Polonia: actualización específica del país para admitir cambios en el informe de facturas de IVA (facturas saf o JPK_FA) introducida por la versión 3 válida a partir del 2 de diciembre de 2019 en Dynamics 365 Finanzas

<elemento de>KodFormularza, atributo "KodSystemowy"

El valor se cambió a "JPK_FA (3)".

>elemento de>WariantFormularza<

El valor se cambió a "3".

<elementos de>DataDo> y <DataDo

Se cambió el tipo de "etd:TData" a "tns:TData".

<elemento de>DomyślnyKodWaluty

Este elemento se ha quitado.

<elemento>KodUrzedu

Se ha agregado la siguiente descripción:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przeazującego JPK_FA "

("El código de la autoridad tributaria competente para contribuyente que envía una JPK_FA")

<elemento de>IdentyfikatorPodmiotu

El tipo se cambió de "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" a "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<elemento de>AdresPodmiotu

El tipo se cambió de "etd:TadresPolski" a "etd:TAdresPolski1".

<elemento de>AdresPodmiotu2

Este nuevo elemento de la nueva "etd:TadresZagraniczny" se agregó el tipo. Este elemento debe ser notificado en lugar del <AdresPodmiotu> si el contribuyente que presenta una JPK_FA se encuentra fuera de Polonia.

Atributo "Typ"

Este atributo se excluye del informe.

<elemento de>Faktura

Se cambió la descripción:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("El precio de venta y el importe de impuestos se rellenarán en la moneda en la que se emite la factura, excepto en los campos de que los importes impositivo se han recalculado de conformidad con el artículo 31A en relación con el artículo 106e del párrafo 11 de la Ley")

<elemento>KodWaluty

Este nuevo elemento del tipo "kck:currCode_Type" se ha agregado.

elementos<P_1> y <P_6>

Se cambió el tipo de "etd:TData" a "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, elementos<P_14_x>y <P_15>

Se cambió la descripción.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, y <P_14_4W> elementos

Estos nuevos elementos se agregaron para las facturas que en moneda extranjera. Estos elementos están destinados a los importes de impuestos la suma del valor de ventas netas. Las cantidades se convierten de acuerdo con Artículo 31 bis, por arte. 106e, apartado 11 del acto.

<P_14_5>Elemento

Este elemento se excluye del informe.

elemento<P_18A>

Este nuevo elemento es un marcador del pago dividido Mecanismo.

elemento<P_22>

Este nuevo elemento es un marcador de intracomunidad para el entrega de un nuevo medio de transporte.

elemento<P_106E_3>

Este elemento se ha cambiado de opcional a obligatorio.

elementos><ZALZaplata >y<ZALPodatek

Estos elementos se excluyen del informe.

<elemento>NrFaZaliczkowej

Este nuevo elemento se ha agregado para informar del número de facturas anticipadas anteriores.

<elemento de>StawkiPodatku

Este elemento se excluye del informe.

" Error ortográfico" Atributo

Este atributo se excluye del informe.

<elemento de>FaturaWiersz

Se cambió la descripción:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Registros de facturas detallados en la moneda en la que la factura se emite")

elemento<P_2AZ>

Este nuevo elemento se ha agregado para el número de factura que el pedido o el contrato está relacionado con. Este número de factura es el mismo que el de número de factura en el campo P_2A .

<elemento de>WartoscZamowienia

Este nuevo elemento se ha agregado para el valor de la pedido o contrato, incluido el importe de impuestos.

<elemento de>ZamowienieWiersz

Este nuevo elemento se agregó para el orden detallado o artículos del contrato en la moneda en la que se emitió la factura anticipada.

elemento<P_7Z>

Este nuevo elemento se ha agregado para el nombre (tipo) de las mercancías o el servicio.

elemento<P_8AZ>

Este nuevo elemento se agregó para medir la mercancías pedidas o el alcance del servicio.

elemento<P_8BZ>

Este nuevo elemento se ha agregado para la cantidad de los pedidos mercancías o el alcance del servicio.

elemento<P_9AZ>

Este nuevo elemento se agregó al precio unitario neto.

elemento<P_11NettoZ>

Este nuevo elemento se ha agregado para el valor de la artículos o servicios solicitados, excluyendo el importe de impuestos.

elemento<P_11VatZ>

Este nuevo elemento se agregó para la cantidad de impuestos en el artículos o servicios solicitados.

elemento<P_12Z>

Este nuevo elemento se agregó para el tipo impositivo.

<elemento de>LiczbaZamowien

Este nuevo elemento se ha agregado para el número de pedidos o contratos en la sección "Zamowienie" del informe.

<elemento de>WartoscZamowien

Este nuevo elemento se ha agregado para el valor total de la columna ><WartoscZamowienia en la sección "Zamowienie" durante el período de notificación.

Versión de Finanzas y Operaciones

Número de compilación

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er nombre de configuración

Tipo de configuración

Versión

Estándar Archivo de auditoría (SAF-T)

Modelo

48

Estándar Asignación del modelo de archivo de auditoría

Asignación de modelos

48.105

Saf Polonia

Padre formato (exportación)

48.36

Iva Facturas (PL)

Formato (exportación)

48.36.58

Nombre

Corto descripción Es.

Corto descripción Pl.

Descripción Es.

Descripción Pl.

TaxFree_LOOKUP

Libre de impuestos

Libre de impuestos

No sujeto a impuestos las transacciones de suministro de bienes y servicios fuera del país; Exento de impuestos.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Impuestos motivo de exención

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

En caso de entrega de bienes o prestación de servicios exentos de impuestos en virtud de al arte. 43, apartado 1, art. 113, apartados 1 y 9 o disposiciones dictadas sobre la base del arte. 82, apartado 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, arte. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Tipo de Artículo

Rodzaj przedmiotu

Entrega de artículos de segunda mano, obras de arte, artículos de coleccionista y antigüedades, para los que la base imponible se constituye de acuerdo con el art. 120 apartados 4 y 5 margen; 

Los nuevos medios de transporte son objeto de Intra-Community suministro.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Nombre

Descripción (En)

Descripción (Pl)

Configuración

P_19A

La disposición de la ley del IVA o acto emitido sobre la base de la ley de IVA sobre la base de la cual el contribuyente aplica exenciones fiscales.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Especificar "Código de exención fiscal" descripción de la cual se informará en <etiqueta P_19A>. Si hay son varios de estos códigos de exención fiscal que puede agregar varias líneas.

P_19B

La disposición de la Directiva 2006/112/WE, que exime de tales impuestos el suministro de bienes o tales Servicios.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Especificar "Código de exención fiscal" descripción de la cual se informará en <etiqueta P_19B>. Si hay son varios de estos códigos de exención fiscal que puede agregar varias líneas.

P_19C

Otra base legal que indiquen que la prestación de bienes o servicios se beneficia de la exención.

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Especificar "Código de exención fiscal" descripción de la cual se informará en <etiqueta P_19C>. Si hay son varios de estos códigos de exención fiscal que puede agregar varias líneas.

Vacío

Vacío

Pusty

Especificar *No está en blanco* en el campo "Código de exención fiscal". Este valor debe configurarse después de toda la exención fiscal Códigos. Al menos este valor debe ser obligatorio para esta búsqueda.

Vacío

Vacío

Pusty

Especificar *En blanco* en Campo "Código de exención fiscal". Este valor debe ser el último de la lista de valores. Al menos este valor debe ser obligatorio para esta búsqueda.

Nombre

Descripción (En)

Descripción (Pl)

Configuración

SecondHandGoods

Entregas de mercancías de segunda mano para las que se constituye la base imponible de acuerdo con la técnica. 120 Margen 4º y 5º

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de impuestos de ventas" que se utilizan para transacciones relacionadas con mercancías de segunda mano. Con esta configuración para una factura con transacción de impuestos mediante el código impositivo especificado "procedura marży - towary używane" se informará en <P_106E_3A> etiqueta.

Obras

Entregas de obras de arte para las que la base imponible se constituye de acuerdo con el arte. Margen 4º y 5º párrafo 120

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de impuestos de ventas" que se utilizan para transacciones relacionadas con obras de arte. Con esta configuración para una factura con impuestos transacción por el código impositivo especificado "procedura marży - dzieła sztuki" se notificará en <P_106E_3A> etiqueta.

CollectorAntiques

Entregas de artículos y antigüedades de coleccionistas, para los que la base imponible se constituye de acuerdo con el arte. Margen 4º y 5º párrafo 120

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de impuestos de ventas" que se utilizan para transacciones relacionadas con artículos de colectores y Antigüedades. Con esta configuración para una factura con transacción de impuestos por la especificada código fiscal "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" se notificará en <P_106E_3A etiqueta>.

Transporte

Intra-Community entrega de nuevos medios de transporte

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Especificar "Códigos de impuestos de ventas" que se usan para transacciones relacionadas con Intra-Community entrega de medios de transporte. Con esta configuración para una factura con transacción de impuestos por el código impositivo especificado <P_22 etiqueta de> se notificará con un valor "verdadero".

Otro

Otro

Inne

Especificar *No está en blanco* en Campo "Código de impuestos". Este valor debe ser el último de la lista de valores. Al menos este valor debe ser obligatorio para esta búsqueda.

Valor de etiqueta de <P_106E_3A>

Descripción (Pl)

Descripción (En)

Cómo distinguirá F&O

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de mercancías de segunda mano para las que la base imponible está de acuerdo con el arte. Margen 4º y 5º párrafo 120

Acuerdo para configurar códigos de impuestos de ventas en "ItemType_LOOKU" para Result = "SecondHandGoods" en parámetros específicos de aplicación del formato "Facturas de IVA (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de obras de arte para las que se constituye la base imponible de acuerdo con el arte. 120 Margen 4º y 5º

Acuerdo para configurar códigos de impuestos de ventas en "ItemType_LOOKU" para Result = "ArtWorks" en Parámetros específicos de aplicación del formato "Facturas de IVA (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de artículos de recopiladores y antigüedades, para las que la base imponible se constituye de acuerdo con el arte. 120 Margen 4º y 5º

Acuerdo para configurar códigos de impuestos de ventas en "ItemType_LOOKU" para Result = "CollectorAntiques" en parámetros específicos de aplicación del formato "Facturas de IVA (PL)".

Nombre de etiqueta

Descripción de etiqueta (Pl)

Descripción de etiqueta (En)

Cómo F&O recopila información

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nombre (tipo) de la buena o servicio

Valor almacenado en línea de SO o FTI en la base de datos F&O

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Unidad de medida de las mercancías pedidas o del alcance del servicio

Valor UOM almacenados en línea de SO o FTI en la base de datos F&O. ("usługa" cuando vacío)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Cantidad de mercancías pedidas o del alcance del servicio

Valor de cantidad almacenada en línea de SO o FTI en la base de datos F&O.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Unidad neta Precio

Valor del precio almacenados en línea de SO o FTI en la base de datos F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Valor de los bienes o servicios solicitados sin el importe de impuestos

Calculado valor de la base imponible por la línea de SO o FTI basándose en la cantidad almacenada en la línea (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Impuestos cantidad de bienes o servicios pedidos

Calculado del importe de impuestos por la línea de SO o FTI basándose en la cantidad almacenada en el (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Tipo impositivo

Calculado tipo impositivo del valor basado en la configuración de impuestos en la línea de SO o FTI (grupo de impuestos sobre ventas) y grupo de impuestos de artículos).