Une mise à jour spécifiques à un pays qui inclut les modifications apportées à la modification de la loi TVA d’avril 2011 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est disponible pour le tchèque

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour la région tchèque (cz).

INTRODUCTION

Cet article explique qu’une mise à jour spécifiques à un pays pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est disponible. Cette mise à jour inclut les modifications apportées à la modification de la loi avril 2011 TVA pour le tchèque.

Plus d'informations

La modification de la loi sur la valeur ajoutée (TVA) pour le tchèque indique que, à partir d’avril 2011, sociétés doivent créer des documents de correction TVA qui contiennent les éléments suivants :
  • Le numéro de la facture (en plus de la base de la TVA et le montant à partir du document d’origine)
  • Le motif de la correction
Sociétés délivrent également des notes de crédit qui incluent des spécifications telles que définies ici pour un escompte de règlement est accordé à un client.

Mises à jour de la fonctionnalité

  • Ajoute une méthode à l’enregistrement en faveur de corrections dans le texte suivant :
    • Les commandes client et factures financières (en-tête et lignes)
    • Facture de projet (en-tête)
  • Étend le modèle de données de Microsoft Dynamics AX avec des attributs pour stocker les codes motif dans le format suivant :
    • Commandes client (en-tête et lignes)
    • Factures financières (en-tête et lignes)
    • Journal de factures client (en-tête et lignes)
    • Proposition de facture de projet (en-tête)
    • Feuille de facture de projet (en-tête)
  • Ajoute une méthode pour entrer manuellement les codes motif dans les écrans suivants :
    • Commandes client
    • Factures financières
    • Propositions de facture de projet
  • Ajoute une méthode pour sélectionner manuellement les codes motif lorsque vous exécutez la fonction créer une note de crédit dans des commandes client et factures financières.
  • Ajoute un paramètre pour les paramètres de comptabilité pour contrôler le motif de retour. Ce paramètre doit être entré pour chaque ligne de la note de crédit lors de la validation d’une facture vente dans le module clients et dans les projets.
  • Ajoute une fonction pour les notes de crédit qui est indépendant du signe (positif ou négatif) du document et attribue un nombre à partir de notes de crédit sur les souche de numéros. Ceci est applicable pour les modules comptes clients et projets.
    • Permet de modifier l’impression d’une facture vente pour une note de crédit qui est imprimée à partir de commandes ventes, de factures financières et factures du projet.
    • Imprimer le nom du document à inclure « Correction document de taxe « notes de crédit.
    • Permet de modifier les spécifications de taxe lors de l’impression pour imprimer les éléments suivants :
      • Les spécifications de taxe et de numéros de facture d’origine
      • Les spécifications de taxe de document en cours, regroupées par numéros de facture d’origine
      • La différence entre les factures d’origine et le document en cours
  • Imprime le commentaire de motif dans l’en-tête du document. Si le commentaire de motif d’en ligne diffère le commentaire dans l’en-tête, imprime le motif en-ligne de commentaire.
  • Permet de modifier l’algorithme de validation sur le côté de comptes clients en ajoutant la création automatique et la validation d’une note de crédit pour les escomptes de caisse des escomptes de règlement.
  • Ajoute les nouveaux champs suivants pour les paramètres des comptes clients :
    • Créer note de crédit pour l’escompte de règlement
    • Code motif de l’escompte de règlement
  • Si le paramètre créer une note de crédit pour l’escompte de caisse est activé et si le système publie un client facture et une demande de paiement comportant un escompte de caisse calculé, le système effectue maintenant les opérations suivantes :
    1. Valide le montant du paiement intégral sans un escompte de règlement pour les transactions client et la comptabilité.
    2. Automatiquement, crée et valide une facture financière qui contient les informations d’escompte de règlement.
    3. Règle la facture financière à l’étape 2 avec la facture client à l’étape 1.

Procédures de mise à jour

Pour définir un code de motif par défaut, procédez comme suit :
  1. Dans comptabilité clients, cliquez sur le programme d’installation, puis cliquez sur motifs de client.
  2. Créer une nouvelle ligne pour un nouveau code de motif et puis définissez la valeur du champ client sur True.
Pour créer des paramètres pour les contrepassations de grand livre, procédez comme suit :
  1. Sous l’onglet taxe , sélectionnez Inverser la taxe de vente pour les escomptes de règlement.
  2. Sous l’onglet Général , dans le groupe de taxe , sélectionnez contrepasser la taxe sur l’escompte de règlement.
Pour définir les paramètres de comptabilité pour les notes de crédit, procédez comme suit :
  1. Dans comptabilité clients, cliquez sur le programme d’installation, puis cliquez sur paramètres.
  2. Dans le groupe de demandes de code motif sous l’onglet Général , définissez le champ exiger des motifs pour les notes de crédit sur True.
  3. Sous l’onglet lettrage , définir le champ valider un avoir pour les escomptes de caisse à True.
  4. Cliquez sur recherche pour le champ code de motif pour les escomptes de règlement , puis sélectionnez un code dans la liste code motif .

Pour créer, valider et imprimer dans une commande vente, une note de crédit, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur fonctions, puis cliquez sur créer une note de crédit.
  2. Cliquez sur le bouton Sélectionner tout qui est en ligne avec la facture qui est validée dans l’en-tête de facture.
  3. Dans le champ code motif , sélectionnez un code motif.
  4. La valeur du paramètre de créer des lignes correctives Trueet confirmez l’action.
  5. Modifier le champ groupe de taxe de vente et le champ groupe de taxe d’article sur la ligne corrigée.
  6. Dans la fenêtre comptabilisation de la facture, cliquez sur validation, cliquez sur facture, puis cliquez sur OK.

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou que vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

PartenairesClientsDans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Informations sur l’installation

Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs des méthodes ou des tables qui sont affectées par ce correctif, vous devez appliquer ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif dans un environnement de production.
Pour plus d’informations sur la façon d’installer ce correctif, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l’article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
893082 comment installer un correctif Microsoft Dynamics AX

Conditions préalables

Vous devez disposer de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé pour appliquer ce correctif.

Nécessite un redémarrage

Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) après avoir appliqué le correctif.
Informations sur les fichiers
Objets qui sont affectés

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.
Propriétés

ID d'article : 2820342 - Dernière mise à jour : 18 févr. 2017 - Révision : 3

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX Application Object Server

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