Cómo corregir un exceso de pago que se realiza a un empleado en nómina en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo corregir un exceso de pago que se realiza a un empleado en nómina en Microsoft Dynamics GP 10.0 o Microsoft Dynamics GP 9.0.
Más información
Para corregir un exceso de pago a un empleado, utilice uno de los métodos siguientes.

Método 1

Recopilar un cheque del empleado para la cantidad pagada en exceso. A continuación, escriba un cheque manual negativo para el código de pago de empleados que tiene el sobrepago. Para ello, siga estos pasos:
  1. Haga clic en transacciones, seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Manual de cheques.
  2. En la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas, haga clic en Cheque Manual en el área Tipo cheque .
  3. Haga clic en el botón de búsqueda junto al campo ID cuenta de tesorería y, a continuación, haga doble clic en el ID de cuenta de tesorería de nómina.
  4. En el campo, escriba un número de cheque.
  5. En el campo Fecha cheque y en el campo Fecha publicada , escriba la fecha apropiada.
  6. En la lista de ID de empleado , haga clic en un Id.
  7. Haga clic en transacciones.
  8. En la ventana Entrada de transacción de cheques de nóminas Manual, haga clic en el tipo de transacción adecuado en la lista Tipo de transacción .

    Nota: Debe seleccionar un tipo de transacción adecuado para introducir correcciones para códigos de pago, impuestos y deducciones. Cada tipo de transacción requiere una entrada.
  9. Escriba la fecha en el campo Fecha desde y en el campo Hasta fecha . Las fechas deben coincidir con las fechas originales de nóminas.
  10. En el campo cantidad , escriba los valores de corrección.

    Nota: Si se ha pagado de más en el código, escriba el importe como un valor negativo. Si el código fue mal pagado, especifique el importe como un valor positivo.
  11. Si está corrigiendo los impuestos, escriba el valor de corrección adecuada en el campo Salario gravable para el impuesto o la deducción. El valor de corrección debe corregir el importe de salario gravable hasta el final del año.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. Repita los pasos 7 a 11 hasta que se completaron todas las entradas para el empleado.
  14. Cierre la ventana Entrada de transacción de cheques de nóminas Manual. A continuación, haga clic en registrar.

Método 2

Configurar una deducción que retiene la cantidad de exceso de pago para el empleado. A continuación, incluir deducción en la nómina siguiente. Después de procesar la nómina junto con esta deducción, especifique un cheque manual negativo para el código de pago y las deducciones corregir la información de resumen de empleado. Para ello, siga estos pasos:
  1. Siga el paso apropiado:
    • Si está utilizando Microsoft Dynamics GP 10.0, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , el programa de instalación, nóminasy, a continuación, haga clic en deducciones.
    • Si está utilizando Microsoft Dynamics GP 9.0 o una versión anterior, seleccione configuración en el menú Herramientas , elija nóminasy, a continuación, haga clic en deducciones.
  2. Crear un código de deducción que se puede asignar al empleado a retener el importe de un sobrepago. A continuación, haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en tarjetas, elija las nóminasy, a continuación, haga clic en deducciones.
  4. Haga clic en el botón de búsqueda junto al campo ID de empleado y, a continuación, haga doble clic en el empleado que se ha pagado de más.
  5. Haga clic en el botón de búsqueda junto al campo de deducción y, a continuación, haga doble clic en la deducción que se creó en el paso 2.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Proceso de nómina como de costumbre. Incluir la deducción que asigna al empleado en los pasos anteriores.
Después de procesa la nómina, el importe que ha pagado de más en que el empleado se retiene debido a la deducción. Ahora puede realizar las siguientes acciones:
  • Escriba un cheque manual negativo para reducir la cantidad que se toma para la deducción.
  • Reducir el código de pago original para el sobrepago.
Para ello, siga estos pasos:
  1. Haga clic en transacciones, seleccione nóminasy, a continuación, haga clic en Manual de cheques.
  2. En la ventana Entrada de ajuste de cheque Manual de nóminas, haga clic en Cheque Manual en el área Tipo cheque .
  3. Haga clic en el botón de búsqueda junto al campo ID cuenta de tesorería y, a continuación, haga doble clic en el ID de cuenta de tesorería de nómina.
  4. En el campo, escriba un número de cheque.
  5. En el campo Fecha cheque y en el campo Fecha publicada , escriba la fecha apropiada.
  6. En la lista de ID de empleado , haga clic en un Id.
  7. Haga clic en transacciones.
  8. En la ventana Entrada de transacción de cheques de nóminas Manual, haga clic en el tipo de transacción adecuado en la lista Tipo de transacción .

    Nota: Debe seleccionar un tipo de transacción adecuado para introducir correcciones para códigos de pago, impuestos y deducciones. Cada tipo de transacción requiere una entrada.
  9. En el campo Fecha desde y en el campo Fecha , escriba las fechas adecuadas. Las fechas deben coincidir con las fechas originales de nóminas.
  10. En el campo cantidad , escriba los valores de corrección.

    Nota: Si se ha pagado de más en el código, escriba el importe como un valor negativo. Si el código fue mal pagado, especifique el importe como un valor positivo.
  11. Si está corrigiendo los impuestos, escriba el valor de corrección adecuada en el campo Salario gravable para el impuesto o la deducción. El valor de corrección debe corregir el importe de salario gravable hasta el final del año.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. Repita los pasos 2 a 12 hasta que se han realizado todos los movimientos de un empleado.
  14. Cierre la ventana Entrada de transacción de cheques de nóminas Manual. A continuación, haga clic en registrar.

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Artikli ID: 937245 – viimati läbi vaadatud: 03/29/2016 14:50:00 – redaktsioon: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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