Cómo procesar y realizar un seguimiento de un pagos anticipados en nómina en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo procesar un pagos anticipados, cómo obtener la compensación de anticipo del empleado para el importe de anticipo y cómo realizar el seguimiento de la cantidad de anticipo pendiente para un empleado de nómina en Microsoft Dynamics GP.
Más información
Al procesar un pagos anticipados en nómina, sólo dos de los códigos de pago existen que puede utilizar al procesar un pagos anticipados:
  • Salario
  • Comisión

Cómo procesar un pago anticipado para un empleado

  1. En el menú tarjetas , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Código de pago.
  2. En la ventana Mantenimiento de código de pago de empleado, haga clic en el empleado que desee pagar en el campo ID de empleado .
  3. En el campo de Código de pago , haga clic en el código de pago de salario o el código de pago de Comisión .
  4. En el campo Importe anticipado , especifique el monto de anticipo y, a continuación, haga clic en Guardar.
  5. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Crear cheques.
  6. En la ventana Crear cheques de nómina, haga clic en Pagar anticipo bajo Tipo de sueldo ejecutar.
  7. Haga clic en Incluir códigos de pago, introduzca los códigos de pago que desea incluir en este archivo de pagos anticipados y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Generar.
  9. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Calcular cheques.
  10. En la ventana Calcular cheques de nómina, haga clic en Aceptary, a continuación, imprima el informe Precheck.

    Beneficios, deducciones ni los impuestos se incluyen en el pago.
  11. En el menú transacciones , seleccione nómina, haga clic en Imprimir chequesy, a continuación, imprimir los cheques de empleado.
  12. Calcular los cheques.
  13. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Imprimir cheques.
  14. Haga clic en procesar.

Cómo obtener el reembolso anticipado de un empleado

Para obtener el reembolso de anticipo del empleado, debe configurar la compensación. La próxima vez que ejecute una comprobación regular que incluye un tipo de pago de salario o un tipo de pago de Comisión se procesa para este empleado, Microsoft Dynamics GP llevará tantos el importe del anticipo como sea posible. (Esto excluye las deducciones y los impuestos). Para configurar la compensación del anticipo, siga estos pasos:
  1. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Crear cheques.
  2. En la ventana Crear cheques de nómina, haga clic en Pagar Regular bajo Tipo de sueldo ejecutar.
  3. Incluir períodos de pago, haga clic en los períodos de pago de la frecuencia de pago correspondiente.
  4. En Incluir tipos de pago automático, haga clic para seleccionar la casilla de verificación del salario .
  5. Si es necesario, haga clic en uno o más de las siguientes opciones para agregar deducciones, beneficios o lotes para la generación de nóminas existentes:
    • Incluir deducciones
    • Incluir beneficios
    • Seleccionar lotes
  6. Haga clic en Generar.
  7. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Calcular cheques.
  8. Haga clic en Aceptary, a continuación, imprima el informe Precheck. Puede ver el importe de amortización que se tomará de la verificación del empleado en este informe.
  9. En el menú transacciones , seleccione nómina, haga clic en Imprimir chequesy, a continuación, imprimir los cheques de empleado.
  10. Calcular los cheques.
  11. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Imprimir cheques.

    Ver el importe del salario habitual en el desprendible de pago. También verá que se deduce un monto negativo para el código de pago de salario para la cantidad de un pago avanzado.
  12. Haga clic en procesar.

Cómo seguir el importe de anticipo pendiente para un empleado

El importe del anticipo pendiente realizará el seguimiento en la ventana Resumen de códigos de pago de empleado. Se reducirá el importe de esta ventana hasta que el importe del anticipo todo ha devuelto. Para ver los importes de anticipo pendientes, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Código de pago.
  2. En la ventana Mantenimiento de código de pago de empleado, haga clic en el empleado que recibió el adelanto en el campo ID de empleado .
  3. En el campo de Código de pago , haga clic en el código de pago de salario o el código de pago de Comisión y, a continuación, haga clic en Resumen.

    El importe de anticipo pendiente para el empleado aparecerá en el campo Advance tomadas . Este monto se reducirá cuando se complete la próxima ejecución de sueldo para el empleado que tiene este código de pago.
Más información
Microsoft Dynamics GP intentará tardar el importe anticipo total que permanece después de impuestos y deducciones para amortizar el importe del anticipo. Esto puede resultar en una comprobación de cero dólares por empleado. Si no desea que Microsoft Dynamics GP para hacer esto, puede configurar un importe de pago mínimo neto que desea que el empleado va a recibir hasta que del pago del anticipo. Para ello, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en empleado.
  2. En la ventana Mantenimiento de código de pago de empleado, haga clic en el empleado que recibió el adelanto en el campo ID de empleado y, a continuación, haga clic en Información adicional.
  3. En el campo Sueldo neto mínimo , introduzca la cantidad mínima de pago que desea que el empleado va a recibir hasta que del pago del anticipo.
  4. Haga clic en Aceptary, a continuación, haga clic en Guardar.
  5. Procesar un pago regular. Para ello, siga los pasos descritos en la sección "Cómo obtener el reembolso anticipado de un empleado".

    Cuando el anticipo se paga, puede borrar la cantidad en el campo Pago mínimo neto en la ventana información adicional del empleado.

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Propiedades

Id. de artículo: 849473 - Última revisión: 03/29/2016 14:37:00 - Revisión: 1.2

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