Resumen
En este artículo se describe una actualización específica para el país de Brasil en relación con la generación de sped EFD ICMS/IPI 2018 en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Información general
Esta nueva característica de normativas se ocupa de los cambios de SPED EFD ICMS/Estados fiscales IPI introducidos por el diseño 012 aplicable para 2018.
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Ajuste de impuestos IPI por documento fiscal
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Cambios en los siguientes registros:
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0000: actualización de versión (COD_VER).
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D100: se incluyen nuevos campos, COD_MUN_ORIG y COD_MUN_DEST.
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E530: actualizar en IND_DOC campo que representa el origen de ajuste para el impuesto IPI.
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E531: el nuevo registro y los elementos secundarios relacionados se incluyen para denunciar ajustes de documentos fiscales de impuestos IPI.
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K220: se incluye un nuevo campo, QTD_DEST (cantidad de movimiento del producto de destino).
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SPED EFD ICMS/Estados fiscales IPI parámetros
La nueva versión de diseño 1,1 (012) se incluye en los libros fiscales > > Estados fiscales > la configuración de los parámetros de configuración de > fiscales de SPED > abierto.
Nota: Esta nueva versión de diseño solo se aplica a la fecha de las transacciones desde el 2018 de enero.
Configuración del código de ajuste del impuesto IPI
Puesto que el Gobierno ha introducido la opción de denunciar ajustes fiscales IPI en el nivel de línea de un documento fiscal, los usuarios podrán configurar códigos de ajuste IPI para este tipo de opción.
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Navegar en libros fiscales > configuración > códigos de ajuste de impuestos > tabla de códigos de ajuste IPI
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Seleccionar o crear un código de ajuste IPI
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Tipo de ajuste
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General Habilite esta opción para crear código de ajuste IPI general.
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Documento fiscal. Habilite esta opción para crear código de ajuste IPI por documento fiscal.
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Nota: Los ajustes para los documentos fiscales solo se aplican a la versión de diseño 012. Esta nueva opción no valida la ajustments del documento fiscal IPI introducida en otra versión de diseño de SPED.
Registrar ajuste del impuesto IPI
Para resolver las incoherencias en las evaluaciones de impuestos IPI, introduzca las transacciones de ajuste de la IPI con los pasos siguientes:
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Libros contables > diarios > formulario de ajuste de impuestos general/beneficio/incentivo , haga clic en nuevo.
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Seleccionar el establecimiento fiscal y el tipo de impuesto
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Seleccione el tipo de ajuste:
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General. Cuando esta opción está seleccionada, el tipo de origen y el número de proceso se habilitan para la selección, ya que esta información se necesita como obligatoria.
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Documento fiscal. Cuando esta opción está seleccionada, se requiere una transacción de línea de documento fiscal. Antes de contabilizar la transacción de ajuste, haga clic en acciones > documento fiscal para identificar la línea del documento fiscal relacionada que se va a ajustar.
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Registro D100
Los siguientes campos nuevos se incluyen como parte del diseño versión 012 para notificar en record D100:
COD_MUN_OR: IBGE código desde donde se emite el servicio (origen). Dirección postal de terceros > código de ciudad > código IBGE. Cuando se asigna un valor fijo 9999999 de empresa extranjera (<> BRA).
COD_MUN_DEST: código de IBGE desde donde se proporciona el servicio (destino). Dirección postal del establecimiento fiscal > código de ciudad > código IBGE. Cuando se asigna un valor fijo 9999999 de empresa extranjera (<> BRA).
Información de la revisión
Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX
Esta actualización está disponible para descargar e instalar manualmente desde el centro de descarga de Microsoft.
Requisitos previos
Para poder aplicar este hotfix, debe tener instalado uno de los siguientes productos:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio Application Object Server (AOS) después de aplicar el Hotfix.
Si se está descargando un problema, instalando este Hotfix o tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su partner o, si se ha inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de asistencia. Para ello, visite el siguiente sitio web de Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
También puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono usando estos vínculos para números de teléfono específicos de cada país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
Socios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Los
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
En casos especiales, los cargos derivados de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte técnico se aplicarán a las preguntas y problemas de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización en cuestión.
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