Une mise à jour spécifique à un pays est disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX

S’applique à
Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour toutes les régions.

Introduction

Cet article décrit qu’une mise à jour spécifique à un pays est disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

À compter du 1er janvier 2014, le gouvernement autrichien impose une facturation électronique structurée au secteur public. Cela signifie que les partenaires contractuels tels que les fournisseurs et les fournisseurs de services qui échangent des biens et des services avec les ministères fédéraux sont tenus d’émettre et de soumettre des factures électroniques structurées (factures électroniques). En raison de la loi autrichienne IKT Consolidation Act (IKTKonG), les factures papier soumises par les fournisseurs à partir du 1.1.2014 ne seront plus acceptées.

Les entreprises sont tenues de soumettre des factures électroniques en tenant compte des exigences propres au pays et des normes européennes pour la facturation électronique. En raison de la disponibilité de la norme de facture XML autrichienne ebInterface, la facturation électronique est déjà de plus en plus utilisée en Autriche.

Les organisations obtiennent un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents et il sera favorisé par les partenaires commerciaux qui mènent déjà la plupart de leurs affaires par voie électronique. En automatisant leurs processus de facturation, les entreprises déchargeront le personnel des comptes fournisseurs et clients de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, telles que la saisie manuelle des données des informations de facture dans les systèmes internes, le rapprochement manuel, et se concentrer davantage sur le service à la clientèle, l’optimisation des processus, améliorant ainsi la communication interne avec les autres services.

Un nombre croissant de gouvernements s’engagent à favoriser l’adoption de la facturation électronique par le biais d’initiatives nationales et européennes d’e-Procurement. L’harmonisation du cadre juridique et l’adoption d’une norme mondiale commune sont deux conditions fondamentales pour tirer parti des avantages potentiels de la facturation électronique.

LE PROGRAMME D’ACHAT EN LIGNE (PAN-European Public e-Procurement On-Line) est un projet pilote stratégique à grande échelle lancé par la Commission européenne et plusieurs États membres de l’UE afin d’harmoniser et d’encourager l’utilisation des marchés publics électroniques par les entreprises et les PME en particulier.

LE PROGRAMME PREND en charge la mise en œuvre de marchés publics et d’entreprises hautement efficaces en ouvrant la voie à des normes de contenu de bonnes pratiques, à des processus communs et à une plateforme d’échange ouverte à travers l’Europe. L’infrastructure DE PEPPOL devrait devenir l’épine dorsale de l’e-procurement en Europe avec un réseau de transport qui permet au secteur privé de soumissionner pour des contrats du secteur public n’importe où dans l’UE.

Les ministères fédéraux acceptent les factures électroniques dans :

Méthodes de soumission via la connexion à USP :

  • saisie manuelle des factures dans la formule de facture en ligne

  • chargement manuel de factures électroniques

  • transmission automatisée via Webservice

Méthodes de soumission par le biais de l’infrastructure de transport PEPPOL transmission automatisée des factures électroniques au format PEPPOL

La solution dans Microsoft Dynamics AX pour les factures électroniques est basée sur le format PEPPOL pour l’Autriche.

Informations complémentaires

Configurer la facturation électronique pour Microsoft Dynamics AX2012 et AX2012R2

Configuration requise

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche :

  • La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code monétaire ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises sous la forme Devises (Configuration générale des devises du registre >>> ). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence pour Application Integration Framework (AIF) est disponible, et AIF est configuré pour la facturation électronique.
  • Les unités d’inventaire sont mises en place conformément aux normes du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le Groupe de gestion du contenu de l’information commerciale électronique (CEFACT ICG).

Configuration de la facturation électronique

Effectuez les tâches d’installation suivantes avant de générer des factures électroniques au format PEPPOL :

  • Configurez une entité juridique sous la forme Entités juridiques. Pour plus d’informations, consultez « Entités juridiques (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez le pays/la région et le code ISO dans le formulaire Entités juridiques. Les codes ISO sont utilisés pour la facturation électronique. Pour plus d’informations, consultez « Configuration de l’adresse (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez les taux de change sous la forme Taux de change des devises. Pour plus d’informations, consultez « Taux de change de devise (formulaire) » dans l’aide. Vérifiez que la valeur dans le champ de code monétaire ISO pour le code monétaire utilisé pour la facturation électronique (par exemple, EUR pour Euro) est conforme à la norme ISO à trois caractères.
  • Configurez des codes de taxe de vente pour les factures électroniques dans le formulaire Codes de taxe de vente. Pour plus d’informations, consultez « Créer différents types de codes de taxe de vente » dans l’aide.
  • Configurez les unités d’inventaire, conformément aux normes ICG CEFACT/ONU, sous la forme Unités, si nécessaire pour votre organization. Pour plus d’informations, consultez « Unités (formulaire) » dans l’aide.
  • Configurez un port d’intégration amélioré. Pour plus d’informations, consultez « Créer, modifier ou supprimer un port d’intégration amélioré » dans le Guide du développeur Microsoft Dynamics AX.

Vous devez également effectuer les procédures de configuration suivantes avant de pouvoir générer des factures électroniques au format électronique :

Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

Les factures électroniques que vous générez incluent les informations requises, telles que la personne à contacter, le numéro de facture et les informations d’adresse. Les règles de validation sont appliquées lorsque des factures sont générées afin que vous puissiez vérifier que les informations correctes ont été entrées. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger les erreurs avant de soumettre les factures au gouvernement.

Vous devez configurer des dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Configurez la structure de dossiers suivante dans un emplacement partagé accessible à partir de l’ordinateur AOS (Application Object Server) et de tous les ordinateurs clients utilisés comme serveurs de traitement par lots dans votre système.

Pour les factures de projet :

  • \\Server\PEPPOL\Project\Error
  • \\Server\PEPPOL\Project\Processed files
  • \\Server\PEPPOL\Project\Source
  • \\Server\PEPPOL\Project\Target
  • \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pour les factures de vente :

  • \\Server\PEPPOL\Sales\Error
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Processed files
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Source
  • \\Server\PEPPOL\Sales\Target
  • \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Les dossiers sont utilisés comme suit :

  • Erreur : permet d’enregistrer les messages d’erreur générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.
  • Fichiers traités : utilisés pour enregistrer les documents après leur traitement. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.
  • Source : permet d’enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.
  • Cible : permet d’enregistrer le fichier PEPPOL après le traitement du fichier .xml.
  • XSLT : utilisé pour contenir le fichier eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurer des comptes clients pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Clients pour spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque entreprise pour laquelle vous devez générer des factures électroniques. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et affecter le contact à un compte client. Les informations de contact sont incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, consultez « Clients (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Comptes clients > Clients > communs > Tous les clients pour ouvrir la page de liste Tous les clients.
  2. Double-cliquez sur un compte client ou, dans le volet Actions, cliquez sur Client pour créer un compte client. Pour plus d’informations, consultez « Créer un enregistrement client » dans l’aide.
  3. Cliquez sur l’onglet Facturation et livraison, puis sélectionnez la zone eInvoice case activée pour utiliser la facturation électronique pour les transactions des clients.
  4. Cliquez sur l’onglet Adresses rapides, puis entrez les informations d’adresse principale.
  5. Dans le volet Action, cliquez sur l’onglet Client, puis sur Contacts > Ajouter des contacts pour ouvrir le formulaire Contacts.
  6. Créez un contact pour le client sélectionné.
  7. Fermez les formulaires.

Configurer AIF pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Ports sortants pour configurer les paramètres AIF afin de générer des factures électroniques. Vous pouvez également créer un port sortant et configurer les services et les adaptateurs pour le port sortant.

Vous devez rechercher de nouveaux adaptateurs et services avant de configurer les ports sortants pour la première fois. La configuration du port est affectée en cas de modification dans l’arborescence d’objets d’application (AOT). Vous devez également effectuer ces analyses chaque fois qu’une modification affectant la configuration du port est apportée à AOT.

  1. Cliquez sur Administration système > Setup > Services and Application Integration Framework > Ports sortants pour ouvrir le formulaire Ports sortants.
  2. Créez un port sortant, puis dans le champ Nom du port, entrez un nom pour le port sortant.
  3. Dans le champ Description, entrez une description pour le port sortant.
  4. Dans le champ Adaptateur, sélectionnez Adaptateur du système de fichiers. Cet adaptateur est utilisé pour créer et enregistrer les factures électroniques.
  5. Dans le champ URI, spécifiez l’emplacement du dossier Source pour enregistrer les ventes. Pour plus d’informations, consultez Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique.
  6. Cliquez sur l’onglet Personnalisations de contrat de service, puis cliquez sur Opérations de service pour ouvrir le formulaire Sélectionner les opérations de service.
  7. Sélectionnez SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys et SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys pour rendre les factures de vente disponibles pour être utilisées par le port, puis déplacez les services marqués vers la liste Opérations de service sélectionnées.
  8. Fermez le formulaire.
  9. Dans le formulaire Ports sortants, sélectionnez la zone Personnaliser les documents case activée dans l’onglet FastTab Personnalisations du contrat de service, puis cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir le formulaire Stratégies de données de document.
  10. Cliquez sur Activer tout pour activer toutes les stratégies de données, puis fermez le formulaire.
  11. Cliquez sur l’onglet Options de traitement . format d’encodage par défaut UTF-8.
  12. Cliquez sur l’onglet Résolution des problèmes : Mode de journalisation : Toutes les versions de document
  13. Dans le formulaire Ports sortants, cliquez sur Activer pour utiliser le port pour échanger des données à l’aide d’AIF.
  14. Fermez le formulaire.

Remarque : De même, vous pouvez créer un port sortant pour les factures de projet. Dans le champ URI, spécifiez le dossier Source pour les factures du projet, puis sélectionnez ProjProjEinvoiceService.Read dans le formulaire Sélectionner les opérations de service.

Configurer un groupe de lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Groupe batch pour configurer un groupe de lots afin de traiter les factures à l’aide de travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « Groupe Batch (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Administration système> Configurer le > groupe Batch pour ouvrir le formulaire de groupe Batch.
  2. Créez un groupe de lots pour traiter les factures de vente ou de projet.
  3. Cliquez sur l’onglet Serveurs Batch, sélectionnez un serveur, puis déplacez-le vers la liste Serveurs sélectionnés.
  4. Fermez le formulaire.

Configurer le traitement par lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire De travail batch pour configurer le traitement par lots pour la facturation électronique électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « Vue d’ensemble du traitement par lots » dans l’aide.

Vous devez configurer un travail par lots pour les factures électroniques sortantes des ventes et un autre travail par lots pour les factures électroniques sortantes du projet.

  1. Cliquez sur Administration > système Demandes de > travail Batch travaux > Batch pour ouvrir le formulaire de travail Batch.

  2. Sélectionnez ou créez un travail, puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir le formulaire Tâches batch.

  3. Créez trois tâches pour le travail par lots. Ces tâches doivent utiliser les noms de classe suivants :

    • AifOutboundProcessingService
    • AifGatewaySendService
    • EInvoiceFileTransform_OIOUBL
  4. Dans le champ Comptes d’entreprise, sélectionnez la société pour laquelle le travail par lots est configuré.

  5. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL.

  6. Dans le champ Groupe par lots, sélectionnez un groupe de lots.

  7. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL, puis cliquez sur Actualiser pour actualiser les données du formulaire.

  8. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir le formulaire de transformation de fichier OIOUBL XSL de facture électronique.

  9. Spécifiez l’emplacement des dossiers de stockage Source, Cible, Fichier traité et Fichier d’erreur. Pour le chemin du fichier XSLT, sélectionnez le fichier eSalesInvoice.xsl ou eProjectInvoice.xsl.

  10. Cliquez sur OK.

  11. Pour configurer l’ordre dans lequel les tâches de traitement par lots s’exécutent, dans le formulaire Tâches batch, sous l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez la tâche de traitement qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la deuxième tâche). Configurez une condition pour que cette tâche s’exécute lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche) est terminée.

  12. Dans le volet inférieur, créez une condition.

  13. Dans le champ ID de tâche, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService.

  14. Dans le champ Status attendu, sélectionnez Terminé.
    Remarque : De même, vous pouvez sélectionner la tâche batch qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL et définir la condition d’exécution de la tâche de traitement par lots lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService est terminée.

  15. Fermez les formulaires.

Configurer des tâches de traitement par lots périodiques

Utilisez le formulaire Périodicité pour spécifier des modèles de périodicité pour les travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « Périodicité (formulaire) » dans l’aide.

  1. Cliquez sur Administration > système Demandes de > travail Batch travaux > Batch pour ouvrir le formulaire de travail Batch.
  2. Sélectionnez le traitement par lots des factures électroniques sortantes.
  3. Cliquez sur Périodicité pour ouvrir le formulaire Périodicité.
  4. Dans les groupes de champs Informations de fuseau horaire, Plage de périodicité et Modèle périodique, spécifiez vos options, puis cliquez sur OK.
  5. Dans le formulaire Tâche par lots, sélectionnez le travail par lots, cliquez sur Fonctions > Modifier status, puis cliquez sur En attente.
  6. Fermez le formulaire.

Configurer une source de financement associée aux paramètres eInvoice pour un contrat de projet

Vous devez attribuer une source de financement pour un contrat de projet. Vous devez également configurer des paramètres eInvoice pour la source de financement avant de pouvoir générer une facture de projet ou une note de crédit de facture de projet sous forme de fichier .xml. Utilisez le formulaire Détails de la source de financement pour configurer une source de financement pour un contrat de projet.

  1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Projets > communs > Contrats de projet pour ouvrir la page de liste Contrats de projet.
  2. Double-cliquez sur un contrat de projet ou, dans le volet Actions, cliquez sur Contrat de projet pour créer un contrat de projet. Pour plus d’informations, consultez « Créer un contrat de projet » dans l’aide.
  3. Dans le formulaire Contrats de projet, cliquez sur l’onglet Sources de financement, puis créez une source de financement pour le contrat de projet. Pour plus d’informations, consultez « Attribuer des sources de financement à un contrat de projet » dans l’aide.
  4. Dans le champ Client, sélectionnez le compte client pour lequel la zone eInvoice case activée est sélectionnée.
  5. Cliquez sur Détails, puis dans le formulaire Détails de la source de financement, cliquez sur l’autre onglet Rapide.
  6. Sélectionnez la zone case activée spécifique à la ligne pour spécifier des comptes de dimension pour chaque ligne de facture de projet, puis dans le champ Compte de dimension, entrez un numéro de compte de dimension.
    Remarque : Désactivez la case case activée spécifique à la ligne pour spécifier un compte de dimension pour la facture du projet, puis dans le champ Compte de dimension, entrez un compte de dimension.
  7. Fermez les formulaires.

        
Configurer la facturation électronique pour Microsoft Dynamics AX2009SP1

Configuration requise
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche :

  • La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code monétaire ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises sous forme de taux de change (taux de change de configuration > du registre > général). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence pour Application Integration Framework (AIF) est disponible, et AIF est configuré pour la facturation électronique.
  • Les unités d’inventaire sont mises en place conformément aux normes du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le Groupe de gestion du contenu de l’information commerciale électronique (CEFACT ICG). La clé de configuration autrichienne est activée.
  • Un code monétaire ISO (Organisation internationale de normalisation) à trois caractères est défini pour toutes les devises sous la forme Devises (Configuration générale des devises du registre >>> ). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.
  • La clé de licence pour Application Integration Framework (AIF) est disponible, et AIF est configuré pour la facturation électronique.
  • Les unités d’inventaire sont mises en place conformément aux normes du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le Groupe de gestion du contenu de l’information commerciale électronique (CEFACT ICG).

Configuration de la facturation électronique

Avant de pouvoir générer des factures électroniques, vous devez effectuer les procédures d’installation suivantes :

Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique 

Configurer des comptes clients pour la facturation électronique 

Configurer AIF pour la facturation électronique

Configurer des canaux pour la facturation électronique 

Configurer les services AIF et les actions de l’AIF pour la facturation électronique

Configurer les points de terminaison pour la facturation électronique

Configurer un groupe de lots pour la facturation électronique 

Configurer le traitement par lots pour la facturation électronique 

Configurer des travaux de traitement par lots récurrents 

Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison 

  Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

Les factures électroniques que vous générez incluent les informations requises, telles que le numéro de facture et les informations d’adresse. Les règles de validation sont appliquées lorsque des factures sont générées afin que vous puissiez vérifier que les informations correctes ont été entrées. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger les erreurs avant de soumettre les factures au gouvernement. 

Vous devez configurer des dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Configurez la structure de dossiers suivante dans un emplacement partagé accessible à partir de l’ordinateur AOS (Application Object Server) et de tous les ordinateurs clients utilisés comme serveurs de traitement par lots dans votre système. 

Pour les factures de projet :

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed files

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pour les factures de vente :

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed files

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Les dossiers sont utilisés comme suit :

• Erreur : permet d’enregistrer les messages d’erreur générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.  

• Fichiers traités : utilisés pour enregistrer des documents après leur traitement. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.  

• Source : permet d’enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.  

• Cible : permet d’enregistrer le fichier PEPPOL après le traitement du fichier .xml.  

XSLT : utilisé pour contenir le fichier eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurer des comptes clients pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Clients pour spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque entreprise pour laquelle vous devez générer des factures électroniques. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et affecter le contact à un compte client. Les informations de contact sont incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, consultez « Clients (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Comptes clients > Formulaires > courants Détails client pour ouvrir le formulaire Clients. 

2.    Sélectionnez ou créez un compte client. Pour plus d’informations, consultez « Créer un compte client » dans l’aide. 

3.    Cliquez sur l’onglet Configuration, puis sélectionnez la zone eInvoice case activée pour utiliser la facturation électronique pour les transactions client. 

4.    Cliquez sur l’onglet Adresses, puis entrez les informations d’adresse principale. 

5.    Fermez le formulaire. Remarque : vous devez mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de commande client et le point de terminaison du projet afin d’inclure le compte client créé une fois la configuration initiale de la facturation électronique terminée. Pour plus d’informations, consultez Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison.

Configurer AIF pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Paramètres globaux pour configurer les paramètres par défaut AIF pour tous les échanges de documents, et utilisez le formulaire Points de terminaison locaux pour configurer des points de terminaison locaux. Les points de terminaison sont les points d’origine des messages envoyés et les destinations des messages reçus. Utilisez le formulaire Adaptateurs de transport pour activer et configurer les adaptateurs de transport pour échanger des données à l’aide d’AIF. 

Pour plus d’informations, consultez « Paramètres globaux (formulaire) », « Points de terminaison locaux (formulaire) » et « Adaptateurs de transport (formulaire) » dans l’aide et « Configuration et gestion d’AIF » dans le Guided’administration du serveur et de la base de données

1.    Cliquez sur Configuration de base > Paramètres > globaux de l’Infrastructure d’intégration > d’application pour ouvrir le formulaire Paramètres globaux d’Integration Framework.  

2.    Dans le champ Format d’encodage par défaut, sélectionnez UTF-8.  

3.    Fermez le formulaire. 

4.    Cliquez sur Configurer de > base > Application Integration Framework > Points de terminaison locaux pour ouvrir le formulaire Points de terminaison locaux. 

5.    Dans le champ Entreprise, sélectionnez la société pour laquelle les factures électroniques sont générées. 

6.    Dans le champ Point de terminaison local, entrez un point de terminaison local. 

7.    Fermez le formulaire. 

8.    Cliquez sur Configurer > de base > Adaptateurs de transport de l’infrastructure > d’intégration d’applications pour ouvrir le formulaire Adaptateurs de transport.  

9.    Dans le champ Classe de l’adaptateur, sélectionnez AifFileSystemAdapter. Cet adaptateur est utilisé pour créer et enregistrer le fichier .xml.  

10.  Cochez la case Active case activée pour indiquer que l’adaptateur peut être utilisé. 

11.  Dans le champ Direction, sélectionnez Recevoir ou Envoyer. Fermez le formulaire.

Configurer des canaux pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Canaux pour créer des canaux pour les ventes et les factures de projet dans AIF. Pour plus d’informations, consultez « Canaux (formulaire) » dans l’aide. 

Vous devez créer des dossiers sources pour enregistrer les factures de ventes et de projets en tant que fichiers .xml avant de créer des canaux. Pour plus d’informations, consultez Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique

1.    Cliquez sur Configurer de base > Canaux > de l’infrastructure > d’intégration d’applications pour ouvrir le formulaire Canaux. 

2.    Créez un canal pour une facture de vente. 

3.    Dans les champs Id de canal et Nom, entrez un identificateur de canal et un nom pour le canal de vente. 

4.    Cochez la case Active case activée pour indiquer que le canal peut être utilisé et qu’il peut échanger des messages. 

5.    Dans le champ Adaptateur, sélectionnez l’adaptateur du système de fichiers. 

6.    Dans le champ Direction, sélectionnez Sortant. 

7.    Dans le champ Adresse, entrez le chemin du dossier où les fichiers .xml sont enregistrés. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier Source pour les factures de vente. 

8.    Fermez le formulaire. 

Configurer les services AIF et les actions AIF pour la facturation électronique

Utilisez les formulaires Services et Actions AIF pour configurer les services et les actions à utiliser avec AIF. Pour plus d’informations, consultez « Actions AIF (formulaire) » et « Services AIF (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Configuration de base > Des > services framework > d’intégration d’applications pour ouvrir le formulaire Services AIF. 

2.    Cliquez sur Actualiser pour afficher la liste des services et des opérations, si nécessaire. 

3.    Cochez la case case activée activé pour les services SalesSalesEInvoiceService et ProdProjEInvoiceService. 

4.    Fermez le formulaire. Dans le formulaire Actions (>Basic Setup > Application Integration Framework > Actions), vérifiez que la zone Activé case activée est cochée pour les actions SalesSalesEInvoiceService.read et ProdProjEInvoiceService.read. 

Configurer les points de terminaison pour la facturation électronique
Utilisez le formulaire Points de terminaison pour configurer des points de terminaison, qui sont des destinataires, pour les factures de ventes sortantes et les factures de projet sortantes. Pour plus d’informations, consultez « Guide pratique pour envoyer et recevoir automatiquement des documents électroniques » et « Points de terminaison (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Configuration de base > Points > de terminaison de l’infrastructure > d’intégration d’applications pour ouvrir le formulaire Points de terminaison. 

2.    Créez un point de terminaison, puis dans les champs ID de point de terminaison et Nom, entrez un identificateur et un nom pour le point de terminaison. 

3.    Dans le champ ID de point de terminaison local, entrez un point de terminaison local, qui est l’entreprise qui génère les factures électroniques. 

4.    Cliquez sur l’onglet Général, puis dans le champ ID du canal sortant, sélectionnez le canal que vous avez configuré pour la facture des ventes ou du projet. Pour plus d’informations, consultez Configurer des canaux pour la facturation électronique

5.    Dans le champ Format d’encodage par défaut, sélectionnez UTF-8. 

6.    Cliquez sur l’onglet Contraintes, puis sélectionnez les comptes clients pour qui les factures électroniques sont générées. 

7.    Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez l’utilisateur ou le groupe qui peut utiliser le point de terminaison sélectionné. 

8.    Enregistrez le point de terminaison, puis cliquez sur Stratégies d’action pour ouvrir le formulaire Stratégies d’action de point de terminaison. 

9.    Dans le champ ID d’action, spécifiez l’action (SalesSalesEInvoiceService.read ou ProdProjEInvoiceService.read) à utiliser pour le point de terminaison sélectionné. 

10.  Cliquez sur l’onglet Général, puis dans le champ État, sélectionnez Activé, puis, dans le champ Mode de journalisation, sélectionnez Tout journaliser. 

11.  Enregistrez la stratégie d’action de point de terminaison. 

12.  Sélectionnez une action, puis cliquez sur Configurer pour ouvrir le formulaire Mappage de valeurs. 

13.  Cliquez sur l’onglet Éléments, puis dans le champ Valeur du document du groupe de champs Gestion des numéros d’élément, sélectionnez Non spécifié. Cela est nécessaire pour générer des factures électroniques pour les factures en texte libre. Dans le champ Valeur du document dans le groupe de champs Unités de gestion et Le groupe de champs Gestion des numéros d’entrepôt, sélectionnez Notre. 

14.  Cliquez sur l’onglet Autres données de base, puis dans le champ Valeur du document du groupe de champs Gestion des codes monétaires, sélectionnez Code monétaire ISO. Dans les champs Valeur du document des groupes de champs Gestion des méthodes de remise, Gestion des conditions de remise et Gestion des codes de frais erronés, sélectionnez Notre. 

15.  Fermez le formulaire Mappage des valeurs. 

16.  Dans le formulaire Stratégies d’action de point de terminaison, cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir le formulaire Stratégies de données de paramètre. 

17.  Cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir le formulaire Stratégies de données d’action de point de terminaison, puis cliquez sur Définir > Activer tout pour sélectionner tous les champs. 

18.  Fermez les formulaires Stratégies de données d’action de point de terminaison, Stratégies de données de paramètre et Stratégies d’action de point de terminaison. 

19.  Dans le formulaire Points de terminaison, cliquez sur l’onglet Vue d’ensemble, puis sélectionnez la zone Case activée actif pour les points de terminaison. Fermez le formulaire.

Configurer un groupe de lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire Groupe batch pour configurer un groupe de lots afin de traiter les factures à l’aide de travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « Groupe Batch (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Administration> Configurer le > groupe Batch pour ouvrir le formulaire de groupe Batch. 

2.    Créez un groupe de lots pour traiter les factures de vente ou de projet. 

3.    Cliquez sur l’onglet Serveurs Batch, sélectionnez un serveur, puis déplacez-le vers la liste Serveurs sélectionnés. 

4.    Fermez le formulaire de groupe Batch pour enregistrer vos modifications. 

Configurer le traitement par lots pour la facturation électronique

Utilisez le formulaire De travail batch pour configurer le traitement par lots pour la facturation électronique électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « À propos du traitement par lots » dans l’aide. 

Vous devez configurer un travail par lots pour les factures électroniques sortantes des ventes et un autre travail par lots pour les factures électroniques sortantes du projet. 

1.    Cliquez sur Travail Batch des requêtes > de base > pour ouvrir le formulaire de travail Batch.  

2.    Créez ou sélectionnez un travail, puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir le formulaire Tâches par lots. 

3.    Pour le travail par lots, créez trois tâches qui utilisent les noms de classe suivants :

• AifOutboundProcessingService

• AifGatewaySendService

• EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4.    Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL. 

5.    Dans le champ Groupe par lots, sélectionnez un groupe de lots. 

6.    Appuyez sur Ctrl+S pour enregistrer la tâche par lot. 

7.    Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL, puis cliquez sur Paramètres pour ouvrir le formulaire de transformation de fichier OIOUBL XSL de facture électronique. 

8.    Spécifiez l’emplacement des dossiers Source, Chemin d’accès cible, Stockage de fichiers traités et Stockage fichier d’erreur. Pour le chemin du fichier XSLT, sélectionnez le chemin du fichier esalesinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures électroniques sortantes des ventes, ou le chemin d’accès pour le fichier eprojectinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures électroniques sortantes du projet. 

9.    Cliquez sur OK pour fermer le formulaire de transformation de fichier OIOUBL XSL de facture électronique. 

10.  Pour définir l’ordre dans lequel les tâches de traitement par lots sont exécutées, dans le formulaire Tâches batch, sous l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez la tâche de traitement qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la deuxième tâche). 

11.  Configurez une condition pour que la tâche de traitement par lots sélectionnée s’exécute lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche) est terminée. 

• Dans le volet inférieur, appuyez sur Ctrl+N pour créer une condition, puis dans le champ ID de tâche, sélectionnez la tâche par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService. 

• Dans le champ Status attendu, sélectionnez Terminé. 

Remarque : vous pouvez également sélectionner la tâche de traitement par lots qui utilise la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nom et définissez la condition pour exécuter la tâche de traitement par lots lorsque la tâche de lot qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService est terminée. Fermez les formulaires.

Configurer des tâches de traitement par lots périodiques

Utilisez le formulaire Périodicité pour spécifier des modèles de périodicité pour les travaux par lots. Pour plus d’informations, consultez « À propos du traitement par lots » et « Périodicité (formulaire) » dans l’aide. 

1.    Cliquez sur Requêtes > de base > Sur le travail Batch pour ouvrir le formulaire De travail Batch. 

2.    Sélectionnez le traitement par lots des factures électroniques sortantes. 

3.    Cliquez sur Périodicité pour ouvrir le formulaire Périodicité, configurez le processus de traitement par lots, puis cliquez sur OK. 

4.    Dans le formulaire Tâche par lots, sélectionnez le travail par lots, cliquez sur Fonctions > Modifier status, puis sélectionnez En attente. Fermez les formulaires. 
Ajouter un compte client à la liste des contraintes de point de terminaison

Utilisez le formulaire Points de terminaison pour mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de commande client et le point de terminaison du projet afin d’inclure le compte client créé une fois la configuration initiale de la facturation électronique terminée. 

1.    Cliquez sur Configuration de base > Points > de terminaison de l’infrastructure > d’intégration d’applications pour ouvrir le formulaire Points de terminaison. 

2.    Dans le champ ID de point de terminaison, sélectionnez un point de terminaison qui utilise l’action SalesSalesEInvoiceService.read. 

3.    Cliquez sur l’onglet Contraintes, puis ajoutez un compte client. 

4.    Dans le champ Type de contrainte, sélectionnez Client. 

5.    Dans le champ ID de contrainte, sélectionnez le compte client. 

Remarque : Vous pouvez également ajouter le compte client à la liste des contraintes de points de terminaison pour les factures du projet. Sélectionnez le point de terminaison qui utilise l’action ProdProjEInvoiceService.read. Fermez le formulaire. 

Publication de factures et génération de fichiers .xml

Vous pouvez publier des factures de vente, des factures de texte libre, des factures de projet et des notes de crédit, et générer des fichiers .xml qui peuvent être soumis au gouvernement. Vous pouvez également publier plusieurs factures à l’aide du traitement par lots. Pour plus d’informations, consultez « Publier une commande par lot » dans l’aide. Les fichiers de facture électronique sont créés dans le dossier partagé spécifié pour la tâche de traitement par lots EInvoiceFileTransform_OIOUBL pour le travail par lots. 
 

Informations sur le correctif logiciel

Un correctif logiciel pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Une section « Téléchargement de correctif logiciel est disponible » en haut de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, reportez-vous au site Web Microsoft à l'adresse suivante :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.

Informations sur l’installation

Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs méthodes ou tables affectées par ce correctif, vous devez appliquer ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif logiciel dans un environnement de production.
  Pour plus d’informations sur l’installation de ce correctif logiciel, cliquez sur le numéro d’article suivant pour afficher l’article dans la Base de connaissances Microsoft :

893082 Comment installer un correctif logiciel Microsoft Dynamics AX

Configuration requise

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ou Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 doit être installé pour appliquer ce correctif.

Nécessité de redémarrer

Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué le correctif logiciel.

Informations de fichier

La version globale de ce correctif logiciel contient les attributs de fichier (ou les attributs de fichier ultérieurs) répertoriés dans le tableau suivant. Les date et heure de création de ces fichiers sont exprimées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations des fichiers, les données sont converties en heure locale. Pour connaître le décalage entre l’heure UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet Fuseau horaire dans l’élément Date et heure du Panneau de configuration.

Microsoft Dynamics AX 2009

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure Plateforme
Axupdate.exe Non applicable 62,120 26-Nov-2013 1,554 x86
Dynamicsax2009-kb2911928-sp1.exe 6.3.15.0 42,314,240 26-Nov-2013 09:06 x86
Kb2911928-glp-cons.cab Non applicable 4,706,149 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-ee.cab Non applicable 5,750,245 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-il.cab Non applicable 417,282 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-glp-tr.cab Non applicable 1,659,046 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-cons.cab Non applicable 5,975,363 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-ee.cab Non applicable 5,941,643 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-il.cab Non applicable 5,643,256 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-syp.cab Non applicable 5,642,152 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Kb2911928-syp-tr.cab Non applicable 5,777,759 26-Nov-2013 15:54 Non applicable
Licensetermsar.rtf Non applicable 101,414 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermscs.rtf Non applicable 92,705 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsda.rtf Non applicable 102,543 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsde.rtf Non applicable 119,313 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsen.rtf Non applicable 111,795 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermses.rtf Non applicable 98,313 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermset.rtf Non applicable 104,484 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsfi.rtf Non applicable 107,418 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsfr.rtf Non applicable 133,197 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermshu.rtf Non applicable 94,304 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermsit.rtf Non applicable 117,765 20-avr-2013 02:06 Non applicable
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Licensetermslv.rtf Non applicable 106,681 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsnb-no.rtf Non applicable 118,245 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsnl.rtf Non applicable 112,657 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermspl.rtf Non applicable 118,887 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermspt-br.rtf Non applicable 102,982 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsru.rtf Non applicable 151,400 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermssv.rtf Non applicable 117,960 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermsth.rtf Non applicable 156,708 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermstr.rtf Non applicable 105,693 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Licensetermszh-hans.rtf Non applicable 100,528 20-avr-2013 02:06 Non applicable
Axsetupsp.exe 5.0.1100.45 1,637,040 26-Nov-2013 1,553 x86
Cabextractor.dll Non applicable 19,632 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll 5.0.1100.9 150,440 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,336 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:52 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1500.1212 16,320 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 543,424 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,848 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 547,520 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 18,872 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 559,808 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 20,408 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 26-Nov-2013 15:52 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 20-avr-2013 09:53 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 527,040 26-Nov-2013 1,553 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 15,800 20-avr-2013 09:53 x86
Cabextractor.dll Non applicable 23,216 26-Nov-2013 15:54 x64

Microsoft Dynamics AX 2012

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure
Aximpactanalysis.exe Non applicable 60,280 17-Juil-2013 12:30
Axupdate.exe Non applicable 60,264 17-Juil-2013 12:30
Dynamicsax2012-kb2911928.exe 6.3.15.0 20,532,432 23-Nov-2013 2,221
Licensetermsar.rtf Non applicable 2,170 17-Juil-2013 1,229
Licensetermscs.rtf Non applicable 91,099 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsda.rtf Non applicable 101,043 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsde.rtf Non applicable 116,496 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsen.rtf Non applicable 110,067 17-Juil-2013 1,229
Licensetermses.rtf Non applicable 96,850 17-Juil-2013 1,229
Licensetermset.rtf Non applicable 102,778 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsfi.rtf Non applicable 105,989 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsfr.rtf Non applicable 129,869 17-Juil-2013 1,229
Licensetermshe-il.rtf Non applicable 43,376 17-Juil-2013 1,229
Licensetermshu.rtf Non applicable 92,863 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsis.rtf Non applicable 36,275 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsit.rtf Non applicable 114,947 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsja.rtf Non applicable 105,778 17-Juil-2013 1,229
Licensetermslt.rtf Non applicable 122,400 17-Juil-2013 1,229
Licensetermslv.rtf Non applicable 105,289 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsnb-no.rtf Non applicable 115,558 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsnl.rtf Non applicable 109,756 17-Juil-2013 1,229
Licensetermspt-br.rtf Non applicable 101,382 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsru.rtf Non applicable 148,307 17-Juil-2013 1,229
Licensetermssv.rtf Non applicable 115,138 17-Juil-2013 1,229
Licensetermsth.rtf Non applicable 153,644 17-Juil-2013 1,229
Licensetermstr.rtf Non applicable 104,210 17-Juil-2013 1,229
Licensetermszh-hans.rtf Non applicable 99,131 17-Juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2724897-extensions.axmodel 6.1.1108.1256 224,552 17-Juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2724897-foundation.axmodel 6.0.1108.1256 251,176 17-Juil-2013 1,229
Dynamicsax2012-kb2911928-extensions.axmodel 6.1.1108.6032 5,071,088 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-foundation.axmodel 6.0.1108.6032 13,639,408 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-fpplabels.axmodel 6.0.1108.6032 236,272 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-processmanufacturing.axmodel 6.0.1108.6032 1,271,040 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-projectmanagement.axmodel 6.0.1108.6032 549,632 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-publicsector.axmodel 6.0.1108.6032 2,270,448 23-Nov-2013 22:16
Dynamicsax2012-kb2911928-syplabels.axmodel 6.0.1108.6032 1,772,272 23-Nov-2013 22:16
Axsetupsp.exe 6.0.1108.4279 1,390,872 17-Juil-2013 12:30
Axutillib.dll 6.0.1108.806 821,480 17-Juil-2013 1,229
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll 6.0.888.436 35,752 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 391,464 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 383,272 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 17-Juil-2013 12:30
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 416,040 17-Juil-2013 12:30

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nom de fichier Version du fichier Taille du fichier Date Heure
Aximpactanalysis.exe Non applicable 61,136 13-Oct-2013 14:55
Axupdate.exe Non applicable 61,120 13-Oct-2013 14:55
Dynamicsax2012r2-kb2911928.exe 6.3.15.0 41,699,024 25-Nov-2013 09:17
Licensetermsar.rtf Non applicable 2,173 30-Jan-2013 13:27
Licensetermscs.rtf Non applicable 91,247 30-Jan-2013 13:27
Licensetermsda.rtf Non applicable 101,181 30-Jan-2013 13:27
Licensetermsde.rtf Non applicable 116,642 30-Jan-2013 13:27
Licensetermsen.rtf Non applicable 102,374 13-Oct-2013 14:55
Licensetermses.rtf Non applicable 96,985 30-Jan-2013 13:27
Licensetermset.rtf Non applicable 102,895 30-Jan-2013 13:27
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Objets affectés

                
Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Dictionnaire de données\Tables\CustInvoiceJour
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2012 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Dictionnaire de données\Tables\CustInvoiceJour
  • \Dictionnaire de données\Tables\CustTable
  • \Dictionnaire de données\Types de données étendus\EInvoiceAccountCode
  • \Dictionnaire de données\Types de données étendus\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Cette mise à jour affecte les objets suivants dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 :

  • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
  • \Dictionnaire de données\Tables\CustInvoiceJour
  • \Dictionnaire de données\Tables\CustTable
  • \Dictionnaire de données\Types de données étendus\EInvoiceAccountCode
  • \Dictionnaire de données\Types de données étendus\EInvoiceLineSpecific
  • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
  • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

                
              

État

Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».

Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici dans sont fournies en l’état en réponse à des problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.