GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios) para la versión india de Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 31

Se aplica a
Dynamics NAV 2016

El gobierno planea introducir un nuevo impuesto llamado 'Impuesto sobre bienes & servicios (GST)' a partir del 1 de julio de 2017. El impuesto sobre bienes y servicios (GST) es un impuesto indirecto que grava el suministro de bienes o servicios, o ambos. Consulte el Informe técnico de GST de abril de 2018 para obtener más detalles.

Información general de GST

GST propuesto

  • El impuesto sobre bienes y servicios (GST) es un impuesto indirecto que grava el suministro de bienes o servicios, o ambos.
  • Es un gravamen fiscal basado en el destino/consumo que se paga en el estado en que se consumen los bienes y servicios.
  • Se grava y recauda sobre el valor agregado en cada etapa del proceso de producción o distribución (todos los puntos de la cadena de suministro).
  • El proveedor puede hacer uso del crédito sobre el impuesto sobre los insumos pagado por la adquisición de bienes o servicios.

Componentes de GST

Componente Recaudado por Aplicable en
GST central (CGST) Centro Suministro intraestatal de bienes o servicios en la India.
GST estatal (SGST) Estados Unidos Suministro intraestatal de bienes o servicios en la India
GST integrado (IGST) Centro Suministro interestatal de bienes o servicios, exportaciones e importaciones.

Mercancías fuera de la gama de GST

  • Se propone que los productos derivados del petróleo y el alcohol para consumo humano se mantengan fuera del alcance del GST. Los productos derivados del petróleo se introducirán en la red GST en una etapa posterior.
  • El impuesto especial central continuará sobre los productos derivados del petróleo. Los estados continuarán imponiendo impuestos sobre las ventas dentro del estado sobre productos derivados del petróleo y alcohol para consumo humano.
  • Los productos de tabaco estarán sujetos al impuesto especial junto con el GST.

Características incluidas en esta versión

  • Los siguientes se incluyen en CU 31

    • Diferentes grupos de GST y códigos HSN/SAC en el pago por adelantado y las facturas
      Nota: Los detalles publicados en el informe ATA para el ajuste del escenario de ajuste no se manejan en esta versión, esto se entregará en próximas versiones.
    • Cálculo de GST con ARN

Información de referencia

Núm. de referencia 226057, 257810
Área de productos Administración financiera
Detectado en Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
Título Diferentes grupos de GST y códigos HSN/SAC en el pago por adelantado y las facturas, cálculo de GST con ARN
Publicado el 26 Abr 2018

Aviso importante para los clientes

Le recomendamos que se ponga en contacto con su partner de Microsoft Dynamics antes de instalar Service Packs o revisiones. Es importante comprobar que el entorno es compatible con los Service Pack, revisiones o descargas que se van a instalar. Un Service Pack, una revisión o una descarga pueden causar problemas de interoperabilidad con las personalizaciones y con los productos de terceros que funcionan con las soluciones de Microsoft Dynamics.

Aviso importante para los socios

Según la SPA, no es compatible que los socios redistribuyan actualizaciones fiscales y normativas a clientes de ERP que no estén inscritos en el plan de mejora Business Ready. Los socios pueden comprobar el estado de sus clientes en VOICE. Si no están inscritos, los socios deberán ponerlos al día antes de poder distribuirlos.

Instalación

Antes de instalar esta actualización, son necesarios los siguientes requisitos previos:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 30

Nota Si un cliente tiene personalizaciones en cualquiera de los objetos implicados en esta característica normativa, es posible que requieran su atención especial.  

Licencias

Los siguientes objetos se han agregado a través de esta actualización. Se requiere una actualización de licencias.

Tipo No. Nombre Permisos
Informe 16418 Actualizar número de registro de GST R-MDX

Objetos

Los siguientes objetos se han agregado o modificado a través de esta versión:

Tipo No. Nombre Agregado/Modificado
Tabla 18 Clientes Fecha de modificación
Tabla 21 Mov. de contabilidad Fecha de modificación
Tabla 23 Proveedor Fecha de modificación
Tabla 36 Encabezado de ventas Fecha de modificación
Tabla 37 Sales Line Fecha de modificación
Tabla 38 Encabezado de compra Fecha de modificación
Tabla 81 El Gral. Línea de diario Fecha de modificación
Tabla 221 El Gral. Jnl. Asignación Fecha de modificación
Tabla 222 Dirección de envío Fecha de modificación
Tabla 224 Dirección del pedido Fecha de modificación
Tabla 5740 Transferir encabezado Fecha de modificación
Tabla 5900 Encabezado de servicio Fecha de modificación
Tabla 5902 Línea de servicio Fecha de modificación
Tabla 13730 Fiesta Fecha de modificación
Tabla 16324 Delivery Challan Line Fecha de modificación
Tabla 16412 Búfer de entrada GST detallado Fecha de modificación
Tabla 16419 Entrada detallada del libro mayor GST Fecha de modificación
Tabla 16424 Línea de responsabilidad de GST Fecha de modificación
Informe 16410 Formato de archivo GSTR-1 Fecha de modificación
Informe 16418 Actualizar número de registro de GST Agregado
Codeunit 11 El Gral. Jnl.-Check Line Fecha de modificación
Codeunit 1,2 El Gral. Jnl.-Post Line Fecha de modificación
Codeunit 80 Sales-Post Fecha de modificación
Codeunit 16401 Administración de GST Fecha de modificación
Codeunit 16403 Administración de aplicaciones GST Fecha de modificación
Codeunit 16405 Crédito fiscal de entrada GST Fecha de modificación
MenuSuite 1030 Dept - Country Fecha de modificación
Página 21 Ficha de cliente Fecha de modificación
Página 26 Tarjeta de proveedor Fecha de modificación
Página 39 Diario general Fecha de modificación
Página 160 Estadísticas de ventas Fecha de modificación
Página 161 Estadísticas de compra Fecha de modificación
Página 232 Aplicar entradas de cliente Fecha de modificación
Página 253 Diario de ventas Fecha de modificación
Página 254 Diario de compra Fecha de modificación
Página 256 Diario de pagos Fecha de modificación
Página 283 Diario general periódico Fecha de modificación
Página 300 Dirección de envío Fecha de modificación
Página 368 Dirección del pedido Fecha de modificación
Página 397 Estadísticas de facturas de ventas Fecha de modificación
Página 402 Sales Order Statistics Fecha de modificación
Página 403 Estadísticas de pedidos de compra Fecha de modificación
Página 5740 Orden de transferencia Fecha de modificación
Página 5741 Subformulario de pedido de transferencia Fecha de modificación
Página 13735 Partes Fecha de modificación
Página 16414 Versión detallada de entrada de contabilidad GST Fecha de modificación
Página 16419 Entrada detallada del libro mayor GST Fecha de modificación
Página 16602 Distribución de GST Fecha de modificación
Página 16624 Diario de ajuste de GST Fecha de modificación

Configuración

  1. Se agregaron nuevos campos de configuración a tablas existentes
Tabla Campo Descripción
Información de la empresa GST Registration No. Tipo: Código 15
Configuración de contabilidad Precisión de redondeo GST Tipo: Decimal
Tipo de redondeo de GST Tipo: Opción
Las opciones son Más cerca, Arriba, Abajo
Cta. A/C para Job Work Liab. Tipo: Código 20
IGST Payable A/c in Import Tipo: Código 20
GST Recon. Tolarance Tipo: Decimal
GST Credit Adj. Jnl Nos. Tipo: Código 10
GST Distribution Nos. Tipo: Código 10
GST Settlement Nos. Tipo: Código 10
GST Inv. Precisión de redondeo Tipo: Decimal
GST Inv. Tipo de redondeo Tipo: Opción
GST Inv. Cuenta de redondeo Tipo: Código 20
Estado: Código estatal para GST Reg. No. Tipo: Código 2
Detalles de la estructura Tipo Tipo: Opción
Inc. GST en TDS Base Tipo: booleano
Tipo de dependencia de GST Tipo: Opción
Las opciones son: , Dirección de facturación, Dirección de envío, Dirección de ubicación
Configuración de & de ventas por cobrar Publicado Inv. Nos. (Exento) Tipo: Código 10
Publicado Cr. Memo Nos. (Exento) Tipo: Código 10
Publicado Inv. No. (Exportar) Tipo: Código 10
Memorándum Cr. No. (Exportar) Tipo: Código 10
Publicado Inv. No. (Supp) Tipo: Código 10
Memorándum Cr. No. (Supp) Tipo: Código 10
Publicado Inv. No. (Nota de débito) Tipo: Código 10
Publicado Inv. No. (Sin GST) Tipo: Código 10
Memorándum Cr. No. (Sin GST) Tipo: Código 10
Configuración de compra & pago Comprado publicado Inv. For Unreg. Proveedor Tipo: Código 10
Comprado publicado Cr. Memo (sin reg.) Tipo: Código 10
Comprado publicado Inv. Nos. (Unreg. Suplementario) Tipo: Código 10
Comprado publicado Inv. Nos. (Unreg. nota de débito) Tipo: Código 10
RCM Exemp. for Un-Reg. Ven. Fecha de inicio Fecha
RCM Exemp. for Un-Reg. Ven. Fecha de finalización Fecha
Cr. & Libty Adj. Journal No. Tipo: Código 10
Cta. Inv. Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Cta. Inv. Nos. (Reg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) Tipo: Código 10
Cta. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Configuración de la ubicación Factura de responsabilidad de GST Tipo: Código 10
Distribuidor de servicios de entrada GST Tipo: booleano
Cta. Inv. Nos. (Unreg) Tipo: Código 10
Cta. Cr. Memo Nos. (Unreg) Tipo: Código 10
Cta. Inv. Nos. (Unreg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) Tipo: Código 10
GST Transfer Shipment No. Tipo: Código 10
Posted Dist. Invoice Nos. Tipo: Código 10
Publicado Dist. Cr. Memo Nos. Tipo: Código 10
Cta. Inv. Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Cta. Inv. Nos. (Reg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) Tipo: Código 10
Cta. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Configuración del código fuente Responsabilidad GST - Trabajo Trabajo Tipo: Código 10
Recibo de GST - Trabajo Tipo: Código 10
Envío de transferencia de servicios Tipo: Código 10
Recibo de transferencia de servicio Tipo: Código 10
Diario de ajuste de crédito GST Tipo: Código 10
Liquidación del GST Tipo: Código 10
Distribución de GST Tipo: Código 10
Diario de ajuste de GST Tipo: Código 10
Unidad de medida Informes de GST UQC Tipo: Código 10
Motivo de devolución Código de motivo de informe de GST Tipo: Opción
<En blanco>, interestatal, intraestatal

 

  1. Nuevas tablas de configuración:
  • GST Registration No. Cuadro
Campo Descripción
Código de estado Tipo: Código 10
Código Tipo: Código 15
Descripción Tipo: Texto 30
Distribuidor de servicios de entrada GST Tipo: booleano
  • Tabla del período contable GST
Campo Descripción
Fecha de inicio Tipo: Fecha
Fecha de finalización Tipo: Fecha
Año cerrado Tipo: booleano
  • Tabla de Sub-Period de contabilidad de GST
Campo Descripción
Fecha de inicio del período contable Tipo: Fecha
Fecha de inicio Tipo: Fecha
Nombre Tipo: Texto 10
Nuevo ejercicio Tipo: booleano
Fecha de vencimiento para las devoluciones de suministros salientes (GSTR-1) Tipo: Fecha
Fecha de vencimiento para las devoluciones de suministros entrantes (GSTR-2) Tipo: Fecha
Fecha de vencimiento de las declaraciones mensuales (GSTR-3) Tipo: Fecha
Due Date for Input Service Distributor Tipo: Fecha
Due Date for TDS Tipo: Fecha
Fecha de vencimiento del pago del GST Tipo: Fecha
Fecha de bloqueo Tipo: booleano
Cerrado Tipo: booleano

 

 

  • Tabla de componentes GST
Campo Descripción
Código Tipo: Código 10
Descripción Tipo: Texto 50
Jurisdicción de GST Tipo: Opción
Las opciones son Intrastate, Interstate
Incluir base Tipo: booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista desplegable en la tabla de componentes
Si se selecciona algún componente, se calculará en función del valor del componente seleccionado.
Orden de cálculo Tipo: entero
Vista de informe Tipo: Opción... <En blanco>, CGST, SGST / UTGST, IGST, CESS
No disponibilidad Tipo: booleano
  • Tabla de grupos de GST
Campo Descripción
Código Tipo: Código 10
Descripción Tipo: Texto 250
Tipo de grupo de GST Tipo: Opción
Las opciones son Bienes, Servicios
GST Lugar De Suministro Tipo: Opción
Las opciones son (En blanco), Dirección de facturación, Dirección de envío, Dirección de ubicación
Cargo revertido Tipo: booleano
  • Tabla de configuración de publicación de GST
Campo Descripción
Código de estado Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
Código de componente GST Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de componentes GST
Cuenta por cobrar Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Por pagar Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de cuentas por cobrar (provisional) Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de proveedores (provisional) Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de gastos Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de reembolso Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de distribución de cuentas por cobrar (provisional) Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta de distribución de cuentas por cobrar Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
Cuenta con error de coincidencia de crédito GST Tipo: Código 20
Lista desplegable para la tabla Cuentas de contabilidad
  • Tabla de compensación de reclamaciones de GST
Campo Descripción
Componente GST Tipo: Código 10
Buscar el componente GST
Prioridad Tipo: entero
El usuario actualizará manualmente el número
Configurar componente Tipo: Código 10
Buscar el componente GST
  • Tabla de configuración de GST
Campo Descripción
Tipo Tipo: Opciones
son Proveedor, Cliente
Código de estado de envío / recepción Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
Código de estado de cliente/proveedor Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
Jurisdicción de GST Tipo: Opción
Las opciones son Intrastate, Interstate Este campo se actualizará automáticamente, Intrastate se actualizará si el valor del campo Código de estado de envío / recepción y el campo Código de estado de cliente / proveedor es el mismo o Interestatal. Si algún código de estado está en blanco, se actualizará Interstate.
Código estatal GST % Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
  • Tabla de detalles de GST
Campo Descripción
GST % Código de estado Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
Código de grupo GST Tipo: Código 20
Lista desplegable desde la tabla Grupo GST
Código de componente GST Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de componentes GST
Fecha de entrada en vigor Tipo: Fecha
El usuario debe mencionar la Fecha de entrada en vigor
% del componente GST Tipo: Decimal
El usuario debe mencionar el porcentaje de GST
Incluir base Tipo: booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista desplegable en la tabla de componentes GST
Jurisdicción de GST Tipo: Opción
Las opciones son: Intraestatal, Interestatal
Orden de cálculo Tipo: entero
  • GST Recon. asignación
Campo Descripción
Código de componente GST Tipo: Código 10
Lista desplegable desde el componente GST
Campo de conciliación de GST n.º Tipo: entero
Nombre del campo de conciliación de GST Tipo: Texto 30
Campo de contabilidad ISD No. Tipo: entero
Nombre del campo de contabilidad ISD Tipo: Texto 30
  • Distribución de componentes GST
Campo Descripción
Código de componente GST Código 10
Los componentes de GST se seleccionarán en el menú desplegable
Código del componente de distribución Código 10
Los componentes de GST se seleccionarán en el menú desplegable
Distribución intraestatal Boolean
Distribución intraestatal Boolean
  • Configuración de GST
Campo Descripción
Código de estado GST Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de estados
Código de grupo GST Tipo: Código 20
Lista desplegable desde la tabla Grupo GST
Código de componente GST Tipo: Código 10
Lista desplegable desde la tabla de componentes GST
Fecha de entrada en vigor Tipo: Fecha
El usuario debe mencionar la Fecha de entrada en vigor
% del componente GST Tipo: Decimal
El usuario debe mencionar el porcentaje de GST
Incluir base Tipo: booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista desplegable en la tabla de componentes GST
Si se selecciona algún componente, se calculará en función del valor del componente seleccionado.
Orden de cálculo Tipo: entero
Threshold Amount Tipo: entero
Antes del umbral % Tipo: Decimal
El usuario debe mencionar el porcentaje de GST antes de superar el límite del umbral
Tipo de cálculo de componentes Tipo: Opción
Las opciones son: En blanco, General, Umbral, Cess%, % de Cess + Cantidad/Factor unitario, % de Cess o Importe/Factor unitario, el que sea mayor y Importe/Factor unitario
Importe de impuestos por factor unitario Tipo: Decimal
Cess UOM Tipo: Código 250
Lista desplegable en la tabla Unidades de medida
Cess Factor Quantity Tipo: Decimal
No disponibilidad Tipo: booleano
  • Distribución de componentes GST
Campo Descripción
Código de componente GST Código 10
Los componentes de GST se seleccionarán en el menú desplegable
Código del componente de distribución Código 10
Los componentes de GST se seleccionarán en el menú desplegable
Distribución intraestatal Boolean
  • Configuración del valor estimado del cargo bancario
Campo Descripción
Código de cargo bancario Tipo: Lista desplegable
Para proporcionar una lista desplegable en el Maestro de cargos bancarios
Campo obligatorio
Límite inferior Tipo: Decimal
Límite superior Tipo: Decimal
Campo obligatorio
Fórmula Tipo: Opción
% considerado/fijo/comparativo/fijo+% estimado/fijo+comparativo
Porcentaje Valor considerado Tipo: Decimal
Valor máximo estimado Tipo: Decimal
% considerado Tipo: Decimal
Importe fijo Tipo: Decimal
  • Plantilla de diario de GST
Campo Descripción
Nombre Tipo: Código 10
Descripción Tipo: Texto 80
Id. de página Tipo: entero
Tipo Tipo: Opción (' ' , 'Diario de ajuste de GST')
Código fuente Tipo: Código 10
Código de motivo Tipo: Código 10
Nombre de página Tipo: Texto 80
Tipo de cuenta de saldo Tipo: Opción ('Cuenta de libro mayor', 'Cliente', 'Proveedor', 'Cuenta bancaria')
Bal. Account No. Tipo: Código 20
No. Serie Tipo: Código 10
Nº registro Serie Tipo: Código 10
  • GST Journal Batch
Campo Descripción
Nombre de plantilla de diario Tipo: Código 10
Nombre Tipo: Código 10
Descripción Tipo: Texto 50
Código de motivo Tipo: Código 10
Tipo de cuenta de saldo Tipo: Opción ('Cuenta de libro mayor', 'Cliente', 'Proveedor', 'Cuenta bancaria')
Bal. Account No. Tipo: Código 20
No. Serie Tipo: Código 10
Nº registro Serie Tipo: Código 10
Tipo de plantilla Tipo: Opción (' ' , 'Diario de ajuste de GST')
Código de ubicación Tipo: Código 10
Código fuente Tipo: Código 10

 

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