fuentes de financiamiento y, a continuación, cree una fuente de financiación para el contrato de proyecto. Para obtener más información, vea "Asignar fuentes de financiación para un contrato de proyecto" en la Ayuda.
  4. En el campo cliente , seleccione la cuenta del cliente que se ha seleccionado la casilla de verificación de la factura electrónica para.
  5. Haga clic en Detalles y en el formulario de Detalles de la fuente de financiamiento , haga clic en la ficha desplegable otros .
  6. Seleccione la casilla de verificación línea específica para especificar cuentas de dimensiones para cada línea de factura de proyecto y, a continuación, en el campo de cuenta de dimensión , introduzca un número de cuenta de dimensión.
    Nota: Desactive la casilla de verificación línea específica para especificar una cuenta de dimensiones para la factura del proyecto y, a continuación, en el campo de la dimensión cuenta , especifique una cuenta de dimensión.
  7. Cierre los formularios.


Configurar e-facturación electrónica para Microsoft Dynamics AX2009SP1

Requisitos previos
Deben cumplirse los siguientes requisitos previos antes de instalar la revisión para la facturación electrónica de Austria:
  • Se activa la clave de configuración deAustria.
  • Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas las monedas en el formulariotipos de cambio(Contabilidad General>instalación>tasas de cambio). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.
  • La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.
  • Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG). Se activa la clave de configuración deAustria.
  • Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas lasmonedasen el formulario de monedas (Contabilidad General > instalación > moneda > monedas). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.
  • La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.
  • Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG).
Configuración de e-facturación electrónica

Debe completar los siguientes procedimientos de configuración para poder generar facturas electrónicas:

Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e

Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e

Configurar AIF para la facturación electrónica de e

Configurar canales para la facturación electrónica de e

Configurar los servicios AIF y acciones de AIF para la facturación electrónica de e

Configurar los extremos para la facturación electrónica de e

Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e

Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e

Configurar los trabajos por lotes recurrentes

Agregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo

Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e

Las facturas electrónicas que genere incluyen información de dirección y la información requerida, como el número de factura. Las reglas de validación se aplican cuando se generan facturas para que pueda comprobar que se ha introducido la información correcta. Si encuentra errores, puede corregir los errores antes de enviar las facturas al gobierno.

Debe configurar las carpetas para guardar los mensajes de error, los archivos .xml y los archivos PEPPOL. Configure la siguiente estructura de carpetas en una ubicación compartida accesible desde el equipo de Application Object Server (AOS) y desde los equipos de cliente que se utilizan como servidores por lotes en el sistema.

Para facturas de proyecto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed archivos

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Las facturas de venta:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed archivos

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Las carpetas se utilizan de la siguiente manera:

Error– se utiliza para guardar los mensajes de error que se generan cuando se convierte el archivo .xml en estándares PEPPOL.

Archivos procesados: se utiliza para guardar documentos después de que se procesan. Los documentos se mueven de la carpeta origen a esta carpeta.

Origen: se utiliza para guardar el archivo .xml generado por Microsoft Dynamics AX.

Objetivo: se utiliza para guardar el archivo PEPPOL después de procesar el archivo .xml.

XSLT– se utiliza para contener el archivo eProjectInvoice.xsl o eSalesInvoice.xsl.

Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e
Utilice el formularioclientespara especificar la dirección y datos de contacto de cada empresa que necesita para generar facturas electrónicas. Puede crear contactos en el formulario decontactosy asignar el contacto a una cuenta de cliente. La información de contacto se incluye cuando se genera una factura electrónica de un cliente. Para obtener más información, consulte a "Customers (form)" en la Ayuda.

1. Haga clic encuentas por cobrar>Formularios comunes>Detalles del clientepara abrir el formularioclientes.

2. Seleccione o cree una cuenta de cliente. Para obtener más información, consulte "Crear una cuenta de cliente" en la Ayuda.

3. Haga clic en la fichaconfiguracióny, a continuación, seleccione la casilla de verificaciónfactura electrónicaa utilizar la facturación electrónica de las transacciones del cliente.

4. Haga clic en la fichadireccionesy, a continuación, escriba la información de dirección principal.

5. Cierre el formulario. Nota: debe actualizar la lista de restricciones para el extremo del pedido de ventas y el extremo del proyecto para incluir la cuenta del cliente que se crea una vez completada la instalación inicial de e-facturación electrónica. Para obtener más información, veaAgregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo.

Configurar AIF para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario deConfiguración Globalpara configurar los valores predeterminados AIF para todos los intercambios de documentos y, use el formularioextremos localespara configurar extremos locales. Los extremos son los puntos de origen para los mensajes enviados y los destinos de los mensajes recibidos. Utilice el formularioadaptadores de transportepara activar y configurar adaptadores de transporte para intercambiar datos mediante AIF.

Para obtener más información, consulte "Configuración Global (formulario)," "Local extremos (formulario)," y "Adaptadores de transporte (formulario)" en la Ayuda y "configuración y administración AIF" en laAdministración de base de datos y el servidor Guía.

1. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>Configuración Globalpara abrir el formulario deConfiguración globalIntegration Framework.

2. en el campoformato de codificación predeterminado, seleccioneUTF-8.

3. Cierre el formulario.

4. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>extremos localespara abrir el formularioextremos locales.

5. en el campo decompañía, seleccione la empresa para la que se generan las facturas electrónicas.

6. en el campoextremo Local, introduzca un extremo local.

7. Cierre el formulario.

8. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>adaptadores de transportepara abrir el formularioadaptadores de transporte.

9. en el campoclase de adaptadores, seleccioneAifFileSystemAdapter. Este adaptador se utiliza para crear y guardar el archivo XML.

10. Seleccionela casilla de verificación para indicar que el adaptador se puede utilizar.

11. en el campo dedirección, seleccioneRecibir o enviar. Cierre el formulario.

Configurar canales para la facturación electrónica de e
Utilice el formulario decanalespara crear canales de ventas y facturas de proyecto en AIF. Para obtener más información, consulte "Canales (formulario)" en la Ayuda.

Debe crear las carpetas de origen para guardar las ventas y las facturas de proyectos como archivos .xml antes de crear los canales. Para obtener más información, veaConfigurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica.

1. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>canalespara abrir el formulariocanales.

2. crear un canal para una factura de venta.

3. en los campos deID de canaly elnombre, escriba un identificador de canal y un nombre para el canal de ventas.

4. Seleccionela casilla de verificación para indicar que el canal puede utilizarse y puede intercambiar mensajes.

5. en el campoadaptador, seleccione el adaptador del sistema de archivos.

6. en el campo dedirección, seleccioneOutbound.

7. en el campodirección, escriba la ruta a la carpeta donde se guardan los archivos .xml. Los archivos se guardan en la carpeta de origen para las facturas de venta.

8. Cierre el formulario.

Configurar los servicios AIF y acciones de AIF para la facturación electrónica de e


Use los formularios deServicios AIFy lasaccionespara configurar los servicios y las acciones que se deben utilizar con AIF. Para obtener más información, consulte "Acciones de AIF (formulario)" y "Servicios AIF (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>Serviciospara abrir el formulario deServicios AIF.

2. Haga clic enActualizarpara mostrar una lista de servicios y operaciones, si es necesario.

3. Seleccione la casillaactivadopara los servicios deSalesSalesEInvoiceServiceyProdProjEInvoiceService.

4. Cierre el formulario. En el formularioacciones(básica>instalación>Application Integration Framework>acciones), compruebe que está activada la casilla de verificaciónhabilitadopara las accionesSalesSalesEInvoiceService.readyProdProjEInvoiceService.read.

Configurar los extremos para la facturación electrónica de e
Utilice el formularioextremospara configurar extremos, que son los destinatarios de las facturas de ventas salientes y salida del proyecto. Para obtener más información, consulte "Cómo: enviar y recibir documentos electrónicos automáticamente" y "Extremos (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic enbásica>instalación>Application Integration Framework>extremospara abrir el formularioextremos.

2. crear un extremo y, a continuación, en los campos deIdentificador de extremoy elnombre, escriba un identificador y un nombre para el extremo.

3. en el campoID de extremo Local, introduzca un extremo local, que es la empresa que genera las facturas electrónicas.

4. Haga clic en la fichaGeneraly, a continuación, en el campo deID de canal de salida, seleccione el canal que estableció para la venta o la factura del proyecto. Para obtener más información, vea Configurar canales para la facturación electrónica.

5. en el campoformato de codificación predeterminado, seleccioneUTF-8.

6. Haga clic en la ficharestriccionesy, a continuación, seleccione las cuentas de cliente para el que se generan las facturas electrónicas.

7. Haga clic en la fichausuariosy, a continuación, seleccione el usuario o grupo que puede utilizar el extremo seleccionado.

8. Guarde el extremo y, a continuación, haga clic endirectivas de acciónpara abrir el formularioDirectivas de acción de extremo.

9. en el campoID de acción, especifique la acción (SalesSalesEInvoiceService.readoProdProjEInvoiceService.read) que se utilizará para el extremo seleccionado.

10. Haga clic en la fichaGeneraly en el campoestado, seleccionehabilitadoy en el campomodo de registro, seleccioneregistrar todos los.

11. Guarde la política de acción final.

12. Seleccione una acción y, a continuación, haga clic enConfigurarpara abrirel formularioAsignación de valores.

13. Haga clic en la fichaelementosy, a continuación, en el campo devalor de documentoen el grupo de camposcontrol de números de artículo, seleccioneno especificado. Esto es necesario para generar facturas electrónicas para facturas. En el campo devalor de documentoen el grupo de campo decontrol de números de almacényunidades de administraciónde grupo de campo, seleccionenuestra.

14. Haga clic en la fichaotros datos básicosy, a continuación, en el campo devalor de documentoen el grupo de campotratamiento de códigos de moneda, seleccione elcódigo de divisa ISO. En los campos devalor de documentode losmétodos de entrega de control,tratamiento de condiciones de entregaycontrola el código de gastos variosgrupos de campos, seleccionenuestra.

15. Cierre el formularioAsignación de valores.

16. en el formularioDirectivas de acción de extremo, haga clic enDirectivas de datospara abrir el formularioDirectivas de datos de parámetro.

17. Haga clic enDirectivas de datospara abrir el formulariodirectivas de datos de acción de extremoy, a continuación, haga clic enestablecer>Habilitar todospara seleccionar todos los campos.

18. Cierre los formulariosdirectivas de datos de acción de extremo,Políticas de datos de parámetroyLas directivas de acciones de extremo.

19. en el formularioextremos, haga clic en la fichaVisión generaly, a continuación, seleccione la casilla de verificaciónactivopara los extremos. Cierre el formulario.

Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e


Utilice el formulariogrupo de lotespara configurar un grupo de lotes para procesar las facturas mediante trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Grupo de lotes (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic enadministración>instalación>grupo de lotespara abrir el formulariogrupo de lotes.

2. Cree un grupo de lotes para procesar las ventas o facturas de proyecto.

3. Haga clic en la fichaservidores por lotes, seleccione un servidor y, a continuación, moverlo a la lista deservidores seleccionados.

4. Cierre el formulariogrupo de lotespara guardar los cambios.



Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e


Utilice el formulario detarea por lotespara configurar procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e. Puede procesar las facturas electrónicas mediante los trabajos por lotes. Para obtener más información, vea "procesamiento por lotes" en la Ayuda.

Debe configurar un trabajo por lotes para las facturas electrónicas salientes de ventas y otra tarea por lotes para las facturas electrónicas salientes del proyecto.

1. Haga clic enbásica>consultas>procesopara abrir el formulario detarea por lotes.

2. Cree o seleccione un trabajo y, a continuación, haga clic enVer tareaspara abrir el formulario detareas por lotes.

3. para el trabajo por lotes, cree tres tareas que utilizan los nombres de clase siguientes:

AifOutboundProcessingService

AifGatewaySendService

EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la claseEInvoiceFileTransform_OIOUBL.

5. en el campogrupo de lotes, seleccione un grupo de lotes.

6. presione CTRL+S para guardar la tarea por lotes.

7. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la claseEInvoiceFileTransform_OIOUBLy, a continuación, haga clic enparámetrospara abrir el formulario de latransformación del archivo de factura electrónica OIOUBL XSL.

8. especificar la ubicación del origen, destino la ruta de acceso y procesado el almacenamiento de archivos y carpetas de almacenamiento de archivos de Error. Para la ruta de acceso del archivo XSLT, seleccione la ruta de acceso para el archivoesalesinvoice_no_oioubl.xslpara facturas electrónicas salientes de ventas, ola ruta de accesoen el archivoeprojectinvoice_no_oioubl.xslpara las facturas electrónicas salientes del proyecto.

9. Haga clic enAceptarpara cerrar el formulario de latransformación del archivo de factura electrónica OIOUBL XSL.

10. para configurar el orden en que se ejecutan las tareas por lotes en el formulario detareas por lotes, en la fichaVisión general, seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de claseAifGatewaySendService(la segunda tarea).

11. configurar una condición para la tarea por lotes seleccionada para que se ejecute cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de claseAifOutboundProcessingService(la primera tarea).

• En el panel inferior, presione CTRL+N para crear una condición y, a continuación, en el campo deIdentificador de tarea, seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de claseAifOutboundProcessingService.

• En el campoestado esperado, seleccioneterminado.

Nota: también puede seleccionar la tarea por lotes que utiliza la claseEInvoiceFileTransform_OIOUBL

nombre y conjunto finalizó la condición para que se ejecute la tarea por lotes cuando la tarea por lotes que utiliza elAifGatewaySendServicenombre de clase. Cierre los formularios.

Configurar los trabajos por lotes recurrentes


Utilice el formularioPeriodicidadpara especificar patrones de repetición para trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "acerca de procesamiento por lotes" y "Periodicidad (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic enbásica>consultas>procesoabra el formulario detarea por lotes.

2. Seleccione el trabajo por lotes de las facturas electrónicas salientes.

3. Haga clic enPeriodicidadpara abrir el formularioPeriodicidad, configurar el proceso de trabajo por lotes y, a continuación, haga clic enAceptar.

4. en el formulario detarea por lotes, seleccione el trabajo por lotes, haga clic enfunciones>Cambiar estadoy, a continuación, seleccioneen espera. Cierre los formularios.
Agregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo

Utilice el formulario extremos para actualizar la lista de restricciones para el extremo del pedido de ventas y el extremo del proyecto para incluir la cuenta del cliente que se crea una vez completada la instalación inicial de e-facturación electrónica.

1. Haga clic en Basic > instalación > Application Integration Framework > extremos para abrir el formulario extremos.

2. en el campo id de extremo, seleccione un extremo que use la acción SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Haga clic en la ficha restricciones y, a continuación, agregue una cuenta de cliente.

4. en el campo tipo de delimitación, seleccione a cliente.

5. en el campoID de restricción, seleccione la cuenta del cliente.

Nota: también puede agregar la cuenta del cliente a la lista de restricciones de extremos para las facturas del proyecto. Seleccione el extremo que utiliza la acciónProdProjEInvoiceService.read. Cierre el formulario.


Registro de facturas y generar archivos .xml

Puede registrar facturas de venta, facturas, las facturas y notas de crédito y generar los archivos .xml que pueden enviarse al gobierno. También puede registrar varias facturas mediante procesamiento por lotes. Para obtener más información, consulte "Registro de un pedido de lote" en la Ayuda. Los archivos de factura electrónica se crean en la carpeta compartida que se especifica para la tarea del trabajo por lotes EInvoiceFileTransform_OIOUBL del trabajo por lotes.

Información de la revisión

Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft: También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negociosClientesEn casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Información sobre la instalación

Si se ha personalizado para uno o varios de los métodos o las tablas que resultan afectadas por este hotfix, debe aplicar estos cambios en un entorno de prueba antes de aplicar el hotfix en un entorno de producción.
Para obtener más información acerca de cómo instalar este hotfix, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
893082 Cómo instalar una revisión de Microsoft Dynamics AX

Requisitos previos

Debe tener Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 o Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 instalado para aplicar esta revisión.

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Información de archivo

La versión global de esta revisión tiene los atributos de archivo (o atributos de último archivo) mostrados en la tabla siguiente. Las fechas y horas de estos archivos se muestran en la hora Universal coordinada (UTC). Al ver la información del archivo, se convierte en hora local. Para encontrar la diferencia entre la hora UTC y la hora local, utilice la ficha Zona horaria en el elemento de Fecha y hora del Panel de control.

Microsoft Dynamics AX 2009
Nombre del archivoVersión del archivoTamaño de archivoFechaHoraPlataforma
Axupdate.exeNo aplicable62,12026-Nov-201315:54x86
Dynamicsax2009-kb2911928-sp1.exe6.3.15.042,314,24026-Nov-201309:06x86
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GLS-Kb2911928-tr.cabNo aplicable1,659,04626-Nov-201315:54No aplicable
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Syp-Kb2911928-ee.cabNo aplicable5,941,64326-Nov-201315:54No aplicable
Syp-Kb2911928-il.cabNo aplicable5,643,25626-Nov-201315:54No aplicable
Syp-Kb2911928-syp.cabNo aplicable5,642,15226-Nov-201315:54No aplicable
Syp-Kb2911928-tr.cabNo aplicable5,777,75926-Nov-201315:54No aplicable
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Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.Resources.dll5.0.1000.4516,31220-Abr-201309:53x86
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Microsoft Dynamics AX 2012
Nombre del archivoVersión del archivoTamaño de archivoFechaHora
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Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436383,27217-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.Resources.dll6.0.1108.4436416,04017-Jul-201312:30
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nombre del archivoVersión del archivoTamaño de archivoFechaHora
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Licensetermszh-hans.rtfNo aplicable99,24530-Ene-201313:27
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Axsetupsp.Resources.dll6.2.147.8303416,44825-Nov-201309:11
Axsetupsp.Resources.dll6.2.147.8303371,39225-Nov-201309:11


Objetos afectados



Esta actualización afecta a los siguientes objetos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Esta actualización afecta a los siguientes objetos en Microsoft Dynamics AX 2012:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • Types\EInvoiceAccountCode de datos \Data Dictionary\Extended
  • Types\EInvoiceLineSpecific de datos \Data Dictionary\Extended
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl
Esta actualización afecta a los siguientes objetos en Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • Types\EInvoiceAccountCode de datos \Data Dictionary\Extended
  • Types\EInvoiceLineSpecific de datos \Data Dictionary\Extended
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl


Estado
Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".
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Propiedades

Id. de artículo: 2911928 - Última revisión: 03/01/2016 05:29:00 - Revisión: 2.0

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

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