Comment corriger manuellement l'historique de l'employé après qu'une retenue a été traitée dans Paie un « objet » de la federal et les taxes d'état incorrect entraînant sur les montants des taxes retenues da...

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La version anglaise de cet article est la suivante: 929600
INTRODUCTION
Si un employé reçoit un salaire qui ne possédait pas les bon les retenues d'impôt, vous devez corriger l'historique de l'employé. Cet article explique comment résoudre manuellement l'historique de l'employé après qu'une retenue a été traitée dans un cycle avec les marques de taxe incorrectes pour les taxes fédérales et d'état.
Plus d'informations
Si les conditions suivantes sont remplies dans l'historique de l'employé, vous devez apporter des ajustements manuels dans l'historique de l'employé :
  • Une retenue est marquée imposable.
  • La retenue aurait dû être exonérée d'impôt d'impôt fédérales et d'état.
Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
918941 Taxes ne sont pas correctement retenus sur salaires employé dans Microsoft Dynamics GP

Pour corriger l'historique de l'employé, vous devez calculer manuellement les taxes doivent rembourser à l'employé. Ensuite, vous devez traiter le salaire à travers un cycle par rapport à un code de paie compte de dépenses de paie. Vous devez traiter des ajustements manuels pour mettre à jour les montants des retenues et les salaires imposables.

Comment rembourser un employé pour les taxes qui ont été déduits de manière incorrecte

  1. Cliquez sur Outils, pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Code de paie.
  2. Dans la fenêtre Paramètres des codes de paie, définir un nouveau code de paie compte de dépenses. Dans le champ Description , tapez une description, puis cliquez sur Frais professionnels dans la liste Type de paie . Assurez-vous que la case à cocher déclarer comme salaires n'est pas sélectionnée, puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Cliquez sur cartes, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Code de paie.
  4. Attribuer ce nouveau code de paie pour les employés que vous souhaitez rembourser.
  5. Dans la zone Taux de salaire , entrez le total fédéral et les taxes d'état que vous souhaitez rembourser à l'employé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Transactions, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Saisie des transactions.
  8. Dans le champ Code de lot , entrez un code de lot.
  9. Permet d'entrer une transaction pour chaque employé que vous souhaitez rembourser.
  10. Dans la liste de codes , cliquez sur le code de paie compte de dépenses que vous avez créé à l'étape 2. Par défaut, le montant qui apparaît dans le champ quantité est le montant que vous avez tapé à l'étape 5.
  11. Traiter le lot de paie que vous avez créé à l'étape 8, puis cliquez sur Valider.

Comment créer une transaction pour diminuer l'impôt fédéral retenu et les salaires imposables fédéraux

  1. Cliquez sur Transactions, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
  2. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, laissez le ID de lot champ vide. Dans le champ Code de chéquier , tapez le code de chéquier et puis tapez le numéro de chèque dans le champ Numéro de chèque .
  3. Dans la Date chèque<b00> </b00> , tapez une date. Cette date est utilisée pour mettre à jour les champs-mois en cours et année à ce jour dans le module de paie.
  4. Dans la Date validation<b00> </b00> , tapez une date. Cette date est utilisée pour mettre à jour le module Comptabilité générale.
  5. Tapez l'ID de l'employé dans le champ ID de l'employé .
  6. Cliquez sur Transactions.
  7. Dans la liste Type de Transaction , cliquez sur Impôts.
  8. Dans la zone Montant , tapez l'impôt sur le revenu est réduite. Tapez le montant en tant que montant négatif.
  9. Dans la zone de Salaire imposable , tapez salaires imposables fédérales est réduite. Tapez le montant en tant que montant négatif, puis cliquez sur Enregistrer.
  10. Fermez la fenêtre.
  11. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous êtes invité à enregistrer les modifications apportées à cette transaction.
  12. Cliquez sur Valider. Lorsque vous êtes invité à imprimer des rapports, sélectionnez une destination et puis fermez la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels.
  13. Répétez l'étape 1 mais l'étape 12 pour chaque employé que vous souhaitez ajuster.

Comment faire pour créer une transaction qui diminue l'impôt provincial retenu et les salaires imposables d'état

  1. Cliquez sur Transactions, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
  2. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, laissez vide le champ Code de lot . Dans le code de chéquier champ, tapez le code de chéquier, puis tapez le numéro de chèque dans le champ Numéro de chèque .
  3. Dans la Date chèque<b00> </b00> , tapez une date. Cette date est utilisée pour mettre à jour les champs-mois en cours et année à ce jour dans le module de paie.
  4. Dans la Date validation , tapez une date. Cette date est utilisée pour mettre à jour le module Comptabilité générale.
  5. Tapez l'ID de l'employé dans le champ ID de l'employé .
  6. Cliquez sur Transactions.
  7. Dans la liste Type de Transaction , cliquez sur Code d'impôt provincial.
  8. Dans la liste de codes , cliquez sur le code de taxe d'état approprié.
  9. Dans la zone Montant , tapez les taxes d'état est réduite. Tapez le montant en tant que montant négatif.
  10. Dans la zone de Salaire imposable , tapez salaires imposables état est réduite. Tapez le montant en tant que montant négatif, puis cliquez sur Enregistrer.
  11. Fermez la fenêtre.
  12. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous êtes invité à enregistrer les modifications apportées à cette transaction.
  13. Cliquez sur Valider. Lorsque vous êtes invité à imprimer des rapports, sélectionnez une destination et puis fermez la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels.
  14. Répétez les étapes 1 à 13 pour chaque employé que vous souhaitez ajuster.

Étapes facultatives

Vérifiez les comptes du grand livre qui sont affectés et créer les entrées d'ajustements si nécessaire. Le champ Salaires nets est en effet surévalué par le code de paie compte de dépenses. Ce champ est informatif et peut être modifié manuellement dans la fenêtre Sommaire de l'employé. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Dans le menu Outils , pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Paie.
  2. Dans la fenêtre Paramètres de liste de paie, cliquez sur Options.
  3. Dans la zone Options , assurez-vous que le modifier les champs financiers case à cocher est activée.
  4. Cliquez deux fois sur OK.
  5. Cliquez sur cartes, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Résumé.
  6. Dans la liste employé , cliquez sur l'ID d'employé et tapez l'année dans le champ année .
  7. Dans le champ Salaires nets , tapez le montant correct, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque Cet article décrit comment corriger l'historique de l'employé après qu'une retenue a été traitée dans un cycle avec les marquages de taxe incorrectes pour les taxes fédérales et d'état. Une procédure similaire peut être suivie FICA correcte et les impôts locaux.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propiedades

Id. de artículo: 929600 - Última revisión: 04/28/2016 21:18:00 - Revisión: 0.2

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