Resumen
A la declaración se agregaron nuevas casillas 009 y 010 para el nuevo tipo reducido del IVA del 5 por ciento.
Debe usarse un nuevo formato a partir de la creación de informes para julio de 2020. Las nuevas cajas solo se pueden usar durante el período comprendido entre julio de 2020 y diciembre de 2020.
La fecha límite del primer informe es el 15 de septiembre de 2020.
Esta versión contiene actualizaciones de la declaración de IVA U30 según los cambios anteriores.
Información general
Se agregaron los siguientes códigos de informes:
Cuadro 009 (ventas nacionales):
1009: ventas 5%
1109 – impuestos pagaderos por ventas 5%
9009 – ventas 5% (consumo propio)
Casilla 010 (Compras intracomunitarios con impuesto de uso):
1010 – Adquisiciones intracomunitarios 5%
1110 – Adquisiciones intracomunitarios a pagar un 5% de impuestos.
Estos códigos de informes solo pueden usarse durante un período comprendido entre julio de 2020 y diciembre de 2020.
Solución
Para empezar a usar nuevos formatos, debe importar las versiones siguientes o superiores de las configuraciones de ER desde el repositorio global o LCS biblioteca de activos compartidos:
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Declaración de IVA (AT).versión.4.30 – esto es el formato XML de declaración de IVA U30
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Declaración de IVA U30 (AT).versión.4.7 – esto es la declaración de IVA formato U30 XPDF
Las instrucciones de descarga se encuentran aquí: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
