Riigi konkreetne värskendus on saadaval elektrooniliselt Austria Microsoft Dynamics AX-i

Sissejuhatus

Selles artiklis kirjeldatakse riigi konkreetne värskendus on saadaval elektrooniliselt Austria Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ja Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Alates 1. jaanuarist 2014 Austria valitsus mandaatide struktureeritud e-arvete avalikule sektorile. See tähendab, sõlmib partneritega, näiteks tarnijate ja pakkujate kaupade ja teenuste Federal osakonnad on kohustatud välja ja esitab struktureeritud elektrooniliselt (e-arve). Austria IKT konsolideerimine Act (IKTKonG), kuna paberkandjal 1.1.2014 tarnijate arvete enam vastu.

Ettevõtted esitama e-arved riigi konkreetsetele nõuetele ja e-arvete Euroopa standardid. Austria XML-arve standard ebInterface olemasolu tõttu e-arvete juba järjest kasutatakse Austria.

Ettevõtted saavad eelise konkurentide vastu ja see on eelistada, olukorrale, kes tegelevad juba enamiku nende äri elektrooniliselt. Oma arve esitamise protsessi automatiseerimiseks vabastab ettevõtted mooduli Ostureskontro ja Müügireskontro personal korduv ja madala lisaväärtusega ülesanded nagu andmete sisestamise arve teabe sisestamist sisese, käsitsi vastavusseviimine ning keskenduda rohkem klienditeenindust, protsessi optimeerimine, parandades sisemine suhtlemine teistele.

Üha enam valitsuse tõsiselt toetada e-arvete vastuvõtmine riiklike ja Euroopa e-hanke kaudu. Ühtlustatud õiguslik raamistik ja levinud ülemaailmse standardi on kaks olulist tingimused seeläbi e-arvete kasu.

PEPPOL (üle-euroopaline avaliku e-hanke võrgus) on strateegiline suuremahuliste pilootprojekti Euroopa Komisjoni ja mitme liikmesriikides ja soovita kasutada elektroonilise avaliku hanke ning väikeseid ja ettevõtetele eelkõige algatatud.

PEPPOL toetab väga tõhus viis äri-ja avaliku hanke ning ettepanek parimate tavade sisu standarditega, levinud protsessid ja avatud vahetamise platvorm Euroopa. PEPPOL infrastruktuur peaks saama e-hanke Euroopa transpordi võrgu, mis võimaldab ni pakkumise avalik sektor lepingud üle Euroopa Liidu alustala.

E-arvete Federal osakonnad aktsepteerimine

-Formaadis ebInterface (www.ebinterface.at) (Austria Standard)

-Formaadis PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-PDF vormingus ei toetata

USP sisse logida kaudu edastamise meetodid:

-arvete sisestamise online arve valem

-käsitsi üles e-arved

-automaatse veebiteenuse kaudu

PEPPOL infrastruktuuri kaudu edastamise meetodid automaatse PEPPOL vormingus e-arvete edastamine

Microsoft Dynamics AX-i e-arvete lahendus põhineb Austria PEPPOL vorming.

Lisateave

Elektrooniline e-arvete Microsoft Dynamics AX2012 ja AX2012R2 konfigureerimine


Prerequisites

Enne Austria elektrooniliste arvete kiirparanduse installimist peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

• Austria konfiguratsiooni võti on aktiveeritud.

• 3-kohaline International organisatsiooni Standardiorganisatsioon (ISO) valuutakood on määratletud kõik Valuuta valuuta vormil (Pearaamatu > Seadistamine > valuuta > valuuta). ISO-koodi kasutatakse e-arvete süsteem.

• Rakenduste integreerimise raamistik (AIF) võti on saadaval ja AIF-i on seadistatud elektrooniline e-arvete.

• Varude üksused on loodud vastavalt Ameerika Nations keskus kaubandus hõlbustamine ja Electronic Business teabe sisu rühma (UN/CEFACT ICG) standardeid.

Elektrooniline e-arvete seadistamine

Läbige seadistamine järgmist enne, kui saate luua e-arvete PEPPOL vormingus.

• Seadistage vormil juriidiliste juriidiline isik. Lisateabe saamiseks vt "Juriidiliste (vormi)" spikrist.

• Seadistage riigi/regiooni ja juriidiliste vormi ISO-kood. ISO koode kasutatakse e-arvete süsteem. Lisateabe saamiseks vaadake teemat "Aadressi seadistus (vorm)" spikrist.

• Saate seadistada valuuta vahetuskursid vormi. Vaadake lisateavet jaotisest "Valuuta vahetuskursid (vormi)" spikrist. Veenduge, et e-arvete süsteem (nt EUR Euro) kasutatav valuutakood ISO-kood välja väärtus vastab 3-kohaline ISO standard.

• Saate seadistada käibemaksu koodiga e-arvete käibemaksu koodiga kujul. Lisateabe saamiseks vt "Luua erinevaid käibemaksu koodide" abil.

• Teie asutuse jaoks vajadusel seadistada varude üksuste UN/CEFACT ICG standardite vormi ühikud . Lisateabe saamiseks vt "Ühikud (vorm)" spikrist.

• Täiustatud integratsioon port seadistada. Lisateabe saamiseks vaadake Microsoft Dynamics AX Developer's Guide "Loomine, redigeerimine või kustutamine täiustatud integreerimine port".

Peate täitma järgmised setup korda, enne kui saate luua e-arvete elektroonilise vormingus:

• Microsoft Dynamics AX-i elektrooniline e-arvete konfigureerimine

• Kliendi kontode puhul elektrooniline e-arvete

• Elektrooniline e-arvete AIF-i seadistamine

• Pakett-tööde grupp elektrooniline e-arvete seadistamine

• Elektrooniline e-arvete Pakktöötlus seadistamine

• Korduva pakett-tööde seadistamine

• Saate seadistada seotud eInvoice parameetrid projekti lepingu rahastamise allikas

Microsoft Dynamics AX-i elektrooniline e-arvete konfigureerimine


E-arvete, saate lisada vajalik teave, nagu kontaktisik, arve number ja teave. Kui arved on loodud nii, et te saate kontrollida, kas õiged andmed on sisestatud rakendatakse valideerimise reeglid. Kui leiate vigu, saate parandada vead enne arvete valitsus.

Tõrketeated, XML-failid ja PEPPOL failide salvestamiseks peate seadistama kaustad. Seadistage ühiskasutusega asukohta, mis on kättesaadav arvutist Application Object Server (AOS) ja kliendi arvutitega, mida kasutatakse partii serverid oma süsteemi järgmise kaustastruktuuri.

Projekti arve:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed failid

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Müügi arve:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed failid

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Kaustade kasutatakse järgmiselt:

• Tõrge – tõrketeated, mis on loodud XML-faili teisendamisel PEPPOL standardite salvestamiseks kasutatud.

• Töödeldud faile – kasutada salvestada dokumente, kui need on töödeldud. Dokumendid paigutatakse allikas kaust selle kausta.

• Lähte -XML-faili, mis on loodud Microsoft Dynamics AX-i salvestamiseks kasutatud.

• Target – kasutatakse PEPPOL faili salvestada XML-fail on töödeldud.

• XSLT -kasutada eProjectInvoice.xsl või eSalesInvoice.xsl faili sisaldavad.

Kliendi kontode puhul elektrooniline e-arvete

Kliendid vormi abil saate määrata aadressi ja luua e-arvete puhul peate iga ettevõtte kontaktandmed. Saate luua kontaktid kontaktide vorm ja määrata kontakti kliendi konto. Kontaktteave on lisatud elektrooniline arve loomisel kliendi jaoks. Lisateabe saamiseks vt "Kliendid (vorm)" spikrist.

1. Klõpsake käsku Müügireskontro > levinud > Kliendid > kõigile klientidele avatud kõigile klientidele nimekirja lehel.

2. Topeltklõpsake kliendi konto või Toimingu paanilkäsku Kliendi kliendi konto loomiseks. Lisateabe saamiseks vt "Kliendi kirje loomiseks" abi.

3. Klõpsake arve ja kohaletoimetamise FastTab ja seejärel kasutada elektroonilise arve Kliendi kanded eInvoice ruut.

4. Klõpsake aadresse FastTab ja sisestage esmase aadressi teavet.

5. Toimingupaan Klient ja klõpsake kontaktide > Lisa kontaktid kontaktide vorm.

6. Valitud kliendi kontakti luua.

7. Sulgege vormid.

Elektrooniline e-arvete AIF-i seadistamine

Väljaminev pordid vormi abil saate seadistada AIF-i sätete loomiseks e-elektrooniliselt. Saate luua väljaminev port ja konfigureerige teenused ja adapterid väljaminev Port.

Peate skannida uus adapterid ja teenuste enne, kui konfigureerite Väljaminev pordid esimest korda. Pordi konfigureerimise mõjutab on muutunud rakenduse rakendusobjektide puu (AOT). Samuti peate tegema need skaneerib iga kord, kui AOT ei tehta muudatust, mis mõjutab pordi konfigureerimise.

1. Klõpsake süsteemi halduse > Setup > teenuste ja rakenduste integreerimise raamistik > Väljaminev pordid vormi Väljaminev portide avamiseks.

2. Looge väljaminev port ja seejärel sisestage pordi nimi väljale väljamineva pordi nimi.

3. Sisestage väljale Kirjeldus kirjeldus väljaminev Port.

4. Valige väljal Adapter failisüsteemi adapter. Selle adapteri abil luua ja salvestada e-elektrooniliselt.

5. URI väljal Allikas kaust, kuhu salvestada müügi asukoha määramiseks. Lisateabe saamiseks vaadake Konfigureerida Microsoft Dynamics AX-i elektrooniline e-arvete.

6. Klõpsake teenuse lepingu kohandused FastTab ja klõpsake teenuse ohustada lennu turvalisust ningns avamiseks valige teenuse toimingute vormi.

7. Valige SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys ja SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys saadaval kasutab porti ja seejärel liigutage müügi arvete märgitud teenuste valitud teenuse toimingute loendisse.

8. Selle vormi sulgeda.

9. Vormil Väljaminev pordid valige teenuse lepingu kohandused FastTab ruut kohandamine dokumendid ja klõpsake andmete poliitika Dokumendi andmete poliitika vorm.

10. Klõpsake nuppu Luba kõik andmed poliitika lubamiseks ja sulgege vorm.

11. Klõpsake suvandeid töötlemine FastTab; kodeeringut UTF-8 vormingus.

12. Klõpsake tõrkeotsingu FastTab: logimisrežiimi: kogu dokumendi versioonid

13. Väljaminev pordid vormi nupul Aktiveeri vahetada andmeid, kasutades AIF-i pordi abil.

14. Selle vormi sulgeda.

Märkus: Samuti saate luua väljamineva pordi jaoks projekti arve. URI väljal Määrake projekti arvete lähtekaust ja valige ProjProjEinvoiceService.Read Valige teenuse toimingute vormi.


Pakett-tööde grupp elektrooniline e-arvete seadistamine

Partii rühma vormi abil saate seadistada pakett-tööde grupp töödelda arved pakett-tööde abil. Lisateabe saamiseks vaadake teemat "Pakett-tööde grupp (vorm)" spikrist.

1. Klõpsake süsteemi halduse> Setup > pakett-tööde grupp pakett-tööde grupp vorm.

2. Saate luua pakett-tööde grupp müügi või projekti arvete töötlemiseks.

3. Klõpsake vahekaarti partii serverid , valige server ja teisaldage see loendisse valitud .

4. Selle vormi sulgeda.

Elektrooniline e-arvete Pakktöötlus seadistamine

Pakett-töö vormi abil saate luua elektrooniline e-arvete Pakktöötlus. E-arvete saab töödelda pakett-tööde abil. Lisateabe saamiseks vt "Partii töötlemine ülevaade" spikrist.

Peate seadistama pakett-töö müügi väljaminev elektrooniliselt ja teine pakett-töö projekti väljaminev elektrooniliselt.

1. Klõpsake süsteemi halduse > Päringud > pakett-tööde > pakett-tööde pakett-töö vorm.

2. Valige või looge töö ja vaadata Batch ülesanded vormi avamiseks klõpsake.

3. Looge kolm ülesannet pakett-töö. Nende toimingute tuleks kasutada klassi nimed järgmised:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Valige väljal ettevõte ettevõte, et pakett-töö jaoks on seadistatud.

5. Valige toiming, mida kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi nimi.

6. Valige väljal pakett-tööde grupp pakett-tööde grupp.

7. Valige toiming, mida kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi nimi ja seejärel klõpsake nuppu värskendamine vormi andmeid värskendada.

8. Klõpsake E-arve OIOUBL XSL-faili transformatsiooni vormi Parameetrid .

9. Allikas, eesmärgi, asukoha määramiseks töödeldud faili ja tõrge faili kaust. XSLT-faili tee, valige fail eSalesInvoice.xsl või eProjectInvoice.xsl .

10. Klõpsake nuppu OK.

11. Kus partii toiming ei käivitu, vormil Batch ülesanded vahekaardil Ülevaade tellimuse seadistamiseks valige pakett-töö toiming, mis kasutab AifGatewaySendService klassi nimi (teine ülesanne). Seadistage tingimus selle toimingu ajal pakett-töö toiming, mis kasutab AifOutboundProcessingService klassi nimi (esimene ülesanne) on lõppenud.

12. Alumise paani, looge uus tingimus.

13. Valige väljal Ülesande ID pakett-töö toiming, mis kasutab AifOutboundProcessingService klassi nimi.

14. Valige väljal eeldatav olek lõpetatud.
    Märkus: Samuti saate valida pakett-töö toiming, mis kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi nimi ja määrake soovitud tingimus käivitada pakett-töö toiming, kui pakett-töö toiming, mis kasutab AifGatewaySendService klassi nimi on lõppenud.

15. Sulgege vormid.

Korduva pakett-tööde seadistamine

Kordumise vormi abil saate määrata pakett-töö kordumise mustrid. Lisateabe saamiseks vt "Kordumise (vormi)" spikrist.

1. Klõpsake süsteemi halduse > Päringud > pakett-tööde > pakett-tööde pakett-töö vorm.

2. Valige Väljaminev e-arvete pakett-töö.

3. Klõpsake nuppu kordumise kordumise vormi avamiseks.

4. Ajavööndi teabele, kordumise vahemikuja korduv muster välja grupi määrata oma valikud ja klõpsake OK.

5. Valige vormil pakett-töö pakett-töö, klõpsake nuppu Tegevused > oleku muutmineja seejärel klõpsake Ootel.

6. Selle vormi sulgeda.

Saate seadistada seotud eInvoice parameetrid projekti lepingu rahastamise allikas

Peate määrama lepingu projekti rahastamise allikas. Ka seadistama eInvoice parameetrid rahastamise allikas enne, kui saate luua projekti arve või projekti arve kreeditarve XML-failina. Funding andmeallika üksikasjad vormi abil saate seadistada lepingu projekti rahastamise allikas.

1. Klõpsake projektihaldus ja raamatupidamine > levinud > projektide > projekti lepingud projekti lepingute nimekirja lehekülg avada.

2. Topeltklõpsake projekti leping või Toimingu paanil projekti lepingu projekti lepingu loomiseks. Lisateabe saamiseks vt "Luua projekti leping" spikrist.

3. Projekti lepingud kujul klõpsake Funding allikate FastTab ja looge lepingu projekti rahastamise allikas. Lisateabe saamiseks vt "Määra rahastamise allikad projekti lepingule" spikrist.

4. Valige väljal Kliendi kliendi konto, mille puhul on märgitud ruut eInvoice .

5. Klõpsake üksikasjad, ja klõpsake kujul Funding andmeallika üksikasjad teiste FastTab.

6. Rida konkreetse ruudu iga projekti arverea dimensioon kontode määramiseks ja sisestage väljale dimensiooni konto dimensiooni kontonumber.
   Märkus: Rida kindla märkeruudu määrata dimensiooni konto puhul ja sisestage väljale dimensiooni konto dimensioon konto.

7. Sulgege vormid.

Elektrooniline e-arvete jaoks Microsoft Dynamics AX2009SP1 konfigureerimine

Prerequisites
Enne Austria elektrooniliste arvete kiirparanduse installimist peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

• Austria konfiguratsiooni võti on aktiveeritud.

• 3-kohaline International organisatsiooni Standardiorganisatsioon (ISO) valuutakood on määratletud kõik valuuta vahetuskursid vormil (Pearaamatu > seadistamine > vahetuskursid). ISO-koodi kasutatakse e-arvete süsteem.

• Rakenduste integreerimise raamistik (AIF) võti on saadaval ja AIF-i on seadistatud elektrooniline e-arvete.

• Varude üksused on loodud vastavalt Ameerika Nations keskus kaubandus hõlbustamine ja Electronic Business teabe sisu rühma (UN/CEFACT ICG) standardeid. Austria konfiguratsiooni võti on aktiveeritud.

• 3-kohaline International organisatsiooni Standardiorganisatsioon (ISO) valuutakood on määratletud kõik Valuuta valuuta vormil (Pearaamatu > Seadistamine > valuuta > valuuta). ISO-koodi kasutatakse e-arvete süsteem.

• Rakenduste integreerimise raamistik (AIF) võti on saadaval ja AIF-i on seadistatud elektrooniline e-arvete.

• Varude üksused on loodud vastavalt Ameerika Nations keskus kaubandus hõlbustamine ja Electronic Business teabe sisu rühma (UN/CEFACT ICG) standardeid.

Elektrooniline e-arvete seadistamineEnne kui saate luua e-arvete peate täitma setup järgmistest toimingutest:• Konfigureerida Microsoft Dynamics AX-i elektrooniline e-arvete• Kliendi kontode puhul elektrooniline e-arvete• AIF-i elektrooniline e - arvete seadistamine• Elektrooniline e - arvete kanalite seadistamine• Seadistada AIF-i teenused ja elektrooniline e - arvete AIF-i toimingud• Elektrooniline e - arvete lõpp-punktide seadistamine• Pakett-tööde grupp elektrooniline e - arvete seadistamine• Elektrooniline e-arvete Pakktöötlus seadistamine• Korduva pakett-tööde seadistamine• Lõpp-punkti piirangute loendisse kliendi konto Konfigureerida Microsoft Dynamics AX-i elektrooniline e-arvete

E-arvete, saate lisada vajalik teave, nt arve number ja teave. Kui arved on loodud nii, et te saate kontrollida, kas õiged andmed on sisestatud rakendatakse valideerimise reeglid. Kui leiate vigu, saate parandada vead enne arvete valitsus.

Tõrketeated, XML-failid ja PEPPOL failide salvestamiseks peate seadistama kaustad. Seadistage ühiskasutusega asukohta, mis on kättesaadav arvutist Application Object Server (AOS) ja kliendi arvutitega, mida kasutatakse partii serverid oma süsteemi järgmise kaustastruktuuri.

Projekti arve:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed failid

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Müügi arve:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed failid

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Kaustade kasutatakse järgmiselt:

• Tõrge – tõrketeated, mis on loodud XML-faili teisendamisel PEPPOL standardite salvestamiseks kasutatud.

• Töödeldud faile – kasutada salvestada dokumente, kui need on töödeldud. Dokumendid paigutatakse allikas kaust selle kausta.

• Lähte -XML-faili, mis on loodud Microsoft Dynamics AX-i salvestamiseks kasutatud.

• Target – kasutatakse PEPPOL faili salvestada XML-fail on töödeldud.

XSLT -kasutada eProjectInvoice.xsl või eSalesInvoice.xsl faili sisaldavad.

Kliendi kontode puhul elektrooniline e-arvete
Kliendid vormi abil saate määrata aadressi ja luua e-arvete puhul peate iga ettevõtte kontaktandmed. Saate luua kontaktid kontaktide vorm ja määrata kontakti kliendi konto. Kontaktteave on lisatud elektrooniline arve loomisel kliendi jaoks. Lisateabe saamiseks vt "Kliendid (vorm)" spikrist.

1. klõpsake käsku Müügireskontro > Levinumad > Kliendi andmed klientide vorm.

2. Valige või kliendi konto loomine. Lisateabe saamiseks vt "Kliendi konto loomine" spikrist.

3. Klõpsake vahekaarti häälestus ja seejärel kasutada elektroonilise arve Kliendi kanded eInvoice ruut.

4. Klõpsake vahekaarti aadressid ja sisestage esmase aadressi teavet.

5. Sulgege vorm. Märkus: peate värskendama piirangute loendi müügitellimuse lõpp-punkti ja projekti lõpp-punkti lisada kliendi konto, mis on loodud elektrooniline e-arvete esialgse installimine on lõpule jõudnud. Lisateabe saamiseks vaadake lõpp-punkti piirangute loendisse kliendi konto.

Elektrooniline e-arvete AIF-i seadistamine 
Globaalsätted vormi abil saate seadistada AIF-i vaikesätete kogu dokumendi vahetuse ja vormi Kohalikud lõpp-punktid seadistatud Kohalikud lõpp-punktid. Lõpp-punktid on punktid lähtepunkt saadetud sõnumeid ja saadud sõnumite sihtkoht. Vormi Transport adapterid aktiveerida ja transport adapterid vahetada andmeid, kasutades AIF-i konfigureerimine.

Vaadake lisateavet jaotisest "Global settings (vorm)" "Kohalik end punktid (vorm)" ja "Transport adapterid (vorm)" spikrist ja "konfigureerimine ja haldamine AIF-i"juhendserveri ja andmebaasi haldamine.

1. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > Globaalsätted Integreerimise raamistik Globaalsätted vorm.

2. Valige väljal kodeeringu vaikevorming vaikimisi UTF-8.

3. Sulgege vorm.

4. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > Kohalikud lõpp-punktid vormi Kohalikud lõpp-punktid .

5. Valige väljal ettevõte ettevõte, mille e-arve luuakse.

6. Sisestage väljale kohalik lõpp-punkt kohaliku lõpp-punkti.

7. Sulgege vorm.

8. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > Transport adapterid Transport adapterid vorm.

9. Valige väljal Adapter klassi AifFileSystemAdapter. Selle adapteri abil luua ja salvestamine XML-faili.

10. Valige aktiivne märkeruut näitab, et adapteri saab kasutada.

11. suund , valige väljal Kuvatakse või saata. Selle vormi sulgeda.

Elektrooniline e-arvete kanalite seadistamine
Kanalite vormi abil saate luua müügi ja projekti arvete AIF-i. Vaadake lisateavet jaotisest "Kanalid (vorm)" spikrist.

Peate looma allikas kaustu müügi ja projekti arve enne loote kanaleid XML-failidena salvestada. Lisateabe saamiseks vaadake Konfigureerida Microsoft Dynamics AX-i e-arvete süsteem.

1. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > kanalid kanalite vorm.

2. kanali müügiarve loomiseks.

3. Kanali ID ja nime väljad, sisestage kanali ID ja müügi kanali nimi.

4. Valige kanal saab kasutada ja vahetada sõnumeid aktiivse märkeruudu.

5. väljal valige failisüsteemi adapter.

6. Valige väljal suund Väljaminev.

7. aadressivälja, sisestage tee kausta, kuhu salvestatakse XML-failid. Failid salvestatakse müügi arvete lähtekaust.

8. Sulgege vorm.

AIF-i teenused ja elektrooniline e-arvete AIF-i toimingud

Teenused ja toimingud kasutamiseks AIF-i konfigureerimine AIF-i teenused ja toimingud vormide abil. Lisateabe saamiseks vt "AIF-i toimingud (vormid)" ja "AIF-i teenused (vormi)" spikrist.

1. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > teenused AIF-i teenused vorm.

2. klõpsake Värskenda loend teenused ja toimingud, kui seda nõutakse.

3. Valige märkeruut lubatud SalesSalesEInvoiceService ja ProdProjEInvoiceService .

4. Sulgege vorm. Toimingud vormil (tavaline > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > toimingud), veenduge, et märkeruut lubatud SalesSalesEInvoiceService.read ja ProdProjEInvoiceService.read .

Elektrooniline e-arvete lõpp-punktide seadistamine
Vormi lõpp-punktid lõpp-punktid, abi saavad väljamineva müügi- ja väljaminevad projekti arvete jaoks konfigureerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat "Kuidas: saata ja vastu võtta e-dokumentide automaatselt" ja "Lõpp-punktid (vorm)" spikrist.

1. klõpsake Basic > Setup > Rakenduste integreerimise raamistik > lõpp-punktid vormil lõpp-punktid .

2. lõpp-punkti loomine ja seejärel sisestage väljadele Lõpp-punkti ID ja nime tunnus ja lõpp-punkti nimi.

3. Sisestage väljale kohalik lõpp-punkti ID kohaliku lõpp-punkti, mis on ettevõte, mis loob e-arvete.

4. Klõpsake vahekaarti Üldine ja valige väljal Väljamineva kanali ID kanali müügi või projekti arvete seadistatud. Lisateabe saamiseks vaadake elektrooniline arvete kanalite seadistamine.

5. Valige väljal kodeeringu vaikevorming vaikimisi UTF-8.

6. Klõpsake vahekaarti piirangute ja valige kliendi kontod, kes elektrooniliselt luuakse.

7. Klõpsake vahekaarti Kasutajad ja valige kasutaja või rühm, kes saate valitud lõpp-punkti.

8. Salvesta lõpp-punkti ja seejärel klõpsake toimingu poliitika Lõpp-punktis toimuva tegevuse poliitika vorm.

9. Määrake väljal Tegevuse ID (SalesSalesEInvoiceService.read või ProdProjEInvoiceService.read) abil valitud lõpp-punkti toimingu.

10. Klõpsake vahekaarti Üldine ja valige väljal olek lubatudja valige väljal logimise režiimi Kõik Logi.

11. salvestage lõpp-punktis toimuva tegevuse poliitika.

12. Valige toiming ja seejärel klõpsake nuppu Konfigureeri avamiseks  Väärtuse kaardistamine vormi.

13. Klõpsake vahekaarti üksused ja käsitsemine kaubakoodide jaotises Dokumendi väärtus väljal valige pole määratud. Seda on vaja luua e-arvete vabas vormis arvete puhul. Dokumendi väärtus väljal üksuste välja rühmitamine ja käsitsemine laos numbrid jaotises Valige meie.

14. Klõpsake vahekaarti muud andmed ja valige jaotises valuutakoodide töötlemine Dokumendi väärtus välja ISO-kood. Väljadel Dokumendi väärtus tarneviiside töötlemine kohaletoimetamineja käsitsemine lisakulude koodi välja rühmad, valige meie.

15. Väärtuse kaardistamine vormi sulgeda.

16. klõpsake vormil Lõpp-punktis toimuva tegevuse poliitika Andmete poliitika Parameeter andmete poliitika vorm.

17. klõpsake Andmete poliitika lõpp-punktis toimuva tegevuse andmete poliitika vorm ja seejärel seadke > Luba kõik valige kõik väljad.

18. Sulgege Lõpp-punktis toimuva tegevuse poliitika lõpp-punktis toimuva tegevuse andmete poliitikaning Parameeter andmete poliitikavorm.

19. vormil lõpp-punktid , klõpsake vahekaardil Ülevaade ja valige lõpp-punktide aktiivse märkeruudu. Selle vormi sulgeda.

Pakett-tööde grupp elektrooniline e-arvete seadistamine

Partii rühma vormi abil saate seadistada pakett-tööde grupp töödelda arved pakett-tööde abil. Lisateabe saamiseks vaadake teemat "Pakett-tööde grupp (vorm)" spikrist.

1. klõpsake halduse> Setup > pakett-tööde grupp pakett-tööde grupp vorm.

2. luua pakett-tööde grupp müügi või projekti arvete töötlemiseks.

3. Klõpsake vahekaarti partii serverid , valige server ja teisaldage see loendisse valitud .

4. Sulgege muudatuste salvestamiseks pakett-tööde grupp vorm.



Elektrooniline e-arvete Pakktöötlus seadistamine

Pakett-töö vormi abil saate luua elektrooniline e-arvete Pakktöötlus. E-arvete saab töödelda pakett-tööde abil. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "partii töötlemine" spikrist.

Peate seadistama pakett-töö müügi väljaminev elektrooniliselt ja teine pakett-töö projekti väljaminev elektrooniliselt.

1. klõpsake Basic > Päringud > pakett-töö pakett-töö vorm.

2. Looge või valige töö ja klõpsake vaadata Batch ülesanded vormi avamiseks.

3. pakett-töö Looge kolm kasutavad klassi nimed järgmised toimingud.

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Valige toiming, mida kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi nimi.

5. Valige väljal pakett-tööde grupp pakett-tööde grupp.

6. vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + S pakett-töö toiming.

7. Valige toiming, mida kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi nimi ja klõpsake E-Väljaltegevuse faili transformatsiooni vormi Parameetrid .

8. asukoha määramiseks allika suunatud tee, ja töödeldud faili salvestamise ja tõrge faili kaust. XSLT-faili tee, valige müügi väljaminev elektrooniliselt esalesinvoice_no_oioubl.xsl faili tee või tee  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl faili projekti väljaminev elektrooniliselt.

9. klõpsake nuppu OK , et sulgeda E-Väljaltegevuse faili transformatsiooni vormi.

10. mis käivitatakse batch ülesanded, vormil Batch ülesanded vahekaardil Ülevaade tellimuse seadistamiseks valige pakett-töö toiming, mis kasutab AifGatewaySendService klassi nimi (teine ülesanne).

11. luua tingimus valitud pakett-töö toiming, kui pakett-töö toiming, mis kasutab AifOutboundProcessingService klassi nimi (esimene ülesanne) on lõppenud.

• Alumise paani klahvikombinatsiooni CTRL + N luua tingimus ja seejärel valige väljal Ülesande ID pakett-töö toiming, mis kasutab AifOutboundProcessingService klassi nimi.

• Väljal eeldatav olek valige lõpetatud.

Märkus: võite valida ka pakett-töö toiming, mis kasutab EInvoiceFileTransform_OIOUBL klassi

nime ja seatud tingimus käivitada pakett-töö toiming, kui pakett-töö toiming, mis kasutab AifGatewaySendService klassi nimi on lõppenud. Sulgege vormid.

Korduva pakett-tööde seadistamine

Kordumise vormi abil saate määrata pakett-töö kordumise mustrid. Lisateabe saamiseks vt "partii töötlemine" ja "Kordumise (vormi)" spikrist.

1. klõpsake Basic > Päringud > pakett-töö pakett-töö vormi avada.

2. Valige väljamineva e-arvete pakett-töö.

3. klõpsake kordumise kordumise vormi avada, töö Pakktöötlus seadistamine ja seejärel klõpsake nuppu OK.

4. Valige vormi pakett-töö pakett-töö, klõpsake nuppu Tegevused > Muuda olekutja valige seejärel ootab. Sulgege vormid.
Lõpp-punkti piirangute loendisse kliendi konto lisamine

Vormi lõpp-punktid värskendama piirangute loendi müügitellimuse lõpp-punkti ja projekti lõpp-punkti lisada kliendi konto, mis on loodud elektrooniline e-arvete esialgse installimine on lõpule jõudnud.

1. Klõpsake Basic > Setup > rakenduste integreerimise raamistik > lõpp-punktid lõpp-punktide vorm.

2. Valige välja lõpp-punkti id lõpp-punkti, mis kasutab SalesSalesEInvoiceService.read toiming.

3. Klõpsake vahekaarti piirangute ja seejärel lisage kliendi konto.

4. Valige piirangu tüüp väljal kliendi.

5. Valige Piirangu ID väljal kliendi kood.

Märkus: saate ka lisada projekti arvete lõpp-punktide piirangute loendisse kliendi konto. Valige lõpp-punkti, mis kasutab ProdProjEInvoiceService.read toiming. Selle vormi sulgeda.


Arvete sisestamine ja loomine XML-failid  

Müügi, vabas vormis arved, projekti arvete ja krediitkaartidega märkused ja luua XML-failid, mida saab esitada valitsus. Saate sisestada ka mitmesse pakktöötlust. Vaadake lisateavet jaotisest "Tellimuse sisestamine töölehel" abi. E-arve failid on loodud EInvoiceFileTransform_OIOUBL pakett-töö töö toiming pakett-töö jaoks on määratud ühiskasutusega kaustas.
 

Olek

Microsoft on kinnitanud, et see probleem esineb jaotises "Kehtib järgmiste toodete kohta" loetletud Microsofti toodetel.

Märkus. See on "Kiire avaldamise" artikli loonud otse Microsofti tugiteenuse pakkujalt. Siin sisalduv teave esitatakse kui-olemasoleval kujul vastusena ilmnenud probleemidele. Kiire avaldamise materjalides esineda trükivigu ja võidakse muuta ette teatamata. Vaadake Kasutustingimused muid kaalutlusi.