Comment corriger un excédent de paiement est effectuée pour un employé qui paie dans Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCTION
Cet article explique comment corriger un excédent de paiement est effectuée pour un employé qui paie dans Microsoft Dynamics GP 10.0 ou Microsoft Dynamics GP 9.0.
Plus d'informations
Pour corriger un trop-perçu à un employé, utilisez une des méthodes suivantes.

Méthode 1

Collecter un chèque de l'employé pour le montant de trop. Ensuite, entrez un chèque manuel négatif pour le code de paie de l'employé a le trop-perçu. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Transactions, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
  2. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, cliquez sur Manuel dans la zone Type de vérification .
  3. Cliquez sur le bouton Rechercher en regard du champ Code de chéquier et puis double-cliquez sur le code de chéquier de paie.
  4. Dans le champ Numéro de chèque , tapez un numéro de chèque.
  5. Dans le champ de Date du chèque et dans le champ Date de validation , entrez la date appropriée.
  6. Dans la liste ID de l'employé , cliquez sur un ID employé.
  7. Cliquez sur Transactions.
  8. Dans la fenêtre de saisie des Transaction de chèque manuel paie, cliquez sur le type de transaction approprié dans la liste Type de la Transaction .

    Remarque Vous devez sélectionner un type de transaction approprié pour saisir des corrections pour les codes de paie, pour les taxes et retenues. Chaque type de transaction nécessite une entrée.
  9. Tapez la date dans le champ de Date à partir d'et dans le champ Date . Les dates doivent correspondre à la date de paie d'origine.
  10. Dans le champ Montant , tapez les valeurs de correction.

    Remarque Si le code a été payé, entrez la quantité sous la forme d'une valeur négative. Si le code a été moins-perçue, entrez la quantité sous la forme d'une valeur positive.
  11. Si vous corrigez des taxes, tapez la valeur de la correction appropriée dans le champ Salaire imposable de la taxe ou de la retenue. La valeur de correction devrait corriger le montant des salaires imposables jusqu'à la fin de l'année.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Répétez les étapes 7 à 11 jusqu'à ce que toutes les entrées ont été réalisées pour l'employé.
  14. Fermez la fenêtre de saisie des Transaction de chèque manuel paie. Puis cliquez sur Valider.

Méthode 2

Permet de paramétrer une déduction qui a retenu le montant des trop-perçus pour l'employé. Ensuite, inclure déduction dans la liste de paie suivant. Après le traitement de la paie avec cette déduction, saisissez un chèque manuel négatif pour le code de paie et les retenues corriger les informations de résumé d'employé. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Suivez l'étape appropriée :
    • Si vous utilisez Microsoft Dynamics GP 10.0, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur retenue.
    • Si vous utilisez Microsoft Dynamics GP 9.0 ou une version antérieure, pointez sur paramètres dans le menu Outils , pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur retenue.
  2. Créer un code de retenue peut être attribué à l'employé, de retenir le montant des trop-perçus. Puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Cliquez sur cartes, pointez la Paie, puis cliquez sur retenue.
  4. Cliquez sur le bouton Rechercher en regard du champ ID de l'employé , puis double-cliquez sur l'employé qui a été payé.
  5. Cliquez sur le bouton Rechercher en regard du champ de retenue et puis double-cliquez sur la déduction qui a été créée à l'étape 2.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Traiter la paie comme d'habitude. Inclure la retenue que vous avez affecté à l'employé dans les étapes précédentes.
Après le traitement de la paie, le montant qui a été payé à l'employé est retenu en raison de la retenue. Vous pouvez maintenant prendre les mesures suivantes :
  • Permet d'entrer un chèque manuel négatif pour réduire le montant qui est extrait de la retenue.
  • Réduire le code de paie d'origine pour un trop-perçu.
Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Transactions, pointez sur la liste de paie, puis cliquez sur Chèques manuels.
  2. Dans la fenêtre de saisie des ajustements sur chèques de paie manuels, cliquez sur Manuel dans la zone Type de vérification .
  3. Cliquez sur le bouton Rechercher en regard du champ Code de chéquier et puis double-cliquez sur le code de chéquier de paie.
  4. Dans le champ Numéro de chèque , tapez un numéro de chèque.
  5. Dans le champ de Date du chèque et dans le champ Date de validation , entrez la date appropriée.
  6. Dans la liste ID de l'employé , cliquez sur un ID employé.
  7. Cliquez sur Transactions.
  8. Dans la fenêtre de saisie des Transaction de chèque manuel paie, cliquez sur le type de transaction approprié dans la liste Type de la Transaction .

    Remarque Vous devez sélectionner un type de transaction approprié pour saisir des corrections pour les codes de paie, pour les taxes et retenues. Chaque type de transaction nécessite une entrée.
  9. Dans le champ de Date à partir d'et dans le champ Date , saisissez les dates appropriées. Les dates doivent correspondre à la date de paie d'origine.
  10. Dans le champ Montant , tapez les valeurs de correction.

    Remarque Si le code a été payé, entrez la quantité sous la forme d'une valeur négative. Si le code a été moins-perçue, entrez la quantité sous la forme d'une valeur positive.
  11. Si vous corrigez des taxes, tapez la valeur de la correction appropriée dans le champ Salaire imposable de la taxe ou de la retenue. La valeur de correction devrait corriger le montant des salaires imposables jusqu'à la fin de l'année.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Répétez les étapes 2 à 12 jusqu'à ce que toutes les entrées ont été effectuées pour un employé.
  14. Fermez la fenêtre de saisie des Transaction de chèque manuel paie. Puis cliquez sur Valider.

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Propriétés

ID d'article : 937245 - Dernière mise à jour : 03/29/2016 14:51:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payroll - U.S.

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