Comment corriger une retenue de taxes de paie employé dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 858712
INTRODUCTION
Cet article décrit comment corriger une retenue de taxes de paie employé dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Pour corriger l'erreur de trop retenue fiscale de paie de l'employé dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
  1. Appliquez l'étape appropriée :
    • Dans Microsoft Dynamics GP 10.0 et les versions ultérieures, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Code de paie.
    • Dans Microsoft Dynamics GP 9.0, pointez sur paramètres dans le menu Outils , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Code de paie.
  2. Créer un nouveau code de paie qui a un type de salaire de frais professionnels. Pour ce faire, procédez comme suit.

    Remarque Ce code de paie permet de rembourser le montant indûment retenu de l'employé. Si vous avez un existant que vous souhaitez utiliser du code paie, vous pouvez ignorer cette étape.
    1. Dans la section soumis aux Taxes , désactivez toutes les cases à cocher sont répertoriés.
    2. Assurez-vous qu'il n'y a aucun Code de rémunération des travailleurs répertoriés.
    3. Désactivez la case à cocher Accumuler les vacances et la case à cocher Accumuler les jours de maladie .
    4. Désactivez la case à cocher Rapport salaires . Lorsque vous désactivez cette case à cocher, l'argent qui vous est remboursé n'est pas ajouté à leurs salaires bruts. En outre, il ne sert pas lors du calcul des taxes.
  3. Dans le menu fiches , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Code de paie.
  4. Dans le champ ID de l'employé , sélectionnez l'employé avait trop de retenues.
  5. Dans le champ Code de paie , sélectionnez le code de paie à partir de l'étape 2.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Effectuez les étapes 3 à 6 pour chaque employé qui doit être remboursée.
  8. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Saisie des transactions.
  9. Dans la fenêtre Saisie des transactions de paie, entrez un code de lot dans le champ Code de lot .
  10. Permet d'entrer une transaction pour chaque employé qui a besoin d'un remboursement. Assurez-vous que vous sélectionnez Code de paie dans le champ Type de transaction et sélectionnez le code de paie pour le type de dépense d'entreprise que vous avez créé à l'étape 2 dans le champ Code . Permet d'entrer le montant de remboursement de l'employé dans le champ Montant .
  11. Fermez la fenêtre de saisie des transactions de paie. Lorsque vous y êtes invité, imprimer le rapport de vérification des transactions de paie pour vérifier que tout est correct.
  12. Si tout est correct sur le rapport de vérification des transactions paie, bâtir les chèques. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paieet puis cliquez sur Créer des chèques.
    2. Spécifiez une plage de dates pour la build dans la section Date période de paie .
    3. Cliquez sur Inclure les déductions, sélectionnez l'option Aucun , puis cliquez sur OK.
    4. Cliquez sur Inclure les avantages, sélectionnez l'option Aucun , puis cliquez sur OK.
    5. Cliquez sur Sélectionner les lots, sélectionnez le code de lot que vous avez enregistré les transactions à l'étape 9, puis cliquez sur OK.
    6. Dans la fenêtre Bâtir chèques de paie, cliquez sur Générer.
    7. Imprimer le rapport de générer le fichier de vérification pour vérifier que tout est correct et qu'il n'y a pas d'erreurs.
  13. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paieet puis cliquez sur Calculer chèques.
  14. Cliquez sur OK, puis imprimez le rapport Precheck pour vérifier que tout est correct.
  15. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Imprimer les chèques.
  16. Cliquez sur pour sélectionner l'option de recherche , puis cliquez sur Imprimer pour créer les chèques de remboursement pour les employés.
  17. Dans la fenêtre Comptabiliser chèques de paie, cliquez sur le processus pour comptabiliser les chèques. Lorsque vous y êtes invité, imprimer les rapports de feuille de validation et vérifier que rien n'a été mis à jour que le montant que l'employé est payé. Tous les autres rapports de retenue et les rapports de taxes doivent afficher $0.
  18. Ajuster manuellement le montant et le montant du salaire imposable dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels de retenue d'impôt. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
    2. Dans la section Type de vérification , cliquez sur pour sélectionner l'option Chèque manuel .

      Remarque N'entrez pas un code de lot pour cette transaction.
    3. Dans le champ ID de l'employé , sélectionnez l'ID d'employé que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Transactions.
    4. Dans la liste Type de Transaction , sélectionnez le type de taxe qui doivent être ajustés. Le cas échéant, sélectionnez le code approprié dans le champ Code qui correspond à ce type de taxe.
    5. Dans le champ Montant , entrez le montant de taxe trop retenu en tant que montant négatif.

      Remarque Cette étape permet de réduire le montant d'impôt retenu si nécessaire.
    6. Dans le champ des Salaires imposables , entrez le montant des salaires imposables sous la forme d'un montant négatif.

      Remarque Cette étape permet de réduire les salaires imposables de l'employé.
    7. Cliquez sur Enregistreret fermez la fenêtre.
    8. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, cliquez sur Valider.
    9. Répétez les étapes 18 à 18h pour chaque employé à ajuster.
  19. Ajuster manuellement le salaire net d'employé dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
    2. Dans la section Type de vérification , cliquez sur pour sélectionner l'option Chèque manuel .

      Remarque N'entrez pas un code de lot pour cette transaction.
    3. Dans le champ ID de l'employé , sélectionnez l'ID d'employé que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Transactions.
    4. Dans la liste Type de Transaction , sélectionnez le code de paie qui doit être ajusté.
    5. Dans le champ Montant , entrez le montant qui a été remboursé à l'employé sous la forme d'un nombre négatif.
    6. Cliquez sur Enregistreret fermez la fenêtre.
    7. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, cliquez sur Valider.
    8. Répétez les étapes 19 bis à 19g pour chaque employé à ajuster.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

מאפיינים:

מזהה פריט: 858712 - סקירה אחרונה: 12/14/2015 18:41:00 - תיקון: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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