Paramétrage d'un employé pour fractionner les salaires entre un chèque de paie et une instruction de dépôt direct des salaires de Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCTION
Cet article décrit comment définir un employé pour fractionner les salaires entre un chèque de paie et une instruction de dépôt direct des salaires de Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Suivez ces étapes pour définir un employé afin de fractionner les salaires entre un chèque de paie et une instruction de dépôt direct des salaires de Microsoft Dynamics GP.

Remarque Lorsque vous utilisez cette solution de contournement, le montant de la retenue liée ne mettra pas à jour le module Conciliation bancaire. Parce que le dépôt direct est défini comme une retenue, il ne produit pas un état des résultats. Talon de chèque de l'employé affiche une retenue dans le cadre de la paie. Le module de paie ne considère pas cela comme une transaction distincte, mais dans le cadre de la paie. De ce fait, le dépôt direct n'est pas considéré comme revenu. Au lieu de cela, il est considéré comme une retenue comme n'importe quel autre retenue volontaire a de l'employé. Lorsque vous générez la liste de paie, le dépôt direct pour la retenue figureront dans le fichier ACH, ainsi que les autres écritures. Seul le montant du chèque mettra à jour rapprochement bancaire. Cette option n'est pas bien adaptée si vous utilisez le module Rapprochement bancaire. Dans ce scénario, le module Rapprochement bancaire est minimisé, et vous devez mettre à jour manuellement le module de rapprochement bancaire avec le montant de la retenue liée chaque fois qu'une liste de paie est exécuté.

Remarque Si vous validez un résumé de dépôt Direct dans le module Rapprochement bancaire, seulement un retrait pour le montant total de dépôt direct ainsi que la vérification est pris. Aucune vérification ne seront disponible pour un rapprochement. Pour éviter ce problème, validez à l'aide de l'option de relevé de paie individuelles sous rapprochement bancaire mise à jour par dans la fenêtre Paramètres des dépôts directs

Pour configurer les retenues, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la fenêtre Paramètres des retenues. Dans le menu Microsoft Dynamics GP, cliquez sur Outils, pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie et cliquez sur prélèvement.
  2. Configurer le dépôt direct, comme vous le feriez pour n'importe quel autre retenue à partir des salaires bruts de l'employé.
  3. Si nécessaire, définissez une valeur par défaut pour la retenue.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans le menu Outils , pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie et cliquez sur séquence de déduction. Ajouter les retenues de dépôt direct à la liste des prélèvements séquentiels.
  6. Établir un lien entre les retenues et de dépôt Direct.
    1. Dans le menu Microsoft Dynamics GP, cliquez sur Outils, pointez sur paramètres, point de paie, cliquez sur le Dépôt Direct , puis cliquez sur liens.
    2. Insérez la retenue de dépôt Direct.
  7. Inscrire des employés dans les dépôts directs de retenue.
    1. Dans le menu fiches , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Dépôt Direct.
    2. Sélectionnez l'employé que vous souhaitez configurer avec une retenue.
    3. Cliquez sur le bouton de liaison des prélèvements au bas de la fenêtre.
    4. Sélectionner le prélèvement que vous avez configuré pour une utilisation avec le dépôt Direct.
  8. Entrer les numéros de compte et de la banque et de définir le bouton Chk/Svg. Veillez à ce que le montant ou le pourcentage de ce montant est correct. Ce montant s'affiche en tant que dépôt Direct, et le reste sera dans un véritable chèque.

    Remarques
    • Si un employé utilise un dépôt direct de retenue, le montant de la transaction peut être modifié que dans la fenêtre Gestion des retenues employés. Pour ouvrir cette fenêtre, dans le menu fiches, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur retenue.
    • Chaque enregistrement de dépôt direct de retenue que vous ajoutez à la fenêtre de défilement de la fenêtre de gestion des dépôt Direct employé est inséré dans la ligne 1 de la fenêtre de défilement
    • Le reste du numéro de ligne net ne peut pas faire référence à un lien de dépôt direct de retenue.
    • Lorsque vous avez besoin d'avoir un dépôt direct de retenue dans le statut de note préliminaire, désactiver le compte dans la fenêtre Gestion des retenues employés. Cela empêche le système de déduction du montant avec aucun compte pour transférer les fonds.
exécution de payrun de cycle de paie Paie

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 865437 - Dernière mise à jour : 03/29/2016 21:44:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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