Une mise à jour spécifique au pays est disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX

S’applique à
Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour toutes les régions.

Introduction

Cet article explique qu’une mise à jour spécifique au pays est disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Depuis le 1er janvier 2014, le gouvernement autrichien impose une facturation électronique structurée au secteur public. Cela signifie que les partenaires contractuels tels que les fournisseurs et les prestataires de services qui négocient des biens et des services avec les ministères fédéraux sont tenus d’émettre et de soumettre des factures électroniques structurées (factures électroniques). En raison de la loi autrichienne sur la consolidation de l’IKT (IKTKonG), les factures papier soumises par les fournisseurs à partir du 1.1.2014 ne seront plus acceptées.

Les entreprises sont tenues de soumettre des factures électroniques en tenant compte des exigences spécifiques à chaque pays et des normes européennes en matière de facturation électronique. En raison de la disponibilité de la norme autrichienne de facture XML ebInterface, la facturation électronique est déjà de plus en plus utilisée en Autriche.

Les organisations obtiennent un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents et il sera favorisé par les partenaires commerciaux qui mènent déjà la plupart de leurs activités par voie électronique. En automatisant leur processus de facturation, les entreprises soulageront le personnel des comptes fournisseurs et des comptes clients des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée telles que la saisie manuelle des données des informations de facturation dans les systèmes internes, le rapprochement manuel et se concentreront davantage sur le service à la clientèle et l’optimisation des processus, améliorant ainsi la communication interne avec les autres départements.

Un nombre croissant de gouvernements s’engagent à favoriser l’adoption de la facturation électronique par le biais d’initiatives nationales et européennes en matière de passation électronique des marchés. Un cadre juridique harmonisé et l’adoption d’une norme mondiale commune sont deux conditions fondamentales pour récolter les avantages potentiels de la facturation électronique.

PEPPOL (Pan-European Public e-Procurement On-Line) est un projet pilote stratégique à grande échelle lancé par la Commission européenne et plusieurs États membres de l’UE pour harmoniser et encourager l’utilisation des marchés publics électroniques par les entreprises et les PME en particulier.

PEPPOL soutient la mise en œuvre de marchés publics et commerciaux très efficaces en ouvrant la voie à des normes de contenu de meilleures pratiques, à des processus communs et à une plateforme d’échange ouverte dans toute l’Europe. L’infrastructure PEPPOL devrait devenir l’épine dorsale de la passation électronique des marchés publics en Europe avec un réseau de transport permettant au secteur privé de soumissionner pour des contrats du secteur public partout dans l’UE.

Les ministères fédéraux acceptent les factures électroniques dans :

Méthodes de soumission via la connexion à l’USP :

  • Saisie manuelle des factures dans la formule de facture en ligne

  • Téléchargement manuel des factures électroniques

  • transmission automatisée via Webservice

Méthodes de soumission via PEPPOL Transport Infrastructure transmission automatisée de factures électroniques au format PEPPOL

La solution dans Microsoft Dynamics AX pour les factures électroniques est basée sur le format PEPPOL pour l’Autriche.

Informations complémentaires

Configurer la facturation électronique pour Microsoft Dynamics AX2012 et AX2012R2

Configuration requise

Avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code devise ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises du formulaire Devises (Paramètres > comptabilité Devises > devises>). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence de l’Application Integration Framework (AIF) est disponible et l’AIF est configurée pour la facturation électronique électronique.
  • Les unités d’inventaire sont établies conformément aux normes du Groupe de gestion du contenu de l’information du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le commerce électronique (CEFACT-ONU).

Mise en place de la facturation électronique

Avant de générer des factures électroniques au format PEPPOL, effectuez les tâches de configuration suivantes :

  • Configurer une entité juridique dans le formulaire Entités juridiques. Pour plus d’informations, consultez « Entités juridiques (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez le pays/la région et le code ISO dans le formulaire Entités juridiques. Les codes ISO sont utilisés pour la facturation électronique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’adresse (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez les taux de change dans l’écran Taux de change des devises. Pour plus d’informations, consultez la section « Taux de change (écran) » dans l’aide. Vérifiez que la valeur du champ Code devise ISO pour le code devise utilisé pour la facturation électronique (par exemple, EUR pour Euro) est conforme à la norme ISO à trois caractères.
  • Configurez les codes de taxe pour les factures électroniques dans l’écran Codes de taxe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Créer différents types de codes de taxe » dans l’aide.
  • Configurer les unités d’inventaire, conformément aux normes du CEFACT-ONU, dans le formulaire Unités, si nécessaire pour votre organisation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Unités (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez un port d’intégration amélioré. Pour plus d’informations, consultez l’article « Créer, modifier ou supprimer un port d’intégration améliorée » dans le Guide du développeur Microsoft Dynamics AX.

Vous devez également effectuer les procédures de configuration suivantes avant de pouvoir générer des factures électroniques au format électronique :

Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

Les factures électroniques que vous générez contiennent des informations obligatoires, telles que le nom de la personne-ressource, le numéro de facture et l’adresse. Les règles de validation sont appliquées lors de la génération des factures afin que vous puissiez vérifier que les informations correctes ont été saisies. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez les corriger avant de soumettre les factures au gouvernement.

Vous devez configurer des dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Configurez la structure de dossiers suivante dans un emplacement partagé, accessible à partir de l’ordinateur du serveur d’objets d’application (AOS) et de tous les ordinateurs clients utilisés comme serveurs de commandes dans votre système.

Pour les factures de projet :

  • \\Server\PEPPOL\Project\Error
  • \\Server\PEPPOL\Project\Processed files
  • \\Server\PEPPOL\Project\Source
  • \\Server\PEPPOL\Project\Target
  • \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pour les factures de vente :

  • \\Server\PEPPOL\Sales\Error
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Processed files
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Source
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Target
  • \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Les dossiers sont utilisés comme suit :

  • Erreur – Utilisé pour enregistrer les messages d’erreur générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.
  • Fichiers traités : utilisés pour enregistrer les documents après leur traitement. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.
  • Source – Utilisé pour enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.
  • Cible : permet d’enregistrer le fichier PEPPOL une fois que le fichier .xml a été traité.
  • XSLT : utilisé pour contenir le fichier eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurer des comptes clients pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Clients pour spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque société pour laquelle vous devez générer des factures électroniques. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et affecter le contact à un compte client. Les informations de contact sont incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Clients (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Comptes clients > Clients courants >> Tous les clients pour ouvrir la page de liste Tous les clients.
  2. Double-cliquez sur un compte client ou, dans le volet des actions, cliquez sur Client pour créer un compte client. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer un enregistrement client » dans l’aide.
  3. Cliquez sur l’organisateur Facture et remise, puis sélectionnez la case case activée Facture électronique pour utiliser la facturation électronique pour les transactions client.
  4. Cliquez sur l’organisateur Adresses, puis entrez les informations de l’adresse principale.
  5. Dans le volet Actions, cliquez sur l’onglet Client, puis sur Contacts > Ajouter des contacts pour ouvrir le formulaire Contacts.
  6. Créez un contact pour le client sélectionné.
  7. Fermez les formulaires.

Configurer le FIA pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Ports sortants pour configurer les paramètres AIF afin de générer des factures électroniques électroniques. Vous pouvez également créer un port sortant et configurer les services et les adaptateurs pour le port sortant.

Vous devez rechercher les nouveaux adaptateurs et services avant de configurer les ports sortants pour la première fois. La configuration du port est affectée en cas de modification de l’arborescence des objets de l’application (AOT). Vous devez également effectuer ces analyses chaque fois qu’une modification affectant la configuration du port est apportée à AOT.

  1. Cliquez sur Administration > système : services d’installation > et infrastructure > d’intégration des applications Ports sortants pour ouvrir le formulaire Ports sortants.
  2. Créez un port sortant, puis, dans le champ Nom du port, saisissez le nom du port sortant.
  3. Dans le champ Description, entrez une description pour le port sortant.
  4. Dans le champ Adaptateur, sélectionnez Carte de système de fichiers. Cet adaptateur est utilisé pour créer et enregistrer les factures électroniques électroniques.
  5. Dans le champ URI, spécifiez l’emplacement du dossier Source pour enregistrer les ventes. Pour plus d’informations, consultez Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique électronique.
  6. Cliquez sur le raccourci Personnalisations des contrats de service, puis sur Opérations de service pour ouvrir l’écran Sélectionner les opérations de service.
  7. Select SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys et SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys pour rendre les factures de vente disponibles pour être utilisées par le port, puis déplacer les services marqués vers la liste Opérations de service sélectionnées.
  8. Fermez le formulaire.
  9. Dans l’écran Ports sortants, activez la case Personnaliser les documents case activée dans l’organisateur Personnalisations des contrats de service, puis cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir l’écran Stratégies de données de document.
  10. Cliquez sur Activer tout pour activer toutes les stratégies de données, puis fermez le formulaire.
  11. Cliquez sur l’organisateur Options de traitement ; format d’encodage par défaut UTF-8.
  12. Cliquez sur l’organisateur Dépannage : Mode de journalisation : toutes les versions de document
  13. Dans l’écran Ports sortants, cliquez sur Activer pour utiliser le port pour échanger des données à l’aide d’AIF.
  14. Fermez le formulaire.

Remarque : De même, vous pouvez créer un port sortant pour les factures de projet. Dans le champ URI, spécifiez le dossier Source pour les factures de projet, puis sélectionnez ProjProjEinvoiceService. Lire l’écran Sélectionner les opérations de service.

Configuration d’un groupe de lots pour la facturation électronique

L’écran Groupe de traitement par lots permet de configurer un groupe de traitement de manière à traiter les factures à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Groupe de lots (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Groupe de lots installation > Administration système> pour ouvrir le formulaire Groupe de lots.
  2. Créez un groupe de lots pour traiter les factures de vente ou de projet.
  3. Cliquez sur l’onglet Serveurs par lots, sélectionnez un serveur, puis déplacez-le vers la liste Serveurs sélectionnés.
  4. Fermez le formulaire.

Configurer le traitement par lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Travail par lots pour configurer le traitement par lots pour la facturation électronique électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, consultez « Vue d’ensemble du traitement par lots » dans l’aide.

Vous devez configurer un traitement par lots pour les factures électroniques sortantes des ventes et un autre traitement par lots pour les factures électroniques sortantes des factures.

  1. Cliquez sur Demandes > d’administration > système Traitements > par lots Traitements par lots pour ouvrir le formulaire Travail par lots.

  2. Sélectionnez ou créez un travail, puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir le formulaire Tâches par lots.

  3. Créez trois tâches pour le traitement par lots. Ces tâches doivent utiliser les noms de classe suivants :

    • AifOutboundProcessingService
    • AifGatewaySendService
    • EInvoiceFileTransform_OIOUBL
  4. Dans le champ Comptes de la société, sélectionnez la société pour laquelle le traitement par lots est configuré.

  5. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL.

  6. Dans le champ Groupe de lots, sélectionnez un groupe de lots.

  7. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL, puis cliquez sur Actualiser pour actualiser les données du formulaire.

  8. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir le formulaire Transformation de fichier OIOUBL XSL de facture électronique.

  9. Spécifiez l’emplacement des dossiers de stockage Source, Target, Processed file et Error file (Fichier traité) et Error file (Fichier d’erreur). Pour le chemin d’accès au fichier XSLT, sélectionnez le fichier eSalesInvoice.xsl ou eProjectInvoice.xsl.

  10. Cliquez sur OK.

  11. Pour définir l’ordre d’exécution des tâches par lots, dans le formulaire Tâches par lots, sous l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la deuxième tâche). Définissez une condition pour que cette tâche s’exécute à la fin de la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche).

  12. Dans le volet inférieur, créez une condition.

  13. Dans le champ ID tâche, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService.

  14. Dans le champ status prévu, sélectionnez Terminé.
    Remarque : De même, vous pouvez sélectionner la tâche par lots qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL et définir la condition d’exécution de la tâche par lots lorsque la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService est terminée.

  15. Fermez les formulaires.

Configurer des traitements par lots récurrents

Utilisez le formulaire Périodicité pour spécifier des modèles de périodicité pour les travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « Périodicité (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Demandes > d’administration > système Traitements > par lots Traitements par lots pour ouvrir le formulaire Travail par lots.
  2. Sélectionnez le programme de traitement par lots Factures électroniques sortantes.
  3. Cliquez sur Périodicité pour ouvrir le formulaire Périodicité.
  4. Dans les groupes de champs Informations sur le fuseau horaire, Plage de périodicité et Modèle récurrent, spécifiez vos options, puis cliquez sur OK.
  5. Dans l’écran de traitement par lots, sélectionnez le traitement par lots, cliquez sur Fonctions > Modifier le status, puis cliquez sur En attente.
  6. Fermez le formulaire.

Configuration d’une source de financement associée aux paramètres eInvoice pour un contrat de projet

Vous devez attribuer une source de financement pour un contrat de projet. Vous devez également configurer les paramètres eInvoice pour la source de financement avant de pouvoir générer une facture de projet ou une note de crédit de facture de projet en tant que fichier .xml. Utilisez le formulaire Détails de la source de financement pour configurer une source de financement pour un contrat de projet.

  1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Contrats > de projet communs > pour ouvrir la page de liste des contrats de projet.
  2. Double-cliquez sur un contrat de projet ou, dans le volet Actions, cliquez sur Contrat de projet pour créer un contrat de projet. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer un contrat de projet » dans l’aide.
  3. Dans l’écran Contrats de projet, cliquez sur l’organisateur Sources de financement, puis créez une source de financement pour le contrat de projet. Pour plus d’informations, voir « Affecter des sources de financement à un contrat de projet » dans l’aide.
  4. Dans le champ Client, sélectionnez le compte client pour lequel la zone case activée de la facture électronique est sélectionnée.
  5. Cliquez sur Détails, puis dans le formulaire Détails de la source de financement, cliquez sur Autre raccourci.
  6. Cochez la zone case activée spécifique à la ligne pour spécifier des comptes de dimension pour chaque ligne de facture de projet, puis dans le champ Compte de dimension, saisissez un numéro de compte de dimension.
    Remarque : Décochez la case case activée spécifique à la ligne pour spécifier un compte de dimension pour la facture de projet, puis dans le champ Compte de dimension, saisissez un compte de dimension.
  7. Fermez les formulaires.

        
Configurer la facturation électronique pour Microsoft Dynamics AX2009SP1

Configuration requise
Avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code devise ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises du formulaire Taux de change (Paramètres > comptabilité Taux > de change). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence de l’Application Integration Framework (AIF) est disponible et l’AIF est configurée pour la facturation électronique électronique.
  • Les unités d’inventaire sont établies conformément aux normes du Groupe de gestion du contenu de l’information du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le commerce électronique (CEFACT-ONU). La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code devise ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises du formulaire Devises (Paramètres > comptabilité Devises > devises>). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence de l’Application Integration Framework (AIF) est disponible et l’AIF est configurée pour la facturation électronique électronique.
  • Les unités d’inventaire sont établies conformément aux normes du Groupe de gestion du contenu de l’information du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le commerce électronique (CEFACT-ONU).

Mise en place de la facturation électronique

Avant de pouvoir générer des factures électroniques, vous devez suivre les procédures de configuration suivantes :

Configuration de Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique 

Mise en place de comptes clients pour la facturation électronique 

Mise en place d’AIF pour la facturation électronique

Mise en place de canaux de facturation électronique 

Mise en place des services du FIA et des actions du FIA pour la facturation électronique

Mise en place des terminaux pour la facturation électronique

Mise en place d’un groupe de lots pour la facturation électronique 

Mise en place d’un traitement par lots pour la facturation électronique électronique 

Mise en place de traitements par lots récurrents 

Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison 

  Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

Les factures électroniques que vous générez incluent les informations requises, telles que le numéro de facture et l’adresse. Les règles de validation sont appliquées lors de la génération des factures afin que vous puissiez vérifier que les informations correctes ont été saisies. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez les corriger avant de soumettre les factures au gouvernement. 

Vous devez configurer des dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Configurez la structure de dossiers suivante dans un emplacement partagé, accessible à partir de l’ordinateur du serveur d’objets d’application (AOS) et de tous les ordinateurs clients utilisés comme serveurs de commandes dans votre système. 

Pour les factures de projet :

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed files

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pour les factures de vente :

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed files

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Les dossiers sont utilisés comme suit :

• Erreur – Utilisé pour enregistrer les messages d’erreur générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.  

• Fichiers traités – Utilisés pour enregistrer les documents après leur traitement. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.  

• Source – Utilisé pour enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.  

• Cible : utilisé pour enregistrer le fichier PEPPOL après le traitement du fichier .xml.  

XSLT : utilisé pour contenir le fichier eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurer des comptes clients pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Clients pour spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque société pour laquelle vous devez générer des factures électroniques. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et affecter le contact à un compte client. Les informations de contact sont incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Clients (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Comptes clients > Détails du client Common Forms > pour ouvrir le formulaire Clients. 

2.    Sélectionnez ou créez un compte client. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer un compte client » dans l’aide. 

3.    Cliquez sur l’onglet Configuration, puis sélectionnez la case case activée eInvoice pour utiliser la facturation électronique pour les transactions des clients. 

4.    Cliquez sur l’onglet Adresses, puis entrez les informations de l’adresse principale. 

5.    Fermez le formulaire. Remarque : Vous devez mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de la commande client et le point de terminaison du projet pour inclure le compte client créé après la configuration initiale de la facturation électronique terminée. Pour plus d’informations, consultez Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison.

Configurer le FIA pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Paramètres globaux pour configurer les paramètres par défaut du FIA pour tous les échanges de documents, et le formulaire Points de terminaison locaux pour configurer les points de terminaison locaux. Les points de terminaison sont les points d’origine des messages envoyés et les destinations des messages reçus. Utilisez l’écran Adaptateurs de transport pour activer et configurer les adaptateurs de transport de manière à échanger des données à l’aide d’AIF. 

Pour plus d’informations, consultez les sections « Paramètres globaux (formulaire) », « Points de terminaison locaux (formulaire) » et « Adaptateurs de transport (formulaire) » dans l’Aide et « Configuration et gestion d’AIF » dans le Guided’administration du serveur et de la base de données

1.    Cliquez sur Configuration > de base > Paramètres globaux d’Application Integration Framework > pour ouvrir le formulaire Paramètres globaux d’Integration Framework.  

2.    Dans le champ Format d’encodage par défaut, sélectionnez UTF-8.  

3.    Fermez le formulaire. 

4.    Cliquez sur Configuration de base > Application Integration > Framework > Points de terminaison locaux pour ouvrir le formulaire Points de terminaison locaux. 

5.    Dans le champ Société, sélectionnez la société pour laquelle les factures électroniques sont générées. 

6.    Dans le champ Point de terminaison local, entrez un point de terminaison local. 

7.    Fermez le formulaire. 

8.    Cliquez sur Configuration > de base > Application Integration Framework > Adaptateurs de transport pour ouvrir le formulaire Adaptateurs de transport.  

9.    Dans le champ Classe Adapter, sélectionnez AifFileSystemAdapter. Cet adaptateur permet de créer et d’enregistrer le fichier .xml.  

10.  Activez la zone case activée actif pour indiquer que l’adaptateur peut être utilisé. 

11.  Dans le champ Direction, sélectionnez Recevoir ou Envoyer. Fermez le formulaire.

Mettre en place des canaux pour la facturation électronique
Utilisez l’écran Canaux pour créer des canaux pour les factures de vente et de projet dans AIF. Pour plus d’informations, consultez « Canaux (formulaire) » dans l’aide. 

Vous devez créer des dossiers sources pour enregistrer les factures de vente et de projet en tant que fichiers .xml avant de créer des canaux. Pour plus d’informations, voir Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

1.    Cliquez sur Configuration de base > Application Integration Framework > Canaux pour ouvrir le formulaire > Canaux. 

2.    Créez un canal pour une facture de vente. 

3.    Dans les champs ID canal et Nom, entrez un identificateur de canal et un nom pour le canal de vente. 

4.    Activez la case à case activée pour indiquer que le canal peut être utilisé et peut échanger des messages. 

5.    Dans le champ Adaptateur, sélectionnez l’adaptateur du système de fichiers. 

6.    Dans le champ Direction, sélectionnez Sortie. 

7.    Dans le champ Adresse, entrez le chemin d’accès au dossier où les fichiers .xml sont enregistrés. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier Source des factures de vente. 

8.    Fermez le formulaire. 

Mettre en place les services du FIA et les actions du FIA pour la facturation électronique

Utilisez les formulaires Services et Actions AIF pour configurer les services et les actions à utiliser avec AIF. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Actions AIF (formulaire) » et « Services AIF (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Configuration de base > Application Integration Framework > Services pour ouvrir le formulaire Services FIA.> 

2.    Cliquez sur Actualiser pour afficher une liste de services et d’opérations, si nécessaire. 

3.    Activez la case case activée pour les services SalesSalesEInvoiceService et ProdProjEInvoiceService. 

4.    Fermez le formulaire. Dans le formulaire Actions (configurations > de base > Actions du cadre > d’intégration des applications), vérifiez que la case case activée activée est activée pour les actions SalesSalesEInvoiceService.read et ProdProjEInvoiceService.read. 

Configuration des points de terminaison pour la facturation électronique
L’écran Points de terminaison permet de configurer les points de terminaison, qui sont des destinataires, pour les factures de vente sortantes et les factures de projet sortantes. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques « Comment : envoyer et recevoir automatiquement des documents électroniques » et « Points de terminaison (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Configuration > de base > Points de terminaison Application Integration Framework > pour ouvrir le formulaire Points de terminaison. 

2.    Créez un point de terminaison, puis, dans les champs ID de point de terminaison et Nom, entrez un identificateur et un nom pour le point de terminaison. 

3.    Dans le champ ID de point de terminaison local, entrez un point de terminaison local, qui est la société qui génère les factures électroniques. 

4.    Cliquez sur l’onglet Général, puis dans le champ ID canal sortant, sélectionnez le canal que vous avez configuré pour la vente ou la facture de projet. Pour plus d’informations, consultez Configurer des canaux pour la facturation électronique

5.    Dans le champ Format d’encodage par défaut, sélectionnez UTF-8. 

6.    Cliquez sur l’onglet Contraintes, puis sélectionnez les comptes clients pour lesquels les factures électroniques sont générées. 

7.    Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez l’utilisateur ou le groupe qui peut utiliser le point de terminaison sélectionné. 

8.    Enregistrez le point de terminaison, puis cliquez sur Stratégies d’action pour ouvrir le formulaire Stratégies d’action de point de terminaison. 

9.    Dans le champ ID action, spécifiez l’action (SalesSalesEInvoiceService.read ou ProdProjEInvoiceService.read) à utiliser pour le point de terminaison sélectionné. 

10.  Cliquez sur l’onglet Général, puis dans le champ État, sélectionnez Activé, puis dans le champ Mode de journalisation, sélectionnez Tout journaliser. 

11.  Enregistrez la stratégie d’action du point de terminaison. 

12.  Sélectionnez une action, puis cliquez sur Configurer pour ouvrir le formulaire Mappage de valeurs. 

13.  Cliquez sur l’onglet Articles, puis dans le champ Valeur du document dans le groupe de champs Numéros d’article de traitement, sélectionnez Non spécifié. Cela est nécessaire pour générer des factures électroniques pour les factures textuelles. Dans le champ Valeur du document du groupe de champs Unités de manutention et du groupe de champs Numéros entrepôt de manutention, sélectionnez Notre. 

14.  Cliquez sur l’onglet Autres données de base, puis dans le champ Valeur du document du groupe de champs Codes devise de traitement, sélectionnez Code devise ISO. Dans les champs de valeur Document des groupes de champs de code de gestion des modes de livraison, Gestion des conditions de livraison et Gestion des frais divers, sélectionnez Notre. 

15.  Fermez le formulaire Mappage de valeurs. 

16.  Dans l’écran Stratégies d’action de point de terminaison, cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir l’écran Stratégies de données de paramètre. 

17.  Cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir le formulaire Stratégies de données d’action de point de terminaison, puis cliquez sur Définir > tout pour sélectionner tous les champs. 

18.  Fermez les écrans Stratégies de données d’action de point de terminaison, Stratégies de données de paramètre et Stratégies d’action de point de terminaison. 

19.  Dans le formulaire Points de terminaison, cliquez sur l’onglet Vue d’ensemble, puis sélectionnez la zone Active case activée pour les points de terminaison. Fermez le formulaire.

Configuration d’un groupe de lots pour la facturation électronique

L’écran Groupe de traitement par lots permet de configurer un groupe de traitement de manière à traiter les factures à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Groupe de lots (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Groupe de lots de configuration > d’administration> pour ouvrir le formulaire Groupe de lots. 

2.    Créez un groupe de lots pour traiter les factures de vente ou de projet. 

3.    Cliquez sur l’onglet Serveurs par lots, sélectionnez un serveur, puis déplacez-le vers la liste Serveurs sélectionnés. 

4.    Fermez le formulaire Groupe de lots pour enregistrer vos modifications. 

Configurer le traitement par lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Travail par lots pour configurer le traitement par lots pour la facturation électronique électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à « À propos du traitement par lots » dans l’aide. 

Vous devez configurer un traitement par lots pour les factures électroniques sortantes des ventes et un autre traitement par lots pour les factures électroniques sortantes des factures. 

1.    Cliquez sur Recherches > de base > Travail par lots pour ouvrir le formulaire Travail par lots.  

2.    Créez ou sélectionnez un travail, puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir le formulaire Tâches par lots. 

3.    Pour le traitement par lots, créez trois tâches utilisant les noms de classe suivants :

• AifOutboundProcessingService

• AifGatewaySendService

• EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4.    Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL. 

5.    Dans le champ Groupe de lots, sélectionnez un groupe de lots. 

6.    Appuyez sur CTRL+S pour enregistrer la tâche par lots. 

7.    Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL, puis cliquez sur Paramètres pour ouvrir le formulaire de transformation de fichier OIOUBL XSL de la facture électronique. 

8.    Spécifiez l’emplacement des dossiers Source, Chemin cible, Stockage de fichiers traités et Stockage de fichiers d’erreur. Pour le chemin d’accès au fichier XSLT, sélectionnez le chemin d’accès au fichier esalesinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures électroniques sortantes des ventes ou le chemin d’accès au fichier eprojectinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures électroniques sortantes de projet. 

9.    Cliquez sur OK pour fermer le formulaire de transformation de fichier OIOUBL XSL de facture électronique. 

10.  Pour définir l’ordre d’exécution des tâches par lots, dans le formulaire Tâches par lots, sous l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la deuxième tâche). 

11.  Définissez une condition pour l’exécution de la tâche de traitement par lots sélectionnée à la fin de la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche). 

• Dans le volet inférieur, appuyez sur CTRL+N pour créer une condition, puis dans le champ ID tâche, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService. 

• Dans le champ status prévu, sélectionnez Terminé. 

Remarque : Vous pouvez également sélectionner la tâche par lots qui utilise la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nommez et définissez la condition d’exécution de la tâche par lots lorsque la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService est terminée. Fermez les formulaires.

Configurer des traitements par lots récurrents

Utilisez le formulaire Périodicité pour spécifier des modèles de périodicité pour les travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « A propos du traitement par lots » et « Périodicité (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Recherches > de base > Travail par lots, ouvrez le formulaire Travail par lots. 

2.    Sélectionnez le programme de traitement par lots Factures électroniques sortantes. 

3.    Cliquez sur Périodicité pour ouvrir le formulaire Périodicité, configurer le processus de traitement par lots, puis cliquer sur OK. 

4.    Dans le formulaire de traitement par lots, sélectionnez le traitement par lots, cliquez sur Fonctions > Modifier le status, puis sélectionnez En attente. Fermez les formulaires. 
Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison

Utilisez le formulaire Points de terminaison pour mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de la commande client et le point de terminaison du projet afin d’inclure le compte client créé après la configuration initiale de la facturation électronique terminée. 

1.    Cliquez sur Configuration > de base > Points de terminaison Application Integration Framework > pour ouvrir le formulaire Points de terminaison. 

2.    Dans le champ ID de point de terminaison, sélectionnez un point de terminaison qui utilise l’action SalesSalesEInvoiceService.read. 

3.    Cliquez sur l’onglet Contraintes, puis ajoutez un compte client. 

4.    Dans le champ Type de contrainte, sélectionnez Client. 

5.    Dans le champ ID contrainte, sélectionnez le compte client. 

Remarque : Vous pouvez également ajouter le compte client à la liste des contraintes de points de terminaison pour les factures de projet. Sélectionnez le point de terminaison qui utilise l’action ProdProjEInvoiceService.read. Fermez le formulaire. 

Comptabilisation des factures et génération de fichiers .xml

Vous pouvez valider des factures de vente, des factures textuelles, des factures de projet et des notes de crédit, et générer des fichiers .xml qui peuvent être soumis au gouvernement. Vous pouvez également valider plusieurs factures à l’aide du traitement par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Valider une commande par lots » dans l’aide. Les fichiers de facture électronique sont créés dans le dossier partagé spécifié pour la tâche de traitement par lots EInvoiceFileTransform_OIOUBL pour le traitement par lots. 
 

Informations sur le correctif logiciel

Un correctif logiciel pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » figure en haut du présent article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif logiciel ou si vous avez d’autres questions concernant le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, reportez-vous au site Web Microsoft à l'adresse suivante :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone en utilisant ces liens pour des numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Dans certains cas, les frais de support technique pour les appels au support technique peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront à toute question ou problème supplémentaire non directement lié à la mise à jour en question.

Informations sur l’installation

Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs des méthodes ou des tables concernées par ce correctif logiciel, vous devez appliquer ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif logiciel dans un environnement de production.
  Pour plus d’informations sur la procédure d’installation de ce correctif logiciel, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l’article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.

893082 Installation d’un correctif logiciel Microsoft Dynamics AX

Configuration requise

Vous devez avoir installé Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ou Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 avant d’appliquer ce correctif logiciel.

Nécessité de redémarrer

Vous devez redémarrer le service Serveur d’objets d’application (AOS) après l’application du correctif.

Informations de fichier

La version internationale de ce correctif possède les attributs de fichier répertoriés dans le tableau suivant ou ceux d’une version ultérieure. Les date et heure de création de ces fichiers sont exprimées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations des fichiers, les données sont converties en heure locale. Pour connaître le décalage entre l’heure UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet Fuseau horaire dans l’élément Date et heure du Panneau de configuration.

Microsoft Dynamics AX 2009

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure Plateforme
Axupdate.exe Non applicable 62,120 26-nov-2013 1,554 x86
Dynamicsax2009-kb2911928-sp1.exe 6.3.15.0 42,314,240 26-nov-2013 09:06 x86
Kb2911928-glp-cons.cab Non applicable 4,706,149 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-ee.cab Non applicable 5,750,245 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-il.cab Non applicable 417,282 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-tr.cab Non applicable 1,659,046 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-cons.cab Non applicable 5,975,363 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-ee.cab Non applicable 5,941,643 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-il.cab Non applicable 5,643,256 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-syp.cab Non applicable 5,642,152 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-tr.cab Non applicable 5,777,759 26-nov-2013 15:54 Non applicable
Licensetermsar.rtf Non applicable 101,414 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermscs.rtf Non applicable 92,705 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsda.rtf Non applicable 102,543 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermsen.rtf Non applicable 111,795 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermses.rtf Non applicable 98,313 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermset.rtf Non applicable 104,484 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermsfr.rtf Non applicable 133,197 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermshe-il.rtf Non applicable 4,258 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermsis.rtf Non applicable 36,112 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsit.rtf Non applicable 117,765 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsja.rtf Non applicable 107,092 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermslv.rtf Non applicable 106,681 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsnb-no.rtf Non applicable 118,245 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsnl.rtf Non applicable 112,657 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermspl.rtf Non applicable 118,887 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermspt-br.rtf Non applicable 102,982 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsru.rtf Non applicable 151,400 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermssv.rtf Non applicable 117,960 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsth.rtf Non applicable 156,708 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermstr.rtf Non applicable 105,693 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermszh-hans.rtf Non applicable 100,528 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Axsetupsp.exe 5.0.1100.45 1,637,040 26-nov-2013 1,553 x86
Cabextractor.dll Non applicable 19,632 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll 5.0.1100.9 150,440 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,336 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1500.1212 16,320 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 543,424 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,848 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 547,520 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 18,872 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 559,808 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 20,408 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 527,040 26-nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 15,800 20-avr-2013 09:53 x86
Cabextractor.dll Non applicable 23,216 26-nov-2013 15:54 x64

Microsoft Dynamics AX 2012

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure
Aximpactanalysis.exe Non applicable 60,280 17-juil-2013 12:30
Axupdate.exe Non applicable 60,264 17-juil-2013 12:30
Dynamicsax2012-kb2911928.exe 6.3.15.0 20,532,432 23-nov-2013 2,221
Licensetermsar.rtf Non applicable 2,170 17-juil-2013 1,229
Licensetermscs.rtf Non applicable 91,099 17-juil-2013 1,229
Licensetermsda.rtf Non applicable 101,043 17-juil-2013 1,229
Licensetermsde.rtf Non applicable 116,496 17-juil-2013 1,229
Licensetermsen.rtf Non applicable 110,067 17-juil-2013 1,229
Licensetermses.rtf Non applicable 96,850 17-juil-2013 1,229
Licensetermset.rtf Non applicable 102,778 17-juil-2013 1,229
Licensetermsfi.rtf Non applicable 105,989 17-juil-2013 1,229
Licensetermsfr.rtf Non applicable 129,869 17-juil-2013 1,229
Licensetermshe-il.rtf Non applicable 43,376 17-juil-2013 1,229
Licensetermshu.rtf Non applicable 92,863 17-juil-2013 1,229
Licensetermsis.rtf Non applicable 36,275 17-juil-2013 1,229
Licensetermsit.rtf Non applicable 114,947 17-juil-2013 1,229
Licensetermsja.rtf Non applicable 105,778 17-juil-2013 1,229
Licensetermslt.rtf Non applicable 122,400 17-juil-2013 1,229
Licensetermslv.rtf Non applicable 105,289 17-juil-2013 1,229
Licensetermsnb-no.rtf Non applicable 115,558 17-juil-2013 1,229
Licensetermsnl.rtf Non applicable 109,756 17-juil-2013 1,229
Licensetermspt-br.rtf Non applicable 101,382 17-juil-2013 1,229
Licensetermsru.rtf Non applicable 148,307 17-juil-2013 1,229
Licensetermssv.rtf Non applicable 115,138 17-juil-2013 1,229
Licensetermsth.rtf Non applicable 153,644 17-juil-2013 1,229
Licensetermstr.rtf Non applicable 104,210 17-juil-2013 1,229
Licensetermszh-hans.rtf Non applicable 99,131 17-juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2724897-extensions.axmodel 6.1.1108.1256 224,552 17-juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2724897-foundation.axmodel 6.0.1108.1256 251,176 17-juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2911928-extensions.axmodel 6.1.1108.6032 5,071,088 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-foundation.axmodel 6.0.1108.6032 13,639,408 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-fpplabels.axmodel 6.0.1108.6032 236,272 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-processmanufacturing.axmodel 6.0.1108.6032 1,271,040 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-projectmanagement.axmodel 6.0.1108.6032 549,632 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-publicsector.axmodel 6.0.1108.6032 2,270,448 23-nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-syplabels.axmodel 6.0.1108.6032 1,772,272 23-nov-2013 22:16
Axsetupsp.exe 6.0.1108.4279 1,390,872 17-juil-2013 12:30
Axutillib.dll 6.0.1108.806 821,480 17-juil-2013 1,229
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll 6.0.888.436 35,752 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 391,464 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 383,272 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 416,040 17-juil-2013 12:30

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure
Aximpactanalysis.exe Non applicable 61,136 13 octobre 2013 14:55
Axupdate.exe Non applicable 61,120 13 octobre 2013 14:55
Dynamicsax2012r2-kb2911928.exe 6.3.15.0 41,699,024 25-nov-2013 09:17
Licensetermsar.rtf Non applicable 2,173 30-janv.-2013 13:27
Licensetermscs.rtf Non applicable 91,247 30-janv.-2013 13:27
Licensetermsda.rtf Non applicable 101,181 30-janv.-2013 13:27
Licensetermsde.rtf Non applicable 116,642 30-janv.-2013 13:27
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Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 371,392 25-nov-2013 09:11

                
              

Objets concernés

                
Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2012 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • \Data Dictionary\Extended Data Types\EInvoiceAccountCode
  • \Data Dictionary\Extended Data Types\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
  • \Data Dictionary\Tables\CustTable
  • \Data Dictionary\Extended Data Types\EInvoiceAccountCode
  • \Data Dictionary\Extended Data Types\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

                
              

État

Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».

Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici sont fournies telles quelles en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.