Lista de facturas de cuentas de proveedor no se pueden mostrar los detalles de pago de facturas en la versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009

Plantilla: CPR - Navision Fiacx plantilla

Nº de error: 216249 (Mantenimiento de contenido)

Síntomas

Después de instalar la versión más reciente del informe de lista de facturas de cuentas de proveedor, si aplicar una factura para la transacción de pago relacionados y, a continuación, registrarlo en la versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009, el informe de lista de facturas de cuentas de proveedor no muestra el pago. Sólo muestra la factura tan cerca. Siga los pasos descritos en la sección de cambios de código para resolver este problema. Este problema se produce en los siguientes productos:

  • La versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versión italiana del Service Pack 1 de Microsoft Dynamics NAV 2009

Solución

Información de la revisión

Ahora hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, sólo se diseñó para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplíquela sólo a sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión puede ser sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere al próximo service pack de Microsoft Dynamics NAV 2009 o la próxima versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota: En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Si este hotfix no se publica para ser descargada (es decir, que no se proporciona una dirección URL en este artículo), la distribución requiere dirección técnica o la aprobación del equipo y se aplica la siguiente información:

  • Para recibir el hotfix, los clientes deben encontrar el error que se menciona en la sección "Síntomas".

  • Debe realizar un seguimiento de los clientes que se la envíe y proporcionarles el siguiente service pack cuando esté disponible (si se publica un service pack).

No está previsto que se incluya con un Service Pack de Microsoft Dynamics NAV.

Información sobre la instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación únicamente con fines ilustrativos, sin ninguna garantía expresa o implícita. Esto incluye, pero no se limita, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este artículo asume que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se utilizan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento. Sin embargo, no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos que cumplan sus requisitos específicos.

Nota: Antes de instalar este hotfix, compruebe que todos los usuarios del cliente de Microsoft Dynamics NAV han salido del sistema. Esto incluye los servicios de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Debe ser el único usuario del cliente conectado cuando implemente este hotfix.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Conexiones Windows o en la ventana Conexiones base de datos se asigne el identificador de rol "SUPER". Si la cuenta de usuario no se puede asignar el identificador de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:

  • El permiso de modificación para el objeto que se va a cambiar.

  • El permiso Execute para el objeto System Object ID 5210 y el System Object ID 9015 .

    objeto.

Nota: No es necesario tener derechos para los almacenes de datos a menos que deba realizar reparaciones de datos.

Cambios de código

Nota: Siempre pruebe correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicar las revisiones a los equipos de producción.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

  1. Cambie el código en el informe de lista de facturas de cuentas de proveedor (12116) como sigue:
    Código existente 1

    ...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
    WHERE(Entry Type=CONST(Application));
    OnPreDataItem=BEGIN

    // Delete the following line.
    VendLedgEntry1.COPYFILTER("Posting Date", "Detailed Vendor Ledg. Entry"."Posting Date");
    // End of the deleted line.

    END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN
    ...

    Código nuevo 1

    ...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
    WHERE(Entry Type=CONST(Application));
    OnPreDataItem=BEGIN

    // Add the following line.
    FindAppliedDtldVendLedgEntry(VendLedgEntry1."Entry No.");
    // End of the added line.

    END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN
    ...

    Código existente 2

    ... END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN

    // Delete the following lines.
    VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
    TotalForVendor += "Amount (LCY)";
    TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
    END;

    DataItemLink=Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
    // End of the deleted lines.

    }
    SECTIONS
    {
    ...

    Código nuevo 2

    ... END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN

    // Add the following lines.
    IF NOT TempDetailedVendorLedgEntryApplied.GET("Entry No.") THEN
    CurrReport.SKIP;
    VendLedgEntry3.GET("Vendor Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    AppliedDocumentTypeText := FORMAT(VendLedgEntry3."Document Type");
    ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
    TotalForVendor -= "Amount (LCY)";
    TotalClosedByAmntLCY -= "Amount (LCY)";
    END;

    // End of the added lines.

    }
    SECTIONS
    {
    ...

    Código existente 3

    ...SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN
    IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
    OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
    ELSE
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
    IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
    END;
    ...

    Código nuevo 3

    ...SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN

    // Delete the following lines.
    IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
    OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
    ELSE
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
    // End of the deleted lines.

    IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
    END;
    ...

    Código existente 4

    ... { 1130070;TextBox   ;19200;0    ;1800 ;423  ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
    DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
    { 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;

    // Delete the following lines.
    SourceExpr="Document No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
    { 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr="Document Type";
    // End of the deleted lines.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];
    ...

    Código nuevo 4

    ...{ 1130070;TextBox   ;19200;0    ;1800 ;423  ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
    DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
    { 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;

    // Add the following lines.
    SourceExpr=VendLedgEntry3."Document No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
    { 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr=AppliedDocumentTypeText;
    // End of the added lines.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];
    ...

    5 el código existente

    ... DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];

    // Delete the following line.
    SourceExpr=FORMAT("Posting Date");
    // End of the deleted line.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
    { 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
    DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
    ...

    Código de reemplazo 5

    ...DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];

    // Add the following line.
    SourceExpr=FORMAT(VendLedgEntry3."Posting Date");
    // End of the added line.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
    { 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
    DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
    ...

    6 el código existente

    ...ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
    }
    }
    { PROPERTIES
    ...

    Código de reemplazo 6

    ... ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

    // Add the following lines.
    { 1130178;TextBox ;21150;0 ;1800 ;423 ;Visible=No;
    SourceExpr="Vendor Ledger Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_ }
    // End of the added lines.

    }
    }
    { PROPERTIES
    ...
  2. Cambie el código en las Variables globales en el informe de lista de facturas de cuentas de proveedor (12116) como sigue:
    Código existente 1

    ...VAR
    Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
    VendorBillLine@1130001 : Record 12182;
    EndingDate@1130002 : Date;
    OnlyOpened@1130003 : Boolean;
    RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
    ...

    Código nuevo 1

    ...VAR
    Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
    VendorBillLine@1130001 : Record 12182;

    // Add the following line.
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied@1130013 : TEMPORARY Record 380;
    // End of the added line.

    EndingDate@1130002 : Date;
    OnlyOpened@1130003 : Boolean;
    RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
    ...

    Código existente 2

    ...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    END.
    ...

    Código nuevo 2

    ...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    // Add the following lines.
    AppliedDocumentTypeText@1170000000 : Text[30];

    LOCAL PROCEDURE FindAppliedDtldVendLedgEntry@1130007(VendorLedgerEntryNo@1130000 : Integer);
    VAR
    DetailedVendorLedgEntry@1130001 : Record 380;
    DetailedVendorLedgEntryApplied@1130003 : Record 380;
    BEGIN
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied.RESET;
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied.DELETEALL;

    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendorLedgerEntryNo);
    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Entry Type",DetailedVendorLedgEntry."Entry Type"::Application);
    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);

    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Entry Type",DetailedVendorLedgEntryApplied."Entry Type"::Application);

    IF DetailedVendorLedgEntry.FINDSET THEN
    REPEAT
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Applied Vend. Ledger Entry No.",DetailedVendorLedgEntry."Applied Vend. Ledger Entry No.");
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETFILTER(
    "Vendor Ledger Entry No.",'<>%1',VendorLedgerEntryNo);
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Vendor No.",DetailedVendorLedgEntry."Vendor No.");
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Transaction No.",DetailedVendorLedgEntry."Transaction No.");
    IF DetailedVendorLedgEntryApplied.FINDSET THEN
    REPEAT
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied := DetailedVendorLedgEntryApplied;
    IF TempDetailedVendorLedgEntryApplied.INSERT THEN;
    UNTIL DetailedVendorLedgEntryApplied.NEXT = 0;
    UNTIL DetailedVendorLedgEntry.NEXT = 0;
    END;
    // End of the added lines.

    BEGIN
    END.
    ...
  3. Cambie el código en el informe de lista de facturas de cuentas de proveedor (12116) como sigue:
    Código existente

    ...</TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Delete the following line.
    <Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
    // End of the deleted line.

    FALSE,TRUE)</Hidden>
    </Visibility>
    </TableRow>
    ...

    Código de sustitución

    ... </TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Add the following line.
    <Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
    // End of the added line.

    FALSE,TRUE)</Hidden>
    </Visibility>
    </TableRow>
    ...

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • La versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versión italiana del Service Pack 1 de Microsoft Dynamics NAV 2009

Información de eliminación

No se puede quitar este hotfix.

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Referencias

VSFT DynamicsNAVSE: 361092

Nota: Es un artículo "Publicación rápida" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida en este documento se proporciona como está en respuesta a nuevos problemas. Como consecuencia de la velocidad en la puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte Condiciones de uso.

Author: alessandro.vannini
Writer: v-luzo
Revisor técnico: alessandro.vannini
Editor:

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