Comment faire des crédits dans la comptabilité de facturation entrée de projet dans Microsoft Dynamics GP

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Contenu TechKnowledge
RÉSUMÉ
Comment vous créditez d'une transaction de facturation qui a été validée ?

Plus d'informations
Il dépend du type de projet qui a été facturée :

Projet temps et matières
1. dans facturation (Transactions-projet-facturation-facturation entrée) modifier le Type de retour de la TM.
2. onglet passé le document afin qu'un numéro de document par défaut dans le champ number.
3. Utilisez la recherche dans le champ n° Document de référence champ pour sélectionner le document de facturation que vous souhaitez le crédit.
4. le client et les informations de date renseigne automatiquement pour vous.
5. Sélectionnez le projet que vous souhaitez le crédit.
6. Cliquez sur la case d'expansion de facturation pour ouvrir la fenêtre de temps et des matériaux de facturation.
7. tous les articles qui ont été précédemment facturées sera disponibles pour le retour dans cette fenêtre. Vérifier tous les articles à retourner.
8. après que ce retour TM transaction est validée, vous pouvez revenir en arrière dans la fenêtre de facturation et de RE-facturer les lignes de facturation vous vient d'être retourné.

Coût ou prix fixe et des projets
1. le type doit rester facture dans facturation (Transactions-projet-facturation-facturation entrée).
2. Entrez les informations client et la date.
3. Sélectionnez le projet que vous souhaitez le crédit.
4. Cliquez sur la case d'expansion de facturation pour ouvrir la fenêtre des facturations par tranche.
5. pour créditer le projet permet d'entrer le montant à facturer sous la forme d'un nombre négatif. Vous devez déjà porter un montant à entrer la valeur négative.
6. après que cela la validation de la facture de facturation a été créditée.

Pour prélever les frais de vente pour tout type de projet
1. le type doit rester facture dans facturation (Transactions-projet-facturation-facturation entrée).
2. Entrez les informations client et la date.
3. Sélectionnez le projet que vous souhaitez le crédit.
4. Cliquez sur la case d'extension des commissions pour ouvrir la fenêtre frais facturables.
5. Si les frais précédemment facturés n'apparaît pas automatiquement, utilisez la recherche ID frais pour sélectionner les frais.
6. pour les frais de crédit, entrez le montant de facturation sous la forme d'un nombre négatif. Pour entrer la valeur négative qui apparaîtra dans le champ précédemment facturée, vous devez avoir facturé un montant.
7. après que cela la validation de la facture de facturation a été créditée.


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Propriétés

ID d'article : 874076 - Dernière mise à jour : 01/06/2016 16:50:00 - Révision : 0.1

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