Uusi GSTR -1- ja GSTR-2-palautusmuoto Intialle vuonna AX2012R3

Käytetään kohteeseen

Dynamics AX 2012 R3

Yhteenveto

Tässä ominaisuuden muodossa GSTR -1 ja GSTR-2 Return on päivitetty uuden muodon mukaisesti, jonka on päivittänyt yksi GSP ClearTaxista.

Uuden muodon mukaisesti Following CSV Files on poistettu käytöstä:

GSTR-1

GSTR1 Laskun usean ennakkokuitin muuttaminen

GSTR1 Advance Receipt Format

GSTR 1 -hyvityskuponki

GSTR-2:

GSTR2 Laskun moninkertaisen ennakkomaksun oikaisu.

GSTR2-ennakkomaksumuoto

GSTR2-hyvityskuponki

Seuraavat Files on säilytetty ja päivitetty:

GSTR1

GSTR1-lasku ja toimituslasku

GSTR1-saldoveloitus

GSTR-2

GSTR2-lasku ja toimituslasku

GSTR2-saldoveloitus

Muutokset uudessa palautusmuodossa:

GSTR-1:n palautus:

Seuraavat lisäsarakkeet on lisätty: -

Myyntilasku ja toimituslasku:

Myyntihyvitys Veloituslasku:

GSTR-2:n palautus:

Seuraavat lisäsarakkeet on lisätty: -

• Ostolasku ja toimituslasku:

• Oston luotto- ja pankkilasku:

Määritysohjeet

Nämä tehtävät valmistelevat taloushallinnon ANX-1:n raportointiin:

Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) konfiguraatiot.
Raportointimääritysten yhdistäminen veroasetuksissa
Anna raporttitiedot raportin luontia varten.
- ANX-1
- ANX-1 (10 CSV) -tiedoston luominen
Anna raporttitiedot raportin luontia varten.
- Ostorekisteri
- Luo ostorekisterin Excel-tiedosto.

Tuontiveron määritys.

Verollinen asiakirja.versio. 64
Verollinen asiakirja (Intia). versio. Artikkeli 64.117
Vero (Intian GST). versio. 64.117.222

Määritys SEZ/DE/Export-tilauksella.

Verollinen asiakirja (Intia). versio. 64.120
Vero (Intian GST). versio. 64.120.228

Ongelman ilmenemistapa

Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) konfiguraatiot.

Jos haluat valmistella Financen GSTR-palautusraportointia varten, sinun on tuotava seuraavat tai uudemmat ER-kokoonpanojen versiot alla olevassa järjestyksessä :

Tuo näiden määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä muutokset, jotka tulivat esiin määritysversiossa.

Huomautus: Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, käyttäjän on määritettävä raporttimääritykset veroasetuksissa

Tärkeät sarakkeet lisätty uuteen GSTR-1:een

Nimi	Raportti	Tiedostomuoto	Sarakeotsikko	Tietojen kuvaus
GSTR-1	Myyntilasku ja toimituslasku	CSV	Erotusprosentti verokannasta	Jos luovutusta voidaan verottaa alhaisemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse "määritä%". Jos esimerkiksi normaali verokanta on 12 % ja ero % verokannasta on 65 %, sovellettava verokanta olisi 7,8 %
GSTR-1	Myyntilasku ja toimituslasku	CSV	IGST-lain 7 §:n soveltamisalaan kuuluva luovutus	Jos tarjonta kuuluu IGST-lain 7 §:n piiriin, valitse avattavasta valikosta "Kyllä"; muussa tapauksessa se on tyhjä. 7 jaksossa tarkoitettu luovutus a) kaksi eri valtiota. b) kaksi eri unionin aluetta; tai c) valtiota ja unionin aluetta rinnastetaan valtioiden välisessä kaupassa tapahtuvana tavaroiden luovutuksena. (d) Intian alueelle tuotujen tavaroiden luovutuksia, kunnes ne ylittävät Intian tullirajat, pidetään valtioiden välisen kaupan yhteydessä tapahtuvana tavaroiden luovutuksena.
GSTR-1	Myyntilasku ja toimituslasku	CSV	Haisitko hyvitystä?	Jos haluat hakea hyvitystä, valitse "Kyllä". muutoin valitse avattavasta valikosta Ei. Jos toimitat toimittamatta veroja, valitse avattavasta valikosta vain "Ei"
GSTR-1	Myyntilasku ja toimituslasku	CSV	Palautuksen täyttökuukausi	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-1	Myyntilasku ja toimituslasku	CSV	Palautuksen täyttö Vuosineljännes	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Sovellettava % verokannasta	Jos luovutusta voidaan verottaa alhaisemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse avattavasta valikosta "määritä%"; muuten tyhjä
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Toimitus kattaa IGST-lain U/s 7	Jos laskun toimituspaikka osoite ja toimitusosoite ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Haetko hyvitystä	Jos ALV-maksutyyppi on WOPAY, näytä Ei, muussa tapauksessa valitse Kyllä.
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Viennin tyyppi	Anna jokin seuraavista neljästä arvosta. Vieminen GST-veroa vastaan Vienti ilman ALV-maksua SEZ Vienniksi katsottu
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Lähetyssataman koodi – vienti	Lähetyssataman koodi tulee rahtikirjasta
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Shipping Bill number -export	Lähetyslaskun numeron tiedot kulkevat Kirjattu toimitusselite -tilauksesta
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Lähetyslaskun päivämäärä – vienti	Lähetyslaskun numeron tiedot kulkevat Kirjattu toimitusselite -tilauksesta
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Palautuksen täyttökuukausi	Kuukausi, jolle tapahtumaraportti luodaan.
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku	CSV	Palautuksen täyttöneljännes	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-1	Myyntihyvitys Veloituslasku		Sähköisen kaupankäynnin markkinapaikan ALV-tunnus	Sähköisen kaupankäynnin toimijan GSTIN sähköisen kaupankäynnin toimijalta verotiedot päälliköiltä

Tärkeät sarakkeet lisätty uuteen GSTR-2:een

Nimi	Raportti	Tiedostomuoto	Sarakeotsikko	Tietojen kuvaus
GSTR-2	Ostolasku ja toimituslasku	CSV	Ero % verokannasta	Jos luovutusta voidaan verottaa alhaisemmalla prosentilla nykyisestä verokannasta, valitse avattavasta valikosta "määritä%"; muussa tapauksessa se on tyhjä. "Sovellettava prosenttiosuus" verokomponentille määritetyssä kannassa.
GSTR-2	Ostolasku ja toimituslasku	CSV	IGST-lain 7 §:n soveltamisalaan kuuluva luovutus	Jos laskun toimituspaikka osoite ja toimitusosoite ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE.
GSTR-2	Ostolasku ja toimituslasku	CSV	Haisitko hyvitystä?	Jos haluat hakea hyvitystä, valitse "Kyllä". muutoin valitse avattavasta valikosta Ei. Jos toimitat toimittamatta veroja, valitse avattavasta valikosta vain "Ei"
GSTR-2	Ostolasku ja toimituslasku	CSV	Palautuksen täyttökuukausi	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-2	Ostolasku ja toimituslasku	CSV	Palautuksen täyttö Vuosineljännes	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	IGST-lain 7 §:n soveltamisalaan kuuluva luovutus	Jos veroasiakirjassa "Osavaltiot" on kyllä, tämä kenttä näkyy muodossa "Kyllä"
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Haetko hyvitystä	Jos haluat hakea hyvitystä, valitse "Kyllä". muutoin valitse avattavasta valikosta Ei. Jos toimitat toimittamatta veroja, valitse avattavasta valikosta vain "Ei"
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Tuonnin tyyppi	Anna jokin seuraavista neljästä arvosta. Tuo ALV-maksua vastaan Tuonti ilman ALV-maksua SEZ Vienniksi katsottu
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Kirjan porttikoodi – tuonti	Bill of entry code on peräisin Bill of entry -koodista
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Laskun numero – tuonti	Osoitteiston numeron tiedot kulkevat kirjatusta osoitteista
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Kirjan päivämäärä – tuonti	Laskun päivämäärän tiedot kulkevat kirjatusta osoitteista
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Laskun arvo – tuonti	Osuuskirjalomakkeessa näkyvä arvioitava arvo.
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Palautuksen täyttökuukausi	Se valitsee GSTR-raportin valintaikkunassa määritetyltä ajanjaksolta.
GSTR-2	Oston luottoveloitus	CSV	Palautuksen täyttöneljännes	Se valitsee GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä aikajaksosta

Asennus

Prosessi tietojen luomiseksi tiedostoon .CSV.

(a) Ota käyttöön alla mainitut tiedostot LCS:stä.

Sijoita kaikki nämä tiedostot yhteen kansioon ja ota se käyttöön alla esitetyllä tavalla.

GST palauttaa mallin 16.
GSTR-1 for New Return 16.40
GSTR-1 vanhalle palautukselle 16.31
GSTR-2 uutta palautusta varten 16.39
GSTR-2 vanhalle paluulle 16.35

(b) Lataa raporttiasetukset työtiloissa

Polku: Veromääritysten määrittäminen >> Veroasetusten > lataaminen

Tuo määritystiedostot yllä annetussa järjestyksessä.

taiRaporttiasetusten yhdistäminen veroasetuksissa

Polku: Valitse Veroasetukset >> Veromääritys > Veroasetukset Veroasetukset > Raporttimääritykset >> Valitse raporttimääritys

Valitse Kokoonpanoraportin > määritys -välilehti.
Merkitse valintaruutu .
Valitse arvo Raportti-tietopalvelukentässä .
Valitse Sulje.

Huomautus: Jos käyttäjä ei valitse mitään raporttia raportin ohjaimen alla, raporttia ei voi luoda arvonlisäveroraporteissa.

d)Luo uusi GSTR-1-raportti ja uusi GSTR-2-raportti.

GSTR-1-raportti:

Siirry kohtaan Vero > Arvonlisävero -raportit > Intian > GER-vienti GSTR CSV-tiedostoon.
Määritä päivämäärästä alkaen
Määritä päivämäärään asti
Valitse GSTIN-rekisteröintinumero
Valitse Kokoonpano 'GSTR-1 uutta palautusta varten'.
Määritä tiedostonimi "GSTR-1 for New Return" tallentaaksesi raportin nimellä.

Valitse OK.

CSV-tiedostot GSTR-1:lle, jotka luodaan seuraavasti: -

e)GSTR-2 Palauta uusi muoto:

Siirry Verot > arvonlisävero -raportteihin > Intian > GER-vienti GSTR CSV-tiedostoon
Määritä päivämäärästä alkaen
Määritä päivämäärään asti
Valitse GSTIN-rekisteröintinumero
Valitse kokoonpano "GSTR-2 uutta palautusta varten".
Määritä tiedostonimi "GSTR-2 for New Return" tallentaaksesi raportin nimellä.
Valitse OK.
GSTR-2:n CSV-tiedostot, jotka luodaan seuraavasti: -

Lisätietoja

Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse napsauttamalla näitä maakohtaisia puhelinnumerolinkkejä. Voit tehdä tämän siirtymällä johonkin seuraavista Microsoftin verkkosivustoista:

Osakkaat

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Joissakin erityistapauksissa tuen käytön tavanomaisia kustannuksia ei voi perua, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tuki määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelman. Tavalliset tukikustannukset koskevat lisäkysymyksiä ja ongelmia, jotka eivät liity kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on suoraan Microsoftin tukiorganisaation sisältä luotu FAST PUBLISH -artikkeli. Tämän sisältämät tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena esiin tuleviin ongelmiin. Aineiston saatavuuden nopeuden vuoksi materiaalit voivat sisältää kirjoitusvirheitä ja niitä voidaan korjata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätietoja käyttöehdoista .