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Cómo corregir el exceso de retención de impuestos de nóminas de empleados en Microsoft Dynamics GP

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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 858712
INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo corregir el exceso de retención de impuestos de nóminas de empleados en Microsoft Dynamics GP.
Más información
Para corregir el error de exceso de retención impuestos de nómina de un empleado en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. Utilice el paso apropiado:
    • En Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Código de pago.
    • En Microsoft Dynamics GP 9.0, vaya a configuración en el menú Herramientas , elija nóminasy, a continuación, haga clic en Código de pago.
  2. Crear un nuevo código de pago que tiene un tipo de pago de gastos de la empresa. Para ello, siga estos pasos.

    Nota: Este código de pago se utilizará al reembolsar el importe que se ha retenido exceso del empleado. Si dispone de un código de pago que desea utilizar, puede omitir este paso.
    1. En la sección sujetos a impuestos , haga clic para desactivar todas las casillas de verificación que aparecen.
    2. Asegúrese de que no hay ningún Código de compensación de trabajadores enumerados.
    3. Haga clic para desactivar la casilla de verificación Acumular vacaciones y la casilla de verificación Acumular tiempo de baja por enfermedad .
    4. Haga clic para desactivar la casilla de verificación Informe salarios . Cuando hace clic para desactivar esta casilla de verificación, no se agrega el dinero que reembolsará su salario bruto. Además, no se utiliza cuando se calculan los impuestos.
  3. En el menú tarjetas , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Código de pago.
  4. En el campo ID de empleado , seleccione al empleado que tenía exceso de retenciones impositivas.
  5. En el campo de Código de pago , seleccione el código de pago desde el paso 2.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Complete los pasos del 3 al 6 para cada empleado que tiene que ser reembolsado.
  8. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Entrada de transacción.
  9. En la ventana Entrada de transacciones de nóminas, introduzca un ID de lote en el campo de ID de lote .
  10. Especificar una transacción para cada empleado que necesita un reembolso. Asegúrese de que seleccione el Código de pago en el campo Tipo de transacción y, a continuación, seleccione el código de pago para el tipo de gasto de negocio que creó en el paso 2 en el campo código . Especifique el monto para el empleado en el campo importe de reembolso.
  11. Cierre la ventana Entrada de transacciones de nóminas. Cuando se le pida, imprimir el informe de auditoría de transacciones de nóminas para comprobar que todo es correcto.
  12. Si todo es correcto en el informe de auditoría de transacciones de nóminas, generar los cheques. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Crear cheques.
    2. Especificar un intervalo de fechas para la compilación en la sección de Fecha del período de pago .
    3. Haga clic en Incluir deducciones, seleccione la opción Ninguno y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    4. Haga clic en Incluir beneficios, seleccione la opción Ninguno y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    5. Haga clic en Seleccionar secciones, seleccione el ID de lote que guardó en el paso 9 las transacciones que desea y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    6. En la ventana Crear cheques de nómina, haga clic en Generar.
    7. Imprimir el informe de generar el archivo de comprobación para comprobar que todo es correcto y que no existen errores.
  13. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Calcular cheques.
  14. Haga clic en Aceptary, a continuación, imprima el informe de Precheck para comprobar que todo es correcto.
  15. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Imprimir cheques.
  16. Haga clic para seleccionar la opción de cheques y, a continuación, haga clic en Imprimir para crear cheques de reembolso para los empleados.
  17. En la ventana Contabilizar cheques de nómina, haga clic en el proceso para registrar los controles. Cuando se le pida, imprimir informes de diarios de contabilización y comprobar que no se actualizó nada que no sea el importe que se paga al empleado. Todos los demás informes de impuestos y deducciones informes deben mostrar $0.
  18. Ajustar manualmente el importe y el importe de salario gravable en la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas de retenciones de impuestos. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Manual de cheques.
    2. En la sección Tipo cheque , haga clic para seleccionar la opción Cheque Manual .

      Nota: No escriba un ID de lote para esta transacción.
    3. En el campo ID de empleado , seleccione el ID de empleado que desea actualizar y, a continuación, haga clic en transacciones.
    4. En la lista Tipo de transacción , seleccione el tipo de impuestos que debe ajustarse. Si es aplicable, seleccione el código adecuado en el campo de código que corresponde a ese tipo de impuesto.
    5. En el campo cantidad , introduzca el importe del impuesto retenido en exceso como un importe negativo.

      Nota: Este paso reduce la cantidad de impuesto retenido según sea necesario.
    6. En el campo Salario gravable , especifique el importe de salarios gravables como un importe negativo.

      Nota: Este paso reduce los salarios gravables para el empleado.
    7. Haga clic en Guardary, a continuación, cierre la ventana.
    8. En la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas, haga clic en registrar.
    9. Repita los pasos 18 bis a 18h para cada empleado que desea ajustar.
  19. Ajustar manualmente el salario neto del empleado en la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Manual de cheques.
    2. En la sección Tipo cheque , haga clic para seleccionar la opción Cheque Manual .

      Nota: No escriba un ID de lote para esta transacción.
    3. En el campo ID de empleado , seleccione el ID de empleado que desea actualizar y, a continuación, haga clic en transacciones.
    4. En la lista Tipo de transacción , seleccione el código de pago que ha de ajustarse.
    5. En el campo cantidad , introduzca la cantidad que se ha reembolsado al empleado como un número negativo.
    6. Haga clic en Guardary, a continuación, cierre la ventana.
    7. En la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas, haga clic en registrar.
    8. Repita los pasos 19 bis a 19g para cada empleado que desea ajustar.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 858712 - Última revisión: 12/14/2015 18:41:00 - Revisión: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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