Error coherente si registra una factura en el diario de Cartera de compra en la versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009

Cuando intenta registrar una factura en el diario de Cartera con moneda en el lado de compra en la versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009, recibirá el siguiente mensaje de error:

"No se puede completar la transacción porque causaría inconsistencias en la tabla Mov. Revise dónde y cómo se utiliza la función CONSISTENT en la transacción para averiguar el motivo del error. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Las tablas se pueden marcar como incoherentes durante las tareas complejas, como el registro. Esto evita que los datos se actualicen incorrectamente."

Esto sólo ocurre cuando "Divisa adicional" = moneda. Siga los pasos descritos en la sección de cambios de código para resolver este problema. Este problema se produce en los siguientes productos:

La versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
La versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Solución

Información de la revisión

Ahora hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, sólo se diseñó para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplíquela sólo a sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión puede ser sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere al próximo service pack de Microsoft Dynamics NAV 2009 o la próxima versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota: En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Información sobre la instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación únicamente con fines ilustrativos, sin ninguna garantía expresa o implícita. Esto incluye, pero no se limita, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este artículo asume que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se utilizan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento. Sin embargo, no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos que cumplan sus requisitos específicos.

Nota: Antes de instalar este hotfix, compruebe que todos los usuarios del cliente de Microsoft Dynamics NAV han salido del sistema. Esto incluye los servicios de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Debe ser el único usuario del cliente conectado cuando implemente este hotfix.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Conexiones Windows o en la ventana Conexiones base de datos se asigne el identificador de rol "SUPER". Si la cuenta de usuario no se puede asignar el identificador de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:

El permiso de modificación para el objeto que se va a cambiar.
El permiso Execute para el objeto System Object ID 5210 y el System Object ID 9015 .

objeto.

Nota: No es necesario tener derechos para los almacenes de datos a menos que deba realizar reparaciones de datos.

Cambios de código

Nota pruebe siempre las correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicarlas a los equipos de producción. Antes de aplicar el cambio, importación de todas las actualizaciones SEPA.

Para resolver este problema, cambie el código de la función PostPayableDocs en el gen.-línea de Post Codeunit (12) como sigue:

Código existente 1

...END;

    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
    BEGIN
      // es0012.begin
      IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
...

Código nuevo 1

...END;

    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);

// Add the following lines.
VAR
DocAmountAddCurr@1100003 : Decimal;
// End of the added lines.

    BEGIN
      // es0012.begin
      IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
...

Código existente 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
      // es0012.end
      IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
        IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
          EntryUnapplied
        THEN BEGIN
...

Código nuevo 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
      // es0012.end
      IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Add the following lines.
IF GenJnlLine."Currency Code" = AddCurrency.Code THEN
DocAmountAddCurr := GenJnlLine.Amount
ELSE
DocAmountAddCurr := DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY);
// End of the added lines.

        IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
          EntryUnapplied
        THEN BEGIN
...

Código existente 3

...EntryUnapplied
        THEN BEGIN
          VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
...

Código nuevo 3

...EntryUnapplied
        THEN BEGIN
          VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
...

Código existente 4

... InsertGLEntry(TRUE);
        END ELSE BEGIN
          VendPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
...

Código nuevo 4

...InsertGLEntry(TRUE);
        END ELSE BEGIN
          VendPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
          GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
          InsertGLEntry(TRUE);
...

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

La versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
La versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Información de eliminación

No se puede quitar este hotfix.

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Consulte el artículo de errores coherente si se registra una factura en el diario de Cartera en ventas en la versión en español de Microsoft Dynamics NAV 2009 para obtener más información.

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