Le n° Document » champ » dans la ligne fusionnée est vide lorsque vous fusionnez des paiements SEPA et le rapport Exporter un fichier de paiement SEPA (13403) n’affiche pas les montants dans deux décimales dans la version finnoise de Microsoft Dynamics NAV


Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV pour le paramètres régionaux de langue finnois (fi).

Symptômes


Vous rencontrez les problèmes dans la version finnoise de Microsoft Dynamics NAV suivants :
  • Lorsque vous fusionnez des paiements SEPA qui sont créés pour un fournisseur, le champ N° Document sur la ligne fusionné est vide. Toutefois, la valeur de N° Document dans la ligne combinée doit être la valeur de N° Document de la première ligne de paiement SEPA pour le fournisseur.
  • Le rapport d’exporter un fichier de paiement SEPA (13403) n’affiche pas les montants en deux décimales comme prévu.

Ce problème se produit dans les produits suivants :
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Résolution


Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.


Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent vous expliquer les fonctionnalités d'une procédure particulière, mais ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .


Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Modifiez le code dans la fonction ExportGroupHeader dans le rapport d’exporter un fichier de paiement SEPA (13403) comme suit :
    Code existant
    ...RefPaymentExported.SETRANGE("Applied Payments",FALSE);
    IF RefPaymentExported.FINDFIRST THEN
    AddElement(XMLNodeCurr,'NbOfTxs',FORMAT(RefPaymentExported.COUNT),'',XMLNewChild);

    // Delete the following line.
    AddElement(XMLNodeCurr,'CtrlSum',FORMAT(ControlSum,0,9),'',XMLNewChild);

    AddElement(XMLNodeCurr,'Grpg','MIXD','',XMLNewChild);
    AddElement(XMLNodeCurr,'InitgPty','','',XMLNewChild);
    XMLNodeCurr := XMLNewChild;
    ...
    Code de remplacement
    ...RefPaymentExported.SETRANGE("Applied Payments",FALSE);
    IF RefPaymentExported.FINDFIRST THEN
    AddElement(XMLNodeCurr,'NbOfTxs',FORMAT(RefPaymentExported.COUNT),'',XMLNewChild);

    // Add the following line.
    AddElement(XMLNodeCurr,'CtrlSum',FORMAT(ControlSum,0,'<Precision,2:2><Standard Format,9>'),'',XMLNewChild);

    AddElement(XMLNodeCurr,'Grpg','MIXD','',XMLNewChild);
    AddElement(XMLNodeCurr,'InitgPty','','',XMLNewChild);
    XMLNodeCurr := XMLNewChild;
    ...
  2. Modifiez le code dans la fonction ExportPaymentInformation dans le rapport d’exporter un fichier de paiement SEPA (13403) comme suit :
    Code existant
    ...AddElement(XMLNodeCurr,'Amt','','',XMLNewChild);
    XMLNodeCurr := XMLNewChild;

    // Delete the following line.
    AddElement(XMLNodeCurr,'InstdAmt',FORMAT(RefPaymentExported.Amount,0,9),'',XMLNewChild);

    AddAttribute(XMLDomDoc,XMLNewChild,'Ccy',GetCurrencyCode(RefPaymentExported."Currency Code"));
    XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
    ...
    Code de remplacement
    ...AddElement(XMLNodeCurr,'Amt','','',XMLNewChild);
    XMLNodeCurr := XMLNewChild;

    // Add the following line.
    AddElement(XMLNodeCurr,'InstdAmt',FORMAT(RefPaymentExported.Amount,0,'<Precision,2:2><Standard Format,9>'),'',XMLNewChild);

    AddAttribute(XMLDomDoc,XMLNewChild,'Ccy',GetCurrencyCode(RefPaymentExported."Currency Code"));
    XMLNodeCurr := XMLNodeCurr.parentNode;
    ...
  3. Modifiez le code dans la fonction CombineVendPmt dans le codeunit CombineVendPmt (32000000) comme suit :
    Code existant
    ...REPEAT
    RefPmtExport.INIT;
    RefPmtExport.TRANSFERFIELDS(TempRefPmtBuffer);
    RefPmtExport."No." := LastLineNo;
    Vendor.GET(RefPmtExport."Vendor No.");
    RefPmtExport.Description := COPYSTR(Vendor.Name,1,MAXSTRLEN(RefPmtExport.Description));
    ...
    Code de remplacement
    ...REPEAT
    RefPmtExport.INIT;
    RefPmtExport.TRANSFERFIELDS(TempRefPmtBuffer);

    // Add the following lines.
    IF (PaymentType = PaymentType::SEPA) AND (RefPmtExport1.GET(TempRefPmtBuffer."Affiliated to Line")) THEN
    RefPmtExport."Document No." := RefPmtExport1."Document No.";
    // End of the lines.

    RefPmtExport."No." := LastLineNo;
    Vendor.GET(RefPmtExport."Vendor No.");
    RefPmtExport.Description := COPYSTR(Vendor.Name,1,MAXSTRLEN(RefPmtExport.Description));
    ...

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • La version finnoise de Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État


Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.