Procedimientos de cierre de fin de año para el módulo de administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP

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Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.
Resumen
Este artículo describe los procedimientos de cierre de fin de año recomendados para el módulo de administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP. La sección "Más información" contiene la siguiente información:
  • Lista de comprobación de los pasos que debe seguir para completar los procedimientos de cierre de fin de año natural.
  • Lista de comprobación de los pasos que debe seguir para completar los procedimientos de cierre de año fiscal.
  • Información detallada acerca de cada paso en las listas de comprobación.
  • Una lista de las preguntas más frecuentes.
INTRODUCCIÓN
Lea este artículo entero antes de realizar los pasos. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics.
Más información

Lista de comprobación maestra de cierre de fin de año cuentas a pagar

Nota: Utilice esta lista de comprobación si se cierra el año fiscal y el año natural al mismo tiempo.
  1. Contabilice todas las transacciones para el año.
  2. Imprimir el Balance de comprobación por antigüedad con el informe de opciones.
  3. Imprimir el informe de análisis por período proveedor.
  4. Instalar la actualización de fin de año de nómina (opcional)
  5. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Pre-1099 Edits".
  6. Compruebe la información 1099 y editarla si es necesario.
  7. Imprimir los extractos 1099.
  8. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Antes cierre-año".
  9. Cerrar el año.
  10. Cerrar los períodos fiscales.
  11. Cerrar el año fiscal.
  12. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Después cierre-año".

Lista de comprobación Cierre fin de año calendario de administración de cuentas a pagar

Nota: Aunque el módulo de administración de cuentas a pagar es sensible a fecha, se actualizan los objetos de SmartList, los informes de resumen de cuentas a pagar y la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor basándose en el cierre del módulo de administración de cuentas a pagar. Por tanto, se recomienda que siga estos pasos para que los objetos de SmartList, los informes de resumen de cuentas a pagar y la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual del proveedor sean correctos.
  1. Contabilice todas las transacciones para el año natural.
  2. Imprimir el Balance de comprobación por antigüedad con el informe de opciones.
  3. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Pre-1099 Edits".
  4. Compruebe la información 1099 y editarla si es necesario.
  5. Imprimir los extractos 1099.
  6. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Antes cierre-año".
  7. Cerrar el año de calendario.
  8. Cerrar los períodos fiscales.
  9. Cerrar el año fiscal.
  10. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Después cierre-año".

Lista de comprobación de cierre de año fiscal de administración de cuentas a pagar

  1. Contabilice todas las transacciones para el año fiscal.
  2. Imprimir el informe de análisis por período proveedor.
  3. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Antes cierre-año".
  4. Cerrar el año fiscal.
  5. Cerrar los períodos fiscales.
  6. Hacer una copia de seguridad que se denomina "Después cierre-año".

Información detallada de cada paso de la lista de comprobación de fin de año

Paso 1: Contabilizar todas las transacciones para el año

Contabilizar todas las transacciones del año antes de cerrar el año. Si desea especificar transacciones de períodos futuros antes de cerrar el año, cree un nuevo lote para las transacciones de períodos futuros. Guardar las transacciones de un período futuro en el nuevo lote, pero no contabilice el nuevo lote hasta que se haya cerrado el año.

Las siguientes áreas de Microsoft Dynamics GP no son sensibles a fecha:
  • La vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor
  • Objetos de SmartList
  • Informes de resumen de proveedor
Estas áreas de Microsoft Dynamics GP serán incorrectas si no cierra el año de cuentas a pagar después de introducir las transacciones de allcurrent año y antes de introducir las transacciones para el año nuevo. Sin embargo, la vistaImportes desde último cierre de la ventana Resumen anual proveedor es editable. Por lo tanto, puede actualizar la información en la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor si es necesario.

Para tener acceso a la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor, siga estos pasos:
  1. En el menú de tarjetas , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Resumen.
  2. En la ventana Resumen de crédito del proveedor, escriba un ID de proveedor en el campo de ID de proveedor y, a continuación, haga clic en anual.
  3. En la lista Vista de resumen , haga clic en Importes desde último cierre.
Para ver las columnas de SmartList afectadas, siga estos pasos:
  1. Abra SmartList. Para hacer esto en Microsoft Dynamics GP, haga clic en SmartList en el menú Microsoft Dynamics GP .
  2. Expanda el nodo de compras y, a continuación, haga clic en proveedores.
  3. Haga clic en columnas.
  4. Haga clic en Agregar.
  5. Haga clic en los siguientes campos en la lista Columnas disponibles .
    Nota: Los elementos marcados con un asterisco son afectados por el cierre fin de año calendario. Todos los demás elementos se ven afectados por el cierre fiscal.
    • Importe 1099 año actual
    • Importe 1099 LYR
    • Monto facturado año actual
    • Monto facturado año anterior
    • Importe pagado año actual
    • Importe pagado LYR
    • Promedio de días para pagar: año
    • Descuento disponible año anterior
    • Descuento disponible año actual
    • Descuento perdido LYR
    • Descuento perdido año actual
    • Descuento tomado LYR
    • Descuento tomado año actual
    • Cargo financiero LYR
    • Cargos financieros año actual
    • Número de cargos financieros LYR
    • Número de cargos financieros año actual
    • Número de facturas año anterior
    • Número de facturas año actual
    • Número de facturas pagadas año actual
    • Devoluciones año anterior
    • Devoluciones año actual
    • Dtos. comerciales tomados año anterior
    • Dtos. comerciales tomados año actual
    • Retención LYR
    • Retención año actual
    • Cancelaciones año anterior
    • Cancelaciones año actual
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Aceptar.
Para ver los informes de resumen de proveedor, siga estos pasos:
  1. En el menú de informes , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en análisis.
  2. En la lista informes , haga clic en el año de calendario.
  3. En la lista de Opciones , haga clic en una opción y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Paso 2: Imprimir el Balance de comprobación por antigüedad con el informe de opciones

Le recomendamos que imprima una copia en papel de saldos por antigüedad con el informe de opciones para mantener con sus registros financieros permanentes de fin de año. Para ello, siga estos pasos:
  1. En el menú de informes , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Saldo de prueba.
  2. En la lista informes , haga clic en saldos por antigüedad con opciones.

Paso 3: Imprimir el informe de análisis por período proveedor

Le recomendamos que imprima una copia en papel del informe análisis por período proveedor para mantener con sus registros financieros permanentes de fin de año. Para ello, siga estos pasos
  1. En el menú de informes , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en análisis.
  2. En la lista informes , haga clic en período.

Paso 4: Instalar la actualización de fin de año de nómina (opcional)

Si hay cambios de cumplimiento de normas para la administración de cuentas a pagar, tales como cambios de formulario 1099, instale la actualización de fin de año de nóminas. Si no hay ningún cambio ni problemas de cumplimiento para el año fiscal para administración de cuentas a pagar, puede omitir este paso.

Revise los cambios que se incluyen en la actualización de fin de año de nóminas. Para ello, visite el sitio Web de Microsoft adecuado:

Paso 5: Haga una copia de seguridad que se llame "Pre-1099 Edits"

Crear una copia de seguridad y, a continuación, coloque la copia de seguridad en almacenamiento de información seguro y permanente. Una copia de seguridad le ofrece un registro permanente de la posición financiera de la compañía al final del año y esta copia se podrá restaurar posteriormente si es necesario. Una copia de seguridad le permite recuperar datos rápidamente si se produce una fluctuación de energía o cualquier otro problema durante el procedimiento de cierre de fin de año.

Para crear una copia de seguridad en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en copia de seguridad.
  2. En la lista Nombre de la empresa , haga clic en el nombre de su compañía.
  3. Cambiar la ruta de acceso del archivo de copia de seguridad si es necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Nota: Se recomienda que asigne nombre a esta copia de seguridad "Pre-1099 Edits" para diferenciarlos de las otras copias de seguridad.

Paso 6: Compruebe la información 1099 y editarla si es necesario

Para imprimir la lista de edición 1099, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Imprimir 1099.
2. Escriba la información de la compañía y el Id.

3. Haga clic en el icono de impresora en la esquina superior derecha para imprimir las 1099 editar List.Review para precisión.

4. Si necesita editar cualquier información 1099, utilice uno de los métodos siguientes (método 1 y 2 se recomienda para 2013 de Microsoft Dynamics GP y versiones superiores):



Método 1: Detalles de transacción de edición 1099 (recomendado) (se aplica a Microsoft Dynamics GP 2013 y versiones superiores)


1. Haga clic en transacciones, seleccione comprasy haga clic en Información de la transacción de edición 1099.

2. Seleccione el correspondiente ID de proveedor. (Sólo proveedores establecen sea 1099able se mostrará en la ventana.)

3. puede restringir por número de asiento, por número de documento o por fecha, si lo desea.

4. Seleccione si desea que Las transacciones de débito de 1099, todos de débito transacciones o transacciones de crédito todos.

5. detalle de la transacción de del proveedor se rellenará en la parte inferior de la ventana. Para cada transacción, puede editar el tipo de impuesto, cuadro número y cantidaden transacciones abiertas e históricas. Nota: No puede insertar un monto 1099 mayor que el monto total del documento.

6. Haga clic en el procesopara que los cambios realizados y 1099 se actualizará.



Método 2: proveedor no se MARCARON correctamente:(Se aplica a Microsoft Dynamics GP 2013 y versiones superiores)

Si marca un proveedor como 1099able y no deberían tener u olvidó marcarlo en absoluto un proveedor como 1099able, puede utilizar la utilidad de información 1099 actualizar para cambiar el estado de 1099 en el proveedor y para actualizar la información de 1099. Puede cambiar un proveedor 1099 para ser no sean 1099 o viceversa.

1. Haga clic en Herramientas en Microsoft Dynamics GP, elija utilidades, seleccione comprasy haga clic en información de la actualización de 1099.

2. marcar la viñeta para el proveedor y las transacciones de 1099.

3. en el FROM y TO secciones escriba lo siguiente:

Para cambiar un proveedor para que sea 1099able: seleccione no es un proveedor 1099 en la sección de y seleccione el tipo adecuado de 1099 de dividendos, intereses o variosy el correspondiente número de caja 1099 en la sección a. (Miscellaneous y cuadro 7 para los no empleados compensación es el más común.)

Para cambiar un proveedor para que no sea 1099able: seleccione el Tipo de impuesto y el número de caja 1099 seleccionada en la ventana Opciones de mantenimiento de proveedores para el proveedor en la seccióndel actual y seleccione no es un proveedor 1099 en la sección a .

* Si no es un proveedor 1099 no es una opción en las listas desplegables, entonces no está en una versión GP posterior a Microsoft Dynamics GP 2013, o no ha seleccionado el proveedor y las transacciones de 1099 como se indica en el paso 2.

4. Utilice la restricción derango para restringir al ID de proveedor que desea cambiar alphabt Insertar.

5. Haga clic en proceso. Se actualizará el estado del proveedor en la ventana Opciones de mantenimiento de proveedores, y se actualizará la información 1099 adecuadamente. Puede utilizar la ventana Detalles de 1099 (ver método 1) para comprobar.


Método 3:-editar directamente el 1099 (utilizar para Microsoft Dynamics GP 2010 y anteriores versiones, pero puede funcionar para todas las versiones) (Nota: la utilidad de conciliación de importes 1099 desharía cualquier modificación que realice utilizando este método.)

1. en el menú de tarjetas , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Detalles de 1099.

2. en la lista de ID de proveedor , haga clic en un Id.

3. en la lista Tipo de impuesto , seleccione una de las siguientes acciones:

Dividendo

Interés

Varios

4. en el área de presentación , haga clic en mes o añoy escriba en el campo año20XX . (Especifique el año deseado para el marcador de posición de 20XX).

5. en la columna importe , escriba el importe 1099 correcto. Haga clic en Guardar.


Método 4: editar directamente el 1099 (utilizar Microsoft Dynamics GP 2010 y anteriores versiones, pero puede funcionar para allversions) (Nota: la utilidad de conciliación de importes 1099 desharía cualquier modificación que realice utilizando este método.)

1. en el menú de tarjetas , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Resumen.

2. en la lista de ID de proveedor , haga clic en un ID de proveedor y, a continuación, haga clic en período.

3. en el campo año , escriba 20XX. (Especifique el año deseado para el marcador de posición de 20XX).

4. en el campo Mes/período , seleccione el mes correspondiente o el período.

5. Haga clic en el botón de expansión azul "detalles de 1099" que aparece junto al campo importe 1099 . Se abrirá esta ventana de detalles de 1099.

6. en la columna importe , escriba el importe 1099 correcto para el cuadro respectivo.

7. Pulse Guardar. Existen fuera de las demás ventanas.


Paso 7: Imprimir los extractos 1099

Nota: Puede hacerlo en cualquier momento.

Para imprimir los extractos 1099, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Imprimir 1099.
  2. En el campo año 1099 , escriba 20XX. (Especifique el año para el marcador de posición de 20XX).
  3. Cada uno de los tipos de informe 1099 debe imprimirse por separado. En la ventana Imprimir 1099, haga clic en las opciones que desee en el campo tipo 1099 y en el campo número de caja 1099 y, a continuación, haga clic en Imprimir.
En la tabla siguiente proporciona información adicional acerca de los campos en el formulario 1099 y dónde se puede encontrar esta información en Microsoft Dynamics GP.
Campoventana donde se encuentran los datos
Nombre de pagadores, dirección, ciudad, estado y código ZIP/código PostalVentana Imprimir 1099
Número de identificación Federal de pagadoresVentana Imprimir 1099
Nombre de los destinatarios, dirección y código Zip/Código PostalDirección principal de la ventana de mantenimiento de proveedores
Número de identificación de destinatariosCampo de ID de impuesto de la ventana Opciones de mantenimiento de proveedores
Importes de cajas 1-9 en el formulario dividendos o 1-16 en el formulario variosCampo importe 1099 en la ventana Resumen anual de proveedor
Actualmente, Microsoft Dynamics GP no maneja archivado de soporte magnético de Estados 1099. El siguiente Microsoft Dynamics Partner ofrecen productos de medios magnéticos 1099 y W-2 de estado compatibles. Para obtener más información, póngase en contacto con:
Contabilidad de Greenshades Software, Inc.
ParkwaySuite de Belfort de 7800 220
Jacksonville, FL 32207
General: 1-800-209-9793 (llamada gratuita)
Ventas: 1-800-209-9793x2 (llamada gratuita)
Sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Paso 8: Hacer una copia de seguridad que se llame "Antes cierre-año"

Crear una copia de seguridad y, a continuación, coloque la copia de seguridad en almacenamiento de información seguro y permanente. Una copia de seguridad le ofrece un registro permanente de la posición financiera de la compañía al final del año y esta copia se podrá restaurar posteriormente si es necesario. Una copia de seguridad le permite recuperar datos rápidamente si se produce una fluctuación de energía o cualquier otro problema durante el procedimiento de cierre de fin de año.

Para crear una copia de seguridad en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en copia de seguridad.
  2. En la lista Nombre de la empresa , haga clic en el nombre de su compañía.
  3. Cambiar la ruta de acceso del archivo de copia de seguridad si es necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Nota: Se recomienda que asigne nombre a este "Pre Year-end" para diferenciarlos de las otras copias de seguridad de copia de seguridad.

Paso 9: Cerrar el año

Para cerrar el año, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Cierre.
  2. Si está cerrando tanto el año fiscal como año natural al mismo tiempo, haga clic en todo. Si está cerrando únicamente el año natural, haga clic en calendario. Si está cerrando únicamente el año fiscal, haga clic en Fiscal.
  3. Haga clic para seleccionar la Imprimir informe y, a continuación, haga clic en Cerrar año.
    Nota: Recomendamos que mantenga una copia en papel del informe fin de año junto con los registros de auditoría permanente de fin de año.
Para ver la ventana Resumen anual de proveedor, siga estos pasos:
  1. En el menú de tarjetas , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Resumen.
  2. En el campo de ID de proveedor , escriba un ID de proveedor para ver y, a continuación, haga clic en anual.
Detalles del año natural
El proceso de fin de año de calendario en Microsoft Dynamics GP borrará el campo Importe 1099 año actual y seguidamente transferirá el importe al campo Importe 1099 año pasado para la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor.

Los detalles del año fiscal
El proceso de fin de año fiscal en Microsoft Dynamics GP borrará los campos siguientes:
  • Monto facturado año actual
  • Importe pagado año actual
  • Promedio de días para pagar: año
  • Descuento disponible año actual
  • Descuento perdido año actual
  • Descuento tomado año actual
  • Cargo financiero año actual
  • Número de cargos financieros año actual
  • Número de facturas año actual
  • Número de facturas pagadas año actual
  • Devoluciones año actual
  • Dtos. comerciales tomados año actual
  • Retención año actual
  • Cancelaciones año actual
También se actualizarán los importes de estos campos en la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor:
  • Monto facturado año anterior
  • Importe pagado LYR
  • Descuento disponible año anterior
  • Descuento perdido LYR
  • Descuento tomado LYR
  • Cargo financiero LYR
  • Número de cargos financieros LYR
  • Número de facturas año anterior
  • Devoluciones año anterior
  • Dtos. comerciales tomados año anterior
  • Retención LYR
  • Cancelaciones año anterior

Paso 10: Cerrar los períodos fiscales

Puede utilizar la ventana Configuración períodos fiscales para cerrar los períodos fiscales que todavía estén abiertos para el año. Esto impide que los usuarios contabilicen accidentalmente transacciones en el período o año incorrecto. Compruebe que ha contabilizado todas las transacciones del período y año para todos los módulos antes de cerrar los períodos fiscales. Si después tiene que contabilizar transacciones en un período fiscal que ya ha cerrado, puede volver a la ventana Configuración períodos fiscales para volver a abrir el período antes de poder contabilizar una transacción.

Para cerrar un período fiscal, siga estos pasos:
  1. Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione la empresay, a continuación, haga clic en Períodos fiscales.
  2. Haga clic para activar la casilla de verificación de compras durante el período que se debe cerrar.

Paso 11: Cerrar el año fiscal

Nota: Este procedimiento sólo debe realizarse después de haber completado el fin de año cerrar procedimientos para todas las ventas y compras de módulos.

Para cerrar el año fiscal, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, elija Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, elija empresay, a continuación, haga clic en imptos.
  2. Haga clic para activar la casilla de verificación Cerrar año y la casilla de verificación Imprimir informe .
  3. Haga clic en procesar. Cuando se le pida que continúe con el fin de año se cierre. Haga clic en .
    Nota: Recomendamos que mantenga una copia en papel del informe fin de año junto con los registros de auditoría permanente de fin de año.

Paso 12: Hacer una copia de seguridad que se llame "Después cierre-año"

Crear una copia de seguridad y, a continuación, coloque la copia de seguridad en almacenamiento de información seguro y permanente. Una copia de seguridad le ofrece un registro permanente de la posición financiera de la compañía al final del año y esta copia se podrá restaurar posteriormente si es necesario. Una copia de seguridad le permite recuperar datos rápidamente si se produce una fluctuación de energía o cualquier otro problema durante el procedimiento de cierre de fin de año.

Para crear una copia de seguridad en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en copia de seguridad.
  2. En la lista Nombre de la empresa , haga clic en el nombre de su compañía.
  3. Cambiar la ruta de acceso del archivo de copia de seguridad si es necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Nota: Se recomienda que asigne nombre a este "Post Year-end" para diferenciarlos de las otras copias de seguridad de copia de seguridad.

Preguntas más frecuentes

Trimestre 1: Se borran registros de proveedores inactivos durante el cierre de fin de año? Si no es así, ¿cómo se pueden quitar registros de proveedores inactivos?

A1: No, no se eliminan automáticamente los registros de proveedores inactivos. Para quitar un registro de proveedor inactivo, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  • No existen importes 1099 del año actual para el proveedor
  • El proveedor no tiene documentos en histórico o de trabajo.
Para eliminar todos los registros de proveedores inactivos que cumplan con estos criterios, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione utilidades,comprasy, a continuación, haga clic en Eliminación masiva de proveedores.
  2. En la lista intervalo , haga clic en por estado de proveedor.
  3. En la lista de , haga clic en inactivo.
  4. En la lista, haga clic en inactivo.
  5. Haga clic en procesar.
P2: ¿Qué debo hacer si debo emitir un cheque el 1 de enero del año siguiente, pero no está preparado para cerrar año actual todavía?

A2: Imprimir los cheques, pero no registrar ellos hasta después de procesan el cierre de fin de año. Si contabiliza los cheques inmediatamente, cambie los campos Importe pagado en la vista Importes desde último cierre de la ventana Resumen anual de proveedor.



Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

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Id. de artículo: 875169 - Última revisión: 09/16/2016 20:43:00 - Revisión: 0.8

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