Cómo hacer créditos en Contabilidad facturación entrada de proyecto en Microsoft Dynamics GP

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RESUMEN
¿Cómo abonar una transacción de facturación que se ha registrado?

MÁS INFORMACIÓN
Depende del tipo de proyecto que se facturó:

Proyecto de tiempo y materiales
1. en la facturación de entrada (entrada de transacciones-proyecto-facturación-facturación) cambiar el tipo de retorno TM.
2. ficha el campo número de documento para que el valor predeterminado es un número de documento en el pasado.
3. Utilice la búsqueda en el campo Nº documento de referencia campo para seleccionar el documento de facturación que desea crédito.
4. el cliente y la información de fecha se rellene automáticamente para usted.
5. Seleccione el proyecto que desea crédito.
6. Haga clic en el cuadro de expansión al lado de facturación para abrir la ventana de tiempo y material de facturación.
7. todos los artículos de línea que se han facturado previamente estará disponibles para la devolución en esta ventana. Comprobar todos los artículos de línea que se devuelve.
8. después de esta devolución TM transacción se registra puede volver atrás en la ventana de facturación y volver a facturar los artículos de línea acaba de devolver.

Precio fijo o costo más proyectos
1. en la facturación de entrada (entrada de transacciones-proyecto-facturación-facturación) el tipo debe ser todavía factura.
2. Escriba la información del cliente y fecha.
3. Seleccione el proyecto que desea crédito.
4. Haga clic en el cuadro de expansión al lado de facturación para abrir la ventana de las certificaciones.
5. para abonar el proyecto Ingrese la cantidad a facturar como un número negativo. Debe haber facturado un importe a introducir el valor negativo.
6. después de esto se registra la factura de facturación se ha abonado.

Para abonar los honorarios para cualquier tipo de proyecto
1. en la facturación de entrada (entrada de transacciones-proyecto-facturación-facturación) el tipo debe ser todavía factura.
2. Escriba la información del cliente y fecha.
3. Seleccione el proyecto que desea crédito.
4. Haga clic en el cuadro de expansión junto a las cuotas para abrir la ventana tarifas facturables.
5. Si no se muestra automáticamente la cuota facturada anteriormente, utilice la búsqueda en identificador de cuota para seleccionar la cuota.
6. para abonar la tasa, especifique el monto de facturación como un número negativo. Para introducir el valor negativo que aparecerá en el campo anteriormente facturado, debe han facturado un importe.
7. después de esto se registra la factura de facturación se ha abonado.


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Id. de artículo: 874076 - Última revisión: 01/06/2016 16:50:00 - Revisión: 0.1

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