Intian uusi GSTR -1- ja GSTR-2-palautusmuoto AX2012R3

Käytetään kohteeseen
Dynamics AX 2012 R3

Yhteenveto

Tässä GSTR -1- ja GSTR-2-palautusominaisuusmuodossa on päivitetty uuden muodon mukaisesti, jonka on päivittänyt yksi GSP ClearTax -toiminnoista.

Uuden muodon mukaisesti CSV-Files on poistettu:

GSTR-1

GSTR1 Laskun usean ennakkokuittauksen muuttaminen

GSTR1-ennakkokuittausmuoto

GSTR 1 Hyvitysseteli

GSTR-2:

GSTR2 Muuta laskulle useita ennakkomaksuja.

GSTR2 Ennakkomaksumuoto

GSTR2-hyvitysseteli

Seuraavat Files on säilytetty ja päivitetty:

GSTR1

GSTR1-lasku ja toimituslasku

GSTR1-luottoveloituslasku

GSTR-2

GSTR2-lasku ja toimituslasku

GSTR2-luottoveloituslasku

Muutokset uudessa palautusmuodossa:

GSTR-1-palautus:

Seuraavat lisäsarakkeet on lisätty: -

Myyntilasku ja toimituslasku:

image.png

Myyntiluoton debit-huomautus:

image.png

GSTR-2-palautus:

Seuraavat lisäsarakkeet on lisätty: -

• Ostolasku ja toimituslasku:

image.png

• Ostohyvitys- ja debit-huomautus:

image.png
Määritysvaiheet

Nämä tehtävät valmistelevat taloushallinnon raportoimaan ANX-1:stä:

  • Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) määritykset.
  • Raportointimääritysten yhdistäminen veromäärityksessä
  • Raportin tietojen antaminen raportin luontia varten.
    • ANX-1
    • ANX-1 (10 CSV) -tiedostojen luominen
  • Raportin tietojen antaminen raportin luontia varten.
    • Ostorekisteri
    • Luo Ostorekisteri-excel-tiedosto.

Tuo veromääritykset.

  • Taxable Document.version. 64 vuotta
  • Verotettava asiakirja (Intia). Versio. 64.117
  • Vero (India GST). Versio. 64.117.222

Määritys SEZ/DE/Export-tilauksella.

  • Verotettava asiakirja (Intia). Versio. 64.120
  • Vero (India GST). Versio. 64.120.228

Ongelman ilmenemistapa

Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) määritykset.

Jotta voit valmistella Talous GSTR Return -raportointia varten, sinun on tuotava seuraavat tai uudemmat ER-määritysten versiot seuraavassa järjestyksessä :

image.png image.png

Tuo näiden määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä määritysversiossa tehdyt muutokset.

Huomautus: Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, käyttäjän on määritettävä raporttimääritykset Vero-määrityksessä.

image.png

Uuteen GSTR-1:een lisätyt tärkeät sarakkeet

Nimi Raportti Tiedostomuoto Sarakkeen otsikko Tietojen kuvaus
GSTR-1 Myyntilasku ja toimituslasku CSV Verokannan erotusprosentti Jos tarjonta on oikeutettu verotettavaksi alemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse "määritä%". Jos normaali verokanta on esimerkiksi 12 % ja veroasteen ero on 65 %, sovellettava verokanta olisi 7,8 %
GSTR-1 Myyntilasku ja toimituslasku CSV IGST-lain 7 §:n mukainen toimitus Jos toimitus kuuluu IGST-säädöksen sekunnille 7, valitse avattavasta valikosta Kyllä. muuten tyhjä. 7 jakson kattanut toimitus
a) kahdesta eri osavaltiosta.
b) kaksi eri unionin aluetta; Tai
c) valtiota ja unionin aluetta pidetään tavaroiden luovutuksina valtioiden välisen kaupan tai kaupan aikana.
d) Intian alueelle tuotavien tavaroiden toimittamista, kunnes ne ylittävät Intian tullirajat, pidetään tavaroiden luovutuksena valtioiden välisen kaupan tai kaupan aikana.
GSTR-1 Myyntilasku ja toimituslasku CSV Vaatisitko hyvitystä? Jos haluat hakea hyvitystä, valitse Kyllä; valitse avattavasta valikosta Ei.
Jos toimitukset ilman veronmaksua, valitse avattavasta luettelosta vain Ei.
GSTR-1 Myyntilasku ja toimituslasku CSV Palautustäyttökuukausi Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-1 Myyntilasku ja toimituslasku CSV Palautustäyttöneljännes Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Sovellettava % verokannan verokannan mukaan Jos toimitusta voidaan verottaa alemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse avattavasta luettelosta "määritä%". muu tyhjä
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Toimitus kattoi IGST-lain U/s 7 Jos laskuosoitteen toimituspaikka ja toimituspaikka ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Hakisitko hyvitystä? Jos GST-maksutyyppi on WOPAY kuin näytössä Ei, valitse kyllä.
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Vientityyppi Anna jokin seuraavista 4 arvosta.
  • Vienti GST-maksun avulla
  • Vienti ilman GST-maksua
  • SEZ
  • Vientiin katsotut tiedot
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Toimitusporttikoodi – vienti Toimitusporttikoodi tulee toimituslaskusta
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Toimituslaskun numero -export Toimituslaskun numeron tiedonkulku lähetetystä toimituslaskutilauksesta
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Toimituslaskun päivämäärän vienti Toimituslaskun numeron tiedonkulku lähetetystä toimituslaskutilauksesta
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Palautustäyttökuukausi Kuukausi, jonka tapahtumaraportti luodaan.
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku CSV Palautuksen täyttöneljännes Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-1 Myyntiluottoveloituslasku Sähköisen kaupankäynnin markkinapaikan GSTN Sähköisen kaupankäynnin operaattorin GSTIN verkkokaupan operaattorilta verotiedot päälliköiltä

Uuteen GSTR-2:een lisätyt tärkeät sarakkeet

Nimi Raportti Tiedostomuoto Sarakkeen otsikko Tietojen kuvaus
GSTR-2 Ostolasku ja toimituslasku CSV Verokannan erotusprosentti Jos toimitusta voidaan verottaa alemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse avattavasta luettelosta "määritä%". muuten tyhjä. "Sovellettava korkoprosentti" Vero-osalle määritetyssä verokamassa.
GSTR-2 Ostolasku ja toimituslasku CSV IGST-lain 7 §:n mukainen toimitus Jos laskuosoitteen toimituspaikka ja toimituspaikka ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE.
GSTR-2 Ostolasku ja toimituslasku CSV Vaatisitko hyvitystä? Jos haluat hakea hyvitystä, valitse Kyllä; valitse avattavasta valikosta Ei.
Jos toimitukset ilman veronmaksua, valitse avattavasta luettelosta vain Ei.
GSTR-2 Ostolasku ja toimituslasku CSV Palautustäyttökuukausi Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-2 Ostolasku ja toimituslasku CSV Palautustäyttöneljännes Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV IGST-lain 7 §:n mukainen toimitus Jos Vero-asiakirjassa "Osavaltioiden välinen" on kyllä, tämä kenttä näkyy muodossa "Kyllä"
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Hakisitko hyvitystä? Jos haluat hakea hyvitystä, valitse Kyllä; valitse avattavasta valikosta Ei.
Jos toimitukset ilman veronmaksua, valitse avattavasta luettelosta vain Ei.
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Tuonnin tyyppi Anna jokin seuraavista 4 arvosta.

  • Tuonti GST:n maksutavalla
  • Tuonti ilman GST-maksua
  • SEZ
  • Vientiin katsotut tiedot
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Laskun siirtokoodi – Tuonti Laskutuskoodi tulee merkitsemislaskusta
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Laskutusnumero -Tuonti Laskutusnumeron tietovuo kirjattuna laskuna
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Laskun päivämäärä- ja tuontipäivä Toimituslaskun päivämäärän tietovuo kirjattuna laskuna
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Aloituslaskun arvo -Tuonti Arvioitava arvo, joka näkyy laskutuslomakkeessa.
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Palautustäyttökuukausi Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta.
GSTR-2 Luottoveloituslaskun ostaminen CSV Palautuksen täyttöneljännes Se valitaan GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksoalueelta

Asennus

Prosessi tietojen luomiseksi .CSV tiedostossa.

(a) Ota käyttöön alla mainitut tiedostot LCS:stä.

Sijoita kaikki nämä tiedostot yhteen kansioon ja ota ne käyttöön alla esitetyllä tavalla.

  • GST Palauttaa mallin 16.
  • GSTR-1 uudelle palautukselle 16,40
  • GSTR-1, vanha palautus 16.31
  • GSTR-2 uudelle palautukselle 16,39
  • GSTR-2, vanha palautus 16.35

image.png

(b) Latausraportin määritys työtiloissa

Polku: Määritä > veromäärityksen > veromäärityksen > kuormituksen määritys

Tuo määritystiedostot yllä olevassa järjestyksessä.

image.png

c)Raporttimäärityksen yhdistäminen Veromäärityksessä

Polku: Valitse Veromääritykset >> Veromääritykset > Veromääritykset > Määritysraporttien määritykset > Valitse raportin määritykset >

  image.png

  1. Valitse Kokoonpanoraportti-määritysvälilehti > .
  2. Merkitse valitse -valintaruutu.
  3. Valitse arvo Raporttitietojen toimittaja - kentässä.
  4. Valitse Sulje.

Huomautus: Siltä varalta, että käyttäjä ei valitse raporttia raportin ohjaimen alta, raportti ei ole käytettävissä luonnille Arvonlisäveroraportit-kohdassa.

(d)Luo uusi GSTR-1-raportti ja Uusi GSTR-2-raportti.

GSTR-1-raportti:

  • Siirry veromyyntiveroraportteihin > , jotka > Intia > GER vie GSTR CSV:hen.
  • Määritä alusta -päivämäärä
  • Määritä päivämäärä
  • Valitse GSTIN-rekisteröintinumero
  • Valitse Kokoonpano 'GSTR-1 uutta palautusta varten.'
  • Määritä tiedostonimi "GSTR-1 for New Return", jos haluat tallentaa raportin nimellä.   image.png
  • Valitse OK.

GSTR-1:n CSV-tiedostot, jotka on luotu seuraavasti: -

image.png  

(e)GSTR-2 Palauta uusi muoto:

  • Siirry veroveroraportteihin > , joissa > Intia > GER vie GSTR CSV:hen

  • Määritä alusta -päivämäärä

  • Määritä päivämäärä

  • Valitse GSTIN-rekisteröintinumero

  • Valitse Kokoonpano 'GSTR-2 uutta palautusta varten.'

  • Voit tallentaa raportin nimellä määrittämällä tiedostonimen "GSTR-2 for New Return".  

     
    image.png

     

  • Valitse OK.

  • GSTR-2:n CSV-tiedostot, jotka on luotu seuraavasti: -

image.png
 

Lisätietoja

Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:

Osakkaat

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti käytettävissä, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .