Mise à jour cumulative 12 pour Microsoft Dynamics NAV 2017 (build 18976)

S’applique à
Dynamics NAV 2017

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2017 pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.

Présentation

Cette mise à jour cumulative comprend tous les correctifs logiciels et toutes les fonctions de réglementation publiés pour Microsoft Dynamics NAV 2017, y compris ceux publiés dans les mises à jour cumulatives précédentes.

Cette mise à jour cumulative remplace les mises à jour cumulatives publiées précédemment. Vous devez toujours installer la dernière mise à jour cumulative.

Note L’implémentation de cette mise à jour cumulative nécessite une mise à niveau de la base de données.

Il peut être nécessaire de mettre à jour votre licence après l’implémentation de ce correctif logiciel pour accéder aux nouveaux objets inclus dans cette mise à jour cumulative ou une mise à jour précédente (cela s’applique uniquement aux licences client).

Pour obtenir la liste des mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017, consultez mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017. Les mises à jour cumulatives sont destinées à tous les clients qui exécutent Microsoft Dynamics NAV 2017.

Important

Il est recommandé de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des correctifs logiciels ou des mises à jour. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les correctifs logiciels ou les mises à jour à installer. Un correctif logiciel ou une mise à jour peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec votre solution Microsoft Dynamics NAV.

Problèmes résolus par cette mise à jour cumulative

Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour cumulative :

Correctifs logiciels de plateforme

ID Titre
223242 L’onglet Paramètres enregistrés ne doit pas s’afficher lorsque la valeur SavedValues est définie sur No ou False.
223910 L’indicateur de progression ne se ferme pas et la page n’est pas mise à jour.
225363 Les tables de base de données virtuelle ne sont pas prises en charge dans Azure.
225592 L’insertion de lignes provoque le blocage du client avec AutoKeyException.
225601 Les éléments de menu sont perdus lorsque vous les ajoutez à un utilisateur disposant d’autorisations spécifiques.
225603 La modification du classement de la base de données peut montrer que la base de données est opérationnelle même en cas d’échec du changement de classement.
227094 CaptionClass fait qu’une page soit dessinée deux fois.
227096 Problèmes liés aux vues enregistrées lorsque des filtres sont définis pour le groupe de filtres 2.
227114 L’option Personnaliser cette page n’affiche pas tous les champs actuellement affichés dans la page Commande client.
227782 Les autorisations d’extension ne sont pas affichées correctement dans la liste Ensembles d’autorisations de groupe d’utilisateurs.
227868 Aucune restauration lorsqu’un XMLport est appelé avec une valeur de retour.
228032 Les événements ne sont pas déclenchés lorsque vous enregistrez un codeunit.
228849 Le client web se bloque lorsque vous annulez une demande d’approbation.
228852 Le client Windows remplace les barres obliques inverses par des barres obliques lorsque vous importez un complément de contrôle qui inclut JavaScript dans un manifest.xml.
228854 Le client web affiche l’heure UTC, mais pas le serveur ou instance heure de fuseau horaire.
229290 L’intégration crm à OAuth (AD + authentification basée sur les revendications) échoue lors de l’analyse chaîne de connexion et ne peut pas se connecter à l’instance CRM.
229689 Ajoutez un index manquant à la table Session active.
229778 Comment ouvrir un document de Word non modal et le récupérer à la fermeture de l’exécution.
229805 La page Demande qui enregistre une variable GUID bloque le client.
229827 La modification d’un enregistrement dans la table User provoque une erreur lorsque vous utilisez une file d’attente de travaux.
231031 Le déploiement d’Excel Add-In manifeste est interrompu depuis septembre CU pour les versions localisées.
231032 Le contrôle JS Add-In disparaît dans le client lorsque vous sélectionnez le bouton Afficher d’autres champs.

Correctifs logiciels d’application

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228130 Vous ne pouvez pas créer le type de règle de transformation replace. Administration PAG 1238 TAB 1237
228778 Le tableau des entrées de notification se remplit avec des entrées incorrectes après qu’une erreur se produit. Administration COD 1509
229591 Impossible de définir des filtres lorsque vous essayez d’exporter des groupes d’autorisations. Administration TAB 9000
229947 Les autorisations de table indirectes ne fonctionnent pas comme prévu. Administration TAB 273 TAB 270
230831 Si vous utilisez des variables temporaires avec des événements, les modifications temporaires sont écrites dans la base de données. Administration COD 9150
231155 Le champ numéro 1 fourni est introuvable dans la table Fabricant. Administration COD 8611
227089 Les workflows de journaux généraux entraînent des restrictions dans les rapprochements bancaires. Gestion de trésorerie COD 367
225921 Le relevé de flux de trésorerie par défaut calcule les nombres de manière incorrecte à l’aide de la planification du compte M-CASHFLOW. Finances COD 571
226063 La formule de période de comparaison n’est convertie en aucune langue. Finances TAB 334 TAB 7118
226697 Lorsque vous explorez le numéro source. valeur d’une entrée de registre client dans la page Entrées de flux de trésorerie, la liste des clients s’ouvre au lieu de la liste des entrées du registre client. Finances ONGLET 847
227854 Les dimensions par défaut ne sont pas copiées dans une commande client créée à partir de transactions IC. Finances COD 427
227897 « Vous ne pouvez pas corriger cette facture d’achat publiée, car la ligne de facture d’achat ... » message d’erreur si vous essayez de corriger une facture d’achat publiée contenant un compte G/L. Finances PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146
229786 Par erreur, les entrées G/L sont créées lors de l’annulation de l’application des entrées du client ou du fournisseur de l’UE lorsque vous utilisez la fonctionnalité Ajuster pour la remise sur paiement. Finances COD 12
230566 IC Partner OnDelete fait référence au numéro de client. au lieu du numéro fournisseur. Champ. Finances ONGLET 413
231119 Le message d’avertissement de tolérance de paiement ne s’affiche pas lorsque vous appliquez un paiement en LCY à une facture dans FCY. Finances COD 226 COD 227 COD 426
228141 Le champ Unité de mesure de base est vide lors de la recherche à partir d’une ligne de commande client. Stock TAB 37 TAB 39
228474 L’enregistrement de traduction d’une valeur d’attribut d’élément n’est pas supprimé lorsqu’un attribut d’élément est supprimé. Stock ONGLET 7500
229088 La valeur de l’attribut d’élément n’est pas supprimée lorsqu’elle a été définie dans une catégorie d’élément parent et tout élément utilise une catégorie enfant donnée pour ce parent. Stock COD 7500
229810 La variable n’est pas nommée en suivant les meilleures pratiques. Stock COD 7500
229798 L’entrée de valeur de facturation d’une entrée de registre d’élément liée à un travail est affectée à une entrée de registre d’élément parent incorrecte. Tâches COD 90 COD 22
230235 « La ligne de planification du travail n° . le champ doit avoir une valeur lorsqu’il existe des entrées de réservation. Journal Template Name=TemplateName, Job Journal Batch Name=BatchName, Line No.=LineNumber. Le message d’erreur ne peut pas être égal à zéro ou vide » quand il existe un journal de travail et une entrée de réservation pour le travail. Tâches COD 1012
230130 L’enregistrement d’entrée du registre d’éléments est publié lorsque vous publiez une ligne de journal de sortie pour une opération qui n’est pas la dernière opération pour laquelle le champ État du routage est validé sur Terminé. Fabrication COD 7324 COD 99000772 TAB 83
230255 La fonction Feuille de calcul de planification ne crée pas d’ordre de production avec la classe spécifiée dans la page Centre de travail. Fabrication 99000854 COD 99000773 COD
230873 Message d’erreur « La valeur du paramètre ROUND 2 est en dehors de la plage autorisée. La valeur actuelle est : 0. La plage autorisée est la suivante : de 1 à 2.147.483.647 » indique lorsque vous exécutez la fonction Calc. Planification régénérative dans la page Feuille de calcul de planification. Fabrication 99001017 REP COD 5431
228840 La fonction GetFirstBusUnit a une valeur de retour de Code 10 sur la page Entrées budgétaires G/L. Dans cette fonction, la valeur de retour est remplie avec la table 120 Business Unit Field 1 Code (Code 20). Marketing PAG 120
220733 Dans la page Liste des fournisseurs, il existe un lien vers la page Journal de paiement, mais pas vers la page Journal d’achat à la place. Achat PAG 26 PAG 27
228519 Numéro du fournisseur. et n° de l’article fournisseur. les colonnes ne sont pas validées à partir de la page Carte d’unité de conservation lorsque vous entrez manuellement une ligne dans la page Feuille de calcul de demande. Achat ONGLET 246
228770 Numéro de facture du fournisseur. le champ a une longueur de 20 avec un document entrant, tandis que le numéro de facture fournisseur. et n° de document externe. les champs ont une longueur de 35 sur les pages En-tête d’achat et Ligne du journal de l’élément. Achat TAB 130
230232 Message d’erreur « La formule de date +WD5 » doit inclure une unité de temps » lorsque vous approuvez une facture d’achat. Achat ONGLET 1513
225990 Message d’erreur « Aucune demande d’approbation n’existe » lorsque vous essayez d’envoyer la demande d’approbation pour une commande client. Vente COD 1535
226028 Une ligne de vente G/L de frais de service est créée sur la première ligne de vente, mais pas à la fin du document lorsque la commande client est publiée. Vente COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70
226743 « La suppression de ce document entraîne un écart dans la série de numéros pour les factures publiées. Un message de facture publiée vide ne s’affiche pas lorsque vous supprimez une facture de vente. Vente ONGLET 36 TAB 38
227359 Message d’erreur « Le compte COGS doit avoir une valeur dans Installation de publication générale : Gen. Bus. Posting Group=DOMESTIC, Gen. Prod. Posting Group=MANUFACT. Il ne peut pas être égal à zéro ou vide. » indique lorsque vous publiez une expédition d’annulation pour un article dont la valeur d’inventaire est zéro. Vente COD 22
228763 Si vous envoyez le rapport Customer Statement à l’aide de la fonction d’e-mail SMTP, les relevés client sont supprimés sans qu’aucun corps d’e-mail ne soit envoyé. Vente COD 8800 COD 9651
229699 Problème de performances avec les factures de vente lorsque vous sélectionnez un client après avoir vérifié que le client n’est pas inscrit. Vente TAB 23
229829 « Qty. to Assemble to Order doit être égal à X dans Sales Line : Document Type=Order, Document No.=Y, Line No.=Z. La valeur actuelle est ' 0' » message d’erreur lorsque vous publiez une commande client avec l’option Assemble-to-Order Link. Vente TAB 36
230194 L’ordre d’assemblage n’est pas créé pendant que le champ Qty. to Order est validé lorsque vous explosez la marque d’ordre dans une ligne de commande client. Vente COD 63
230824 Supprimez les données d’expédition du numéro de bon de commande. et Numéro de ligne du bon de commande. les colonnes de la table Ligne de commande client sont supprimées lorsque vous facturez une commande client via un document de facture commerciale. Vente COD 80 TAB 37
230828 Message d’erreur « Le montant doit être positif dans Gen. Nom du modèle de journal de ligne de journal..." s’affiche lorsque vous publiez une commande client avec des prépaiements et des taxes de vente. Vente COD 60 COD 70
231338 Les dimensions de la ligne de vente sont perdues en cas d’utilisation de la substitution d’élément. Vente COD 5701
227995 Les options de configuration de l’inventaire sont modifiées lorsque vous annulez une exécution RapidStart. Mettre à niveau COD 22 COD 8611
228953 « La quantité disponible à sélectionner n’est pas suffisante pour remplir toutes les lignes. » Message d’erreur lorsque vous remplissez automatiquement la feuille de calcul de sélection et que les unités disponibles en stock sont réservées pour la commande client. Entrepôt ONGLET 7326
229183 Une erreur s’affiche lorsque vous utilisez la fonctionnalité Fractionner la ligne sur un choix d’entrepôt et que vous utilisez des numéros de lot avec plus de 15 lignes de commande et de place. Entrepôt PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767
230837 Créez Put-Away crée un enregistrement vide dans la table Contenu du bac qui n’est plus supprimé plus tard dans le processus si vous définissez le code bin sur vide. Entrepôt COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767
231619 Vous ne pouvez pas valider les données importées pour les champs From Bin Code et From Zone Code de la table Warehouse Journal Line à l’aide de la fonction Démarrage rapide. Entrepôt ONGLET 7311

Correctifs logiciels d’application locaux

CH - Suisse

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
229531 Message d’erreur « Le type de document doit être facture » si vous publiez un journal de paiement avec le numéro de référence. champ renseigné dans la version suisse. Gestion de trésorerie 3010541 COD

CZ - République tchèque

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
230164 Certains rapports ont le format de papier personnalisé au lieu de A4 dans la version tchèque. Administration REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 11771 REP 117 73 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REP 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31049 REP 310 59 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101
228761 Vous pouvez publier un document en espèces avec le montant moins obtenu dans la version tchèque. Gestion de trésorerie COD 11731
228811 La fonction Transfer Difference to Account ne respecte pas le code monétaire sur les lignes de journal de la page Payment Reconciliation Journals dans la version tchèque. Gestion de trésorerie COD 1255 COD 370 TAB 1294 TAB 274
230339 Message d’erreur « Il n’y a pas de ligne de correspondance multiple stmt banque dans le filtre... » indique si vous utilisez la fonction Appliquer automatiquement dans la page Journal de rapprochement des paiements dans la version tchèque. Gestion de trésorerie COD 1255
231741 Lorsque vous supprimez un document en espèces, la dissociation du paiement à l’avance n’est pas effectuée dans la version tchèque. Gestion de trésorerie ONGLET 11730 ONGLET 11735
228241 Le champ Montant des intérêts de la page Lignes de rappel est calculé de manière incorrecte si vous utilisez la fonction Suggérer des lignes de rappel pour les factures partiellement payées dans la version tchèque. Finances ONGLET 296
228654 La dimension dans l’enregistrement des entrées GL diffère de l’enregistrement de dimension D’entrée G/L dans la version tchèque. Finances ONGLET 31051
228666 Problèmes de performances pour le rapport de contrôle de tva dans la version tchèque. Finances COD 31100
229346 Le champ Compensation de la page Entrées du registre client n’est pas renseigné correctement si vous publiez des crédits dans la version tchèque. Finances COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81
231747 Erreur avec la valeur Non. Series Mask Generator (Générateur de masque de série) si le masque ne contient pas l’année dans la version tchèque. Finances REP 11768
231704 Le champ Fa Posting Group peut être modifié même si une entrée de registre FA existe déjà dans la version tchèque. Immobilisations ONGLET 5612
228669 Date de TVA incorrecte dans l’entrée de TVA sur la page Remise sur paiement dans la version tchèque. Achat COD 227
227898 L’ID de TVA du fournisseur incorrect s’affiche sur la page Lettre anticipée dans la version tchèque. Vente REP 31000 REP 31001 REP 31002
228814 Le montant de la TVA ne peut pas être négatif pour les statistiques de bon de commande dans la version tchèque. Vente TAB 39
228836 Si le champ Autoriser la suppression du document avant n’est pas renseigné, vous pouvez supprimer le document publié dans la version tchèque. Vente COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840
231708 Toutes les lignes avec la devise %1 doivent avoir le même facteur monétaire pour les crédits dans la version tchèque. Vente COD 31053
229227 Convertissez des lettres majuscules en minuscules pour le rapport Export VAT Control dans la version tchèque. TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires XML 31100
229367 La déclaration de TVA est exportée de manière incorrecte lorsque vous exportez le total des champs dans la version tchèque. TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires XML 11762

DACH

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
229890 « Vous ne pouvez pas publier et appliquer la ligne de journal générale %1, %2, %3, car le solde correspondant contient la TVA » le message d’erreur n’apparaît pas par erreur dans un certain scénario dans la version DACH. Finances COD 13
232472 Les lignes de rapport de confirmation de commande se chevauchent avec la section lignes de TVA de la version DACH. Vente REP 205

DE - Allemagne

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228431 Les champs Place of Dispatcher et Place of Receiver ne sont plus utilisés pour les informations de l’entreprise dans la version allemande. Finances PAG 1

ES - Espagne

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228996 Les champs BaseImponible, CuotaSoportada et CuotaDeducible sur les champs XML SII ne sont pas calculés correctement sur la note de crédit d’achat avec le type de correction défini comme vide dans la version espagnole. Finances COD 10750
229400 Si vous définissez le champ Service de l’UE dans la page Configuration de la publication de tva et que vous exportez une facture de vente ou une note de crédit avec l’interface SII, les lignes avec le type No Sujeto se trouvent dans une section incorrecte dans la version espagnole. Finances COD 10750
229913 Si vous créez des notes de crédit de vente ou d’achat et des lignes post avec des frais d’équivalence, les frais d’équivalence sont calculés de manière incorrecte si vous avez plusieurs lignes dans le document dans la version espagnole. Finances COD 10750
230519 Si vous émettez une note de crédit-vente avec un code d’exemption de TVA pour les notes de crédit de type différente ou vides, le montant importable de base est positif dans la version espagnole. Finances COD 10750 COD 10755
230524 Certains champs du chargement initial des factures ne sont pas renseignés correctement dans la version espagnole. Finances COD 10750 COD 10755
230471 Si vous imprimez le rapport Sales Invoice Book, le champ Numéro de document externe est toujours vide dans la version espagnole. Vente REP 10704

FI - Finlande

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228855 Le groupe Auto Acc. n’est pas pris en compte pour les factures d’achat dans la version Finish. Finances COD 12 TAB 81
230919 Il est possible de contourner une situation bloquée dans la version Finish. Finances COD 12 TAB 81

FR - France

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
227779 Impossible de valider correctement le fichier de paiement du fournisseur SEPA si le champ Résumer par fournisseur est utilisé et qu’un certain nombre de factures est appliqué dans la version française. Gestion de trésorerie XML 1000

IT - Italie

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
227457 Si vous exécutez la fonction Créer un fichier sur la page Journal Intrastat, le montant et les valeurs statistiques doivent être arrondis par document et par numéro tarifaire total. dans la version italienne. Finances REP 593
228118 L’entrée de facture de vente à la TVA à frais inversés ne doit pas être incluse dans la déclaration de TVA dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
228588 Si vous publiez des factures d’achat de TVA non déductibles, le rapport de TVA propose uniquement la base de franchise et la partie montant de la transaction dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
229012 La communication Dati Fattura doit être divisée en deux fichiers DTE (sales invoices/credit memos) DTR (Purchase invoices credit memos) dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
229213 "00200 - Impossible de trouver la déclaration de l’élément 'DatiFattura'. Ligne 2 - Colonne 31 " Le message d’erreur s’affiche par l’outil d’Agenzia delle Entrate lorsque vous essayez de charger le fichier exporté DatiFattura dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
229565 Le format de nom de fichier de communication Dati Fattura n’est pas conforme aux exigences de la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
229881 Le fichier de communication DatiFattura ne doit pas contenir plus de 1 000 occurrences. Le système doit créer autant de fichiers que le nombre total d’occurrences à signaler avec le même nom de fichier dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
229943 Les factures de vente à paiement fractionné ne sont pas correctement déclarées dans la communication DatiFattura dans la version italienne. Finances COD 12182 REP 12195
230054 Les entrées des clients ou des vendeurs affichées sans numéro de TVA. ou/et le code fiscal suggéré dans la déclaration de TVA sont exportés sans aucun problème, le système ne reçoit aucun message d’erreur dans la version italienne. Finances COD 12182
230084 Le système obtient un message d’erreur qui n’est pas correct lorsque vous insérez le numéro d’enregistrement à la TVA d’un client par fournisseur dans la version italienne. Finances COD 12104
231229 Dans les fichiers de communication de Dati Fattura, les étiquettes DTE (sales invoices/credit memos) ou DTR (Purchase invoices credit memos) sont manquantes dans la version italienne. Finances COD 12182
231593 Le fichier DatiFattura doit signaler le nœud CededentePerstatore dans le fichier DTE et le nœud CessionarioCommittente dans le fichier DTR une seule fois par fichier exporté dans la version italienne. Finances COD 12182

NA - Amérique du Nord

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228827 Le rapport confirmation de commande par défaut est défini sur l’ID de rapport 1305 au lieu du rapport 10075 dans la version Amérique du Nord. Le problème est que l’article 1305 ne sous-totalise pas correctement la taxe de vente lorsque plusieurs juridictions fiscales existent. TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
229792 Le calcul de la taxe de vente sur la sous-page Commande client sous les lignes de vente est incorrect quand un indicatif de zone de taxe de vente et un indicateur de taxe sont définis après la création des lignes de vente. Les statistiques de commandes client s’affichent correctement, mais ne correspondent pas à la sous-page dans la version nord-américaine. TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
231826 L’affichage d’une facture d’achat avec l’impôt provincial au Canada génère une erreur d’incohérence lorsqu’une combinaison de frais/capital et d’impôts récupérables est utilisée dans les détails fiscaux dans la version nord-américaine. TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires COD 90

NL - Pays-Bas

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
229427 Le montant calculé de la TVA dans le champ Doc. Montant TVA de l’en-tête De facture d’achat n’est pas correct si le calcul de la TVA et l’une des lignes de facture est défini sur NON TVA dans la version néerlandaise. Achat TAB 38
229824 REP 11000000 ne prend pas en compte la précision d’arrondi du montant monétaire dans la version néerlandaise. Gestion de trésorerie REP 11000000
230912 Si vous publiez les entrées du registre du fournisseur avec le même code de devise étrangère, elles ne sont pas combinées dans la proposition de télébanque dans la version néerlandaise. Gestion de trésorerie REP 11000000

NO - Norvège

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
229307 Les informations à propos du transfert de fonds doivent être supprimées pour les journaux de paiement SEPA NO dans la version norvégienne. Gestion de trésorerie COD 15000002 PAG 256
232140 Le champ File Export Errors FactBox est manquant dans la page Payment Journal dans la version norvégienne. Gestion de trésorerie COD 10635 COD 10637
232151 Un message d’erreur de dépassement (« La longueur de la chaîne ... ») associé au numéro de document s’affiche lorsque vous importez le fichier de retour pour un paiement SEPA dans la version norvégienne. Gestion de trésorerie COD 10636

RU - Russie

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
226079 The Resp. Employees, Buy-from Vendor History FactBox et Pstd. La page Factures affiche un résultat incorrect de l’exploration dans la version russe. Finances PAG 9095
226361 Le rapport Customer (Vendor) G/L Turnover affiche un résultat total inattendu dans la version russe. Finances REP 12450 REP 12451
229926 Le système n’enregistre pas le nouveau numéro de CD. champ dans les lignes de suivi de transfert direct dans la version russe. Stock PAG 6510
230245 Le système utilise la page non existante comme LookupPageID pour la table Cd Tracking Setup dans la version russe. Stock ONGLET 12410

SE - Suède

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
228855 Auto Acc. Group n’est pas pris en compte pour les factures d’achat dans la version suédoise. Finances COD 12 TAB 81
230919 Il est possible de contourner une situation bloquée dans la version suédoise. Finances COD 12 TAB 81

Fonctions de réglementation locales

IT - Italie

ID Titre Zone fonctionnelle Objets modifiés
232507 Nouveau champ d’installation pour contrôler l’inclusion des entrées exonérées de TVA dans les communications de règlement de la TVA. état Gestion financière COD12151 PAG472 PAG473 TAB325

Résolution

Comment obtenir les fichiers de mise à jour pour Microsoft Dynamics NAV

Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.

Télécharger la mise à jour cumulative CU 12 pour Microsoft Dynamics NAV 2017

Quel correctif logiciel télécharger

Cette mise à jour cumulative contient plusieurs correctifs logiciels. Sélectionnez et téléchargez l’un des packages suivants en fonction de la version du pays de votre base de données Microsoft Dynamics NAV 2017 :

Pays Correctif logiciel
AT - Autriche Télécharger le package CU 12 NAV 2017 AT
AU - Australie Télécharger le package CU 12 NAV 2017 AU
BE - Belgique Télécharger le package CU 12 NAV 2017 BE
CH - Suisse Télécharger le package CH CU 12 NAV 2017
CZ - République tchèque Télécharger le package CU 12 NAV 2017 CZ
DE - Allemagne Télécharger le package CU 12 NAV 2017 DE
DK - Danemark Télécharger le package CU 12 NAV 2017 DK
ES - Espagne Télécharger le package CU 12 NAV 2017 ES
FI - Finlande Télécharger le package FI CU 12 NAV 2017
FR - France Télécharger le package CU 12 NAV 2017 FR
IS - Islande Télécharger le package CU 12 NAV 2017 IS
IT - Italie Télécharger le package informatique CU 12 NAV 2017
IN - Inde Télécharger le package CU 12 NAV 2017 IN
NA - Amérique du Nord Télécharger le package NA CU 12 NAV 2017
NL - Pays-Bas Télécharger le package CU 12 NAV 2017 NL
NO - Norvège Télécharger le package CU 12 NAV 2017 NO
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Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2017

Consultez Guide pratique pour installer une mise à jour cumulative Microsoft Dynamics NAV 2017 .

Configuration requise

Vous devez avoir installé Microsoft Dynamics NAV 2017 avant d’appliquer ce correctif logiciel.

Informations supplémentaires

Consultez plus d’informations sur la terminologie des mises à jour logicielles et Microsoft Dynamics NAV 2017.

État

Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».