Message d’erreur « Vous ne pouvez facturer plus de 0 unités » lorsque vous exécutez l’outil de changement de TVA dans la version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009


Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV pour les pays suivants et les paramètres régionaux de langue.
  • Français (Suisse) (fr-ch)
  • Allemand (Suisse) (gr-ch)
  • Italien (Suisse) (it-ch)

Symptômes


Supposons que vous disposez d’une commande vente qui contient une ligne négative dans la version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009. Vous expédiez en partie de la ligne vente négative. Dans ce cas, lorsque vous exécutez l’outil de changement de TVA, le message d’erreur suivant s’affiche :
Vous ne pouvez pas facturer plus de 0 unités.
Ce problème se produit dans les produits suivants :
  • La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Résolution


Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.


Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent vous expliquer les fonctionnalités d'une procédure particulière, mais ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .


Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Modifiez le code dans la fonction AddNewSalesLine dans le rapport d’effectuer des conversions d’outil de modification TVA (26102) comme suit :
    Code existant 1
    ...CASE SalesLine."Document Type" OF
    SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Delete the following line.
    IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
    (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    END ELSE BEGIN

    // Delete the following line.
    IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
    (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
    ...
    Code de substitution 1
    ...CASE SalesLine."Document Type" OF
    SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
    (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    END ELSE BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
    (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
    ...
    Code existant 2
    ....CASE SalesLine."Document Type" OF
    SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Delete the following line.
    IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
    END ELSE BEGIN

    // Delete the following line.
    IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
    ...
    Code de substitution 2
    ...CASE SalesLine."Document Type" OF
    SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
    END ELSE BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
    ...
  2. Modifiez le code dans la fonction AddNewPurchaseLine dans le rapport d’effectuer des conversions d’outil de modification TVA (26102) comme suit :
    Code existant 1
    ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
    PurchaseLine."Document Type"::"Return Order" : BEGIN

    // Delete the following line.
    IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
    (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    END ELSE BEGIN

    // Delete the following line.
    IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
    (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    ...
    Code de substitution 1
    ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
    PurchaseLine."Document Type"::"Return Order" : BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
    (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    END ELSE BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
    (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
    ELSE
    NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
    ...
    Code existant 2
    ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
    PurchaseLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Delete the following line.
    IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
    END ELSE BEGIN

    // Delete the following line.
    IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
    ...
    Code de substitution 2
    ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
    PurchaseLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
    END ELSE BEGIN

    // Add the following line.
    IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
    ELSE
    OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
    ...

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
  • La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État


Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.