Gestion de plusieurs Codes 1099 pour le fournisseur de même dans la Version américaine de Microsoft Dynamics NAV


Symptômes


Une société fonctionne avec des fournisseurs qui requièrent l’utilisation de plusieurs Codes de 1099 pour un fournisseur spécifique. Comment Microsoft Dynamics NAV gère un fournisseur où plusieurs Codes 1099 sont nécessaires ? Par exemple, un fournisseur peut être soumis à la déclaration des redevances et des revenus divers, ce qui nécessite deux Codes distincts de 1099 pour le fournisseur.

Cause


Le Code par défaut de 1099 dans l’enregistrement fournisseur remplit sur l’en-tête de la commande d’achat ou de l’en-tête de facture lors de la création d’un document achat pour le fournisseur. Il existe une limite d’un Code 1099 par les en-tête de facture achat. Pour gérer les validations 1099 pour un fournisseur où plus d’un que code 1099 est utilisé, une facture achat distincte serait donc être générés à l’aide de chaque Code 1099 différents.

Résolution


Pour gérer les validations 1099 pour un fournisseur où plus d’un que code 1099 est utilisé, une facture achat distincte serait doit être générés à l’aide de chaque Code 1099 différents.

Par exemple, le compensation(MISC-07) case 7 Non employés 1099-MISC peut servir de code 1099 par défaut sur la fiche fournisseur, car le fournisseur a fourni principalement des services de consultant. Toutefois, le fournisseur peut parfois se terminer activité répondant aux critères de revenus dérivés des royalties qui est signalée dans les divers 1099 case 2 (MISC-02). Par conséquent, lorsque l’utilisateur crée la commande ou la facture fournisseur, ils devront modifier le Code 1099 par défaut dans l’en-tête de commande fournisseur - onglet / rapide de l’onglet facturation de la fiche fournisseur. Maintenant, vous pouvez avoir un seul achat, réception et facture de la ligne avec MISC-07, changer le Code MISC-02 dans l’onglet facturation et puis réceptionner et facturer les lignes restantes avec le code MISC-02 pour établir la deuxième partie de la facture au titre de l’autre Code 1099. Le système contrôle également les lignes du document sont à déclarer pour 1099 en sélectionnant le champ Boolean susceptibles de 1099, qui contrôle uniquement la valeur totale qui obtient additionnée et signalée comme montant dans la zone spécifique identifié dans l’en-tête du Document achat.

Le résultat final de clé est que les écritures comptables fournisseur sont enregistrées avec chaque Code 1099 respectifs et montant 1099 qui génère la déclaration correcte sur les états 1099 de fin d’exercice. Chaque écriture comptable fournisseur a également un seul Code 1099, c’est pourquoi vous êtes limité à un seul Code 1099 par la validation de la facture de commande fournisseur.