Comment faire pour empêcher les remises à zéro dollar de l'impression dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

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Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.
INTRODUCTION
Cet article explique comment empêcher les remises à zéro dollar de l'impression dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Remarque : Pour empêcher les remises à zéro dollar de l'impression, vous devez disposer d'accès d'administrateur pour l'instance de Microsoft SQL Server et de Microsoft Dynamics GP.

Pour plus d'informations sur la façon de paiements manuels apparaissent sur le talon du chèque et lorsqu'ils sont supprimés de la table de PM20000 et de la table PM20100, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
860395 Informations sur les paiements manuels comment s'affichent sur le talon du chèque et lorsqu'ils sont supprimés de la table de PM20000 et de la table de PM20100 lorsque vous exécutez le processus de sélection de chèques dans Microsoft Dynamics GP
Pour plus d'informations sur la façon dont les paiements qui ont des montants de zéro sont traités dans Gestion des comptes fournisseurs, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
861276 Comment les paiements qui ont des montants de zéro sont traitées dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP
Plus d'informations
Pour empêcher les remises à zéro dollar d'impression, procédez comme suit.

Remarque Les étapes décrites dans cet article supprime les remises à zéro dollar dans la table temporaire PM Remittance qui ont été précédemment appliquées avant la checkrun. Veuillez noter que ces étapes ne suppriment pas les remises à zéro dollar qui sont créés au cours de la checkrun à la suite de la fonction auto-apply.

Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.
  1. Dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, pointez sur paramètres, pointez sur achats, puis cliquez sur des comptes fournisseurs.
  2. Dans la fenêtre Paramètres des comptes fournisseurs, cliquez pour désactiver la case à cocherImprimer Documents précédemment imputés sur bordereau de paiement .
  3. Démarrez l'Analyseur de requêtes Microsoft SQL ou SQL Server Management Studio. Pour ce faire, utilisez une des méthodes suivantes selon le programme que vous utilisez.

    Méthode 1: Pour SQL Server 2000

    Si vous utilisez SQL Server 2000, démarrez l'Analyseur de requêtes SQL. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Analyseur de requêtes.

    Méthode 2: Pour SQL Server 2005

    Si vous utilisez SQL Server 2005, démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.

    Méthode 3: Pour SQL Server 2008

    Si vous utilisez SQL Server 2008, démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
  4. Exécutez l'instruction suivante sur la base de données de l'entreprise pour supprimer les remises zéro dollar dans Gestion des comptes fournisseurs.
    /* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ DELETE PM20100 WHERE VendorID = 'VendorID' AND KeySourc = 'REMITTANCE'/* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ DELETE PM20100 WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'
    Remarque Dans le code, le VendorID espace réservé représente l'identificateur du fournisseur réel.

    Après cela, les lots de chèques qui ont été créés avant l'exécution de l'instruction sont également mis à jour.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 855957 - Dernière mise à jour : 10/21/2015 16:54:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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