Cet article s’applique à la mise à jour de printemps 2019 de Microsoft Dynamics 365 Business Central (déploiements locaux) pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.
Présentation
Cette mise à jour cumulative remplace les mises à jour cumulatives publiées précédemment. Vous devez toujours installer la dernière mise à jour cumulative.
Il peut être nécessaire de mettre à jour votre licence après avoir implémenté ce correctif logiciel pour pouvoir accéder aux nouveaux objets inclus dans cette mise à jour cumulative ou dans une mise à jour cumulative précédente (cela ne s’applique qu’aux licences client).
Pour obtenir la liste des mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, consultez l’article Mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Les mises à jour cumulatives sont destinées à tous les clients qui exécutent les mises à jour cumulatives Microsoft Dynamics pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Remarque
CU 02 pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 (version 14.6) ne peut être mis à niveau que vers Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Wave 2 (version 15.1 ou ultérieure), il est fortement recommandé de passer à la version 15.1 ou ultérieure.
Important
Il est recommandé de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des correctifs logiciels ou des mises à jour. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les correctifs logiciels ou les mises à jour à installer. Un correctif logiciel ou une mise à jour peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec votre solution Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problèmes résolus par cette mise à jour cumulative
Les problèmes suivants sont résolus par cette mise à jour cumulative :
Correctifs logiciels de plateforme
| ID | Titre |
|---|---|
| 303380 | Le débogueur bloque le niveau de service NAV. |
| 307521 | Message d’erreur « StringLengthExceed » en lien avec la télémétrie. |
| 315499 | Le message d’erreur « L’heure '31.03.2019 02:00:00' n’est pas valide dans le fuseau horaire actuel » s’affiche lorsque vous utilisez la fonction ROUNDDATETIME pour une heure proche de l’heure d’été. |
| 313475 | Les légendes sont vides pour les contrôles dans les récapitulatifs avec la propriété CaptionClass dans le client Web. |
| 313573 | Le débogueur est très lent pour le débogage en ligne. |
| 309360 | Le message d’erreur « Appel asynchrone Dynamics NAV terminé avec l’erreur suivante : Le message d’erreur « 2021-01-17 » s’affiche dans la synchronisation Outlook et ne peut pas être évalué en type Date. |
| 303473 | Le zoom sur une page Internet Explorer fait disparaître la barre latérale sur la page Récépissé entrepôt ou la page Document. |
| 308115 | L’installation du client Web de la mise à jour du printemps 2019 pour Business Central dans une installation côte à côte remplace le client Web de la mise à jour de l’automne 2018. |
| 313747 | Le filtre de flux de travail long ajoute des crochets pour filtrer la valeur. |
| 312697 | Si vous avez ouvert une boîte de dialogue et essayez d’exécuter un message ou un lien hypertexte avant de fermer la boîte de dialogue dans Business Central, seule la boîte de dialogue s’affichera. |
| 313431 | Lorsqu’une énumération est définie avec une légende qui est différente du nom, la légende utilisée lors du filtrage dans SubPageLink génère des erreurs sur les appels OData. |
| 314996 | Le focus n’est pas en haut de la page et il n’y a pas d’indicateur d’ordre de tri dans le champ Date de validation lorsque vous ouvrez la page Expéditions vente enregistrées dans le client Web. |
Correctifs logiciels d’application
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308554 | La fonction MakeDateFilter dans l’unité de code TextManagement retourne aujourd’hui si elle est appelée avec deux guillemets simples uniquement. | Administration | PAG 7002 |
| 309464 | Le message d’erreur « Vous n’avez pas l’autorisation suivante sur la ligne de réception entrepôt de table : Exécuter » s’affiche lorsque vous entrez un compte général ou une ligne de commande achat d’article avec la licence du pack de démarrage dans NAV 2018. | Administration | COD 5750 COD 5760 COD 5775 COD 5777 COD 5817 COD 7320 TAB 7317 |
| 309603 | Vous ne pouvez pas utiliser les services RapidStart pour importer des ensembles d’autorisations définis par l’utilisateur dans des tables. | Administration | COD 8616 |
| 310854 | Après la mise à niveau de Business Central local, les ensembles d’autorisations définis par tous les utilisateurs sont définis sur Type de système. | Administration | XML 9171 |
| 311484 | Plusieurs FlowFields ont toujours la dimension 50 même s’ils sont liés aux champs de dimension 100. | Administration | TAB 1500 TAB 1661 TAB 376 TAB 5107 TAB 9003 TAB 9651 TAB 5005272 |
| 313041 | La question sur la fréquence de mise à jour n’est pas traduite en espagnol sur la page Assistant Prévision de trésorerie. | Administration | PAG 1818 |
| 313658 | Le rapport de relevé client n’est plus consultable. | Administration | HOMME 1010 |
| 314080 | La ville, l’état et le code postal sont effacés après avoir saisi une valeur dans la section Adresse & contact du pays lorsque vous créez un client/fournisseur. | Administration | PAG 21 PAG 26 |
| 314277 | La table d’entrée de file d’attente de travaux s’exécute à nouveau même si un message d’erreur s’affiche. | Administration | COD 455 |
| 314793 | Le message d’erreur « L’enregistrement d’intégration n’existe pas » s’affiche lorsque vous fusionnez des contacts. | Administration | ONGLET 64 |
| 316909 | Les rapports ont toujours un maximum de 50 caractères pour le nom du client. | Administration | REP 110 REP 1405 REP 310 REP 5056 REP 5065 REP 5200 REP 10044 REP 10078 REP 10105 |
| 306916 | Le n° de compte bancaire général de la table Groupe comptabilisation compte bancaire doit s’appeler N° compte général champ d’application. | Gestion de trésorerie | ONGLET 277 |
| 308152 | La fonction Suggérer paiement fournisseur invite les utilisateurs à ouvrir les écritures plusieurs fois. | Gestion de trésorerie | REP 393 |
| 312850 | Les dimensions ne sont pas disponibles sur les lignes feuilles paiement dans Business Central SaaS. | Gestion de trésorerie | PAG 1020 PAG 201 PAG 207 PAG 255 PAG 256 PAG 283 PAG 392 PAG 393 PAG 40 PAG 5628 PAG 5629 PAG 5634 PAG 5651 PAG 5803 PAG 610 PAG 99000773 PAG 99000778 PAG 99000823 PAG 99000827 PAG 99000846 PAG 99000850 |
| 309186 | Les utilisateurs ne peuvent pas examiner le montant appliqué pour voir les écritures du grand livre bancaire sur les lignes de relevé bancaire. | Gestion de trésorerie | ONGLET 274 |
| 306711 | « Document n°. doit avoir une valeur dans Gen. « Ligne feuille » s’affiche lorsque vous enregistrez une écriture de solde d’ouverture. | Finances | PAG 39 REP 8610 REP 8611 REP 8612 REP 8613 |
| 306822 | Le n° de compte général est vide dans une écriture de TVA après le délettrement d’un paiement et une écriture d’une facture d’acompte avec une TVA non réalisée. | Finances | COD 12 |
| 306902 | Le champ Inversé de la page Registres comptables n’est mis à jour que pour l’écriture inversée et non pour l’écriture initiale qui a été annulée dans certains cas. | Finances | COD 17 |
| 306909 | Le champ Compte bancaire du destinataire est renseigné dans la section Tableau de lignes de journal si le champ Type de document est défini sur Note de crédit ou vide. | Finances | TAB 81 |
| 306917 | La table Écritures comptables de transfert est créée avec des valeurs incorrectes lorsqu’un fichier de paiement est exporté pour une ligne de paiement qui s’applique à plusieurs documents. | Finances | COD 1221 |
| 306924 | Le champ ID utilisateur de la table Paramètres du graphique Tableau préposé aux tableaux n’est pas renseigné avec l’ID utilisateur actuel lorsque vous créez un nouveau graphique Tableau d’analyse comparative | Finances | PAG 763 |
| 307158 | Vous pouvez valider une facture sans spécifier de génération Tableau Groupe de publication produit. | Finances | COD 11 |
| 307312 | Le numéro de document est exécuté de manière incorrecte sur la page feuille comptabilité à partir d’un lot sans série de numéros. | Finances | PAG 39 |
| 308167 | « Si vous modifiez le code devise, les lignes de service existantes seront supprimées et de nouvelles lignes de service... Un message d’erreur s’affiche si vous modifiez le champ Code devise en vide. | Finances | TAB 5900 |
| 309181 | Les dimensions ne sont pas remplies à partir du compte de frais sur une note de frais financiers. | Finances | COD 395 |
| 309773 | Journal général - Rapport de test imprime une ligne à partir de la page Journal périodique. | Finances | REP 2 |
| 310098 | Le message d’erreur « Le montant de la remise sur facture manuelle n’est pas autorisé » s’affiche lorsque vous essayez de modifier l’indicateur Autoriser le disque de facture sur une ligne de commande client. | Finances | COD 56 COD 66 TAB 37 TAB 39 |
| 311000 | Si vous publiez une facture de vente et que les prix incluent la TVA, le fichier PEPPOL exporté ne signale pas les données correctes. | Finances | COD 1605 |
| 311065 | Après l’annulation des lignes de rappel, si vous n’insérez pas de nouvelle ligne, vous êtes invité à renommer l’enregistrement. | Finances | PAG 435 |
| 311087 | Si vous utilisez la fonction Exporter vers Excel à partir de la page Vue d’ensemble du calendrier, tous les filtres ne sont pas affichés dans le fichier. | Finances | REP 29 |
| 311319 | Les notifications par email pour approbation ne sont pas envoyées. | Finances | COD 260 PAG 409 TAB 409 |
| 312456 | L’importation budgétaire n’inclut pas les dimensions dans la mise à jour cumulative 25 pour Business Central. | Finances | REP 81 |
| 312946 | Le rapport de relevé client imprime une page supplémentaire après l’impression de chaque page valide. | Finances | REP 116 |
| 313079 | L’importation budgétaire n’inclut pas les dimensions dans la mise à jour cumulative 25 pour Business Central. | Finances | REP 81 |
| 313726 | Le calcul du temps de réponse réel (heures) sur la commande de service est incorrect. | Finances | COD 5900 |
| 310221 | Les montants de débit et de crédit ne correspondent pas entre les entrées comptables du client/fournisseur et la comptabilité lorsque le traitement par lots Ajuster les taux de change est exécuté. | Finances | REP 595 |
| 311848 | Un message d’erreur concernant les entrées en double s’affiche lorsque vous exécutez l’assistant Trésorerie avec la langue définie sur NLD ou NLB. | Finances | COD 841 |
| 312916 | Un message d’erreur s’affiche lorsque les caractères d’arrêt dans les champs de section analytique interrompent la page Vue d’ensemble de la planification générale. | Finances | COD 359 COD 408 COD 46 |
| 314288 | La page Vue d’ensemble du tableau d’analyse ne fonctionne pas comme prévu. | Finances | PAG 490 |
| 314688 | Aucun message d’erreur ne s’affiche lorsque vous affichez l’aperçu d’une validation pour un journal des opérations diverses. | Finances | COD 13 |
| 316751 | Problème avec la valeur ApplicationArea dans le rapport Client - Solde à ce jour. | Finances | REP 121 REP 321 |
| 311952 | Si vous imprimez le rapport détaillé de la balance sous forme de fichier PDF, une page vide est toujours émise. | Finances | REP 4 |
| 315437 | 'L’emplacement n’existe pas. Champs et valeurs d’identification : Code= » s’affiche lorsque vous exécutez la fonction Extraire sur la page Feuille intracomm. pour un ordre de transfert. | Finances | REP 594 |
| 314851 | Les immobilisations acquises à partir des actifs carte sont grisées lorsque vous utilisez la méthode Declining-Balance 1. | Immobilisations | PAG 5600 TAB 5612 |
| 307465 | « Vous devez attribuer un numéro de lot pour l’article X » lorsque vous validez la réception d’un ordre de transfert avec une traçabilité définie. | Stock | PAG 6510 |
| 308841 | Le rapport de la liste d’inventaire physique affiche le même numéro de série pour plusieurs lignes, car seuls 14 caractères sont imprimés tandis que 20 caractères sont utilisés. | Stock | REP 722 |
| 309610 | Le message d’erreur « L’en-tête d’assemblage n’existe pas » s’affiche lorsque vous sélectionnez un substitut d’article. | Stock | COD 5701 |
| 309769 | Le rapport de la liste d’inventaire physique affiche le même numéro de série pour plusieurs lignes, car seuls 14 caractères sont imprimés tandis que 20 caractères sont utilisés. | Stock | REP 722 |
| 309827 | « Le type doit être égal à « Inventaire »... La valeur actuelle est 'Hors inventaire'..." Un message d’erreur s’affiche lorsque le code magasin met à jour la ligne existante qui contient un article ne faisant pas partie du stock dans un ordre d’assemblage. | Stock | COD 905 |
| 309929 | La souche de numéros n’est pas fourni dans la légende de la page Ordre de transfert. | Stock | TAB 5740 |
| 311521 | Message d’erreur « Le champ Code emplacement de la table Phys. Ligne commande stock contient une valeur (XXXXX) qui ne peut pas être trouvée dans la table associée (Emplacement). s’affiche lorsque vous exécutez la fonction Calculer lignes pour une commande de stock physique après avoir supprimé un emplacement vide. | Stock | REP 5880 |
| 312981 | Le champ Groupe de disque d’article n’est pas validé lorsque vous utilisez un modèle pour créer un article à partir d’un article hors stock. | Stock | COD 5703 |
| 313012 | Le message d’erreur « La valeur était trop petite ou trop grande pour un nombre décimal » s’affiche lorsque vous exécutez le traitement par lots Ajuster Cost-Item écritures pour un article avec la méthode d’évaluation des coûts moyenne et les écritures de transfert. | Stock | COD 5895 |
| 313743 | La fonction Enregistrer l’affichage ne fournit pas d’enregistrements pertinents en raison de filtres incorrects. | Stock | COD 1020 COD 1106 COD 240 COD 270 COD 330 COD 350 COD 5638 COD 5646 COD 5656 |
| 314089 | Le mappage de valeur d’attribut d’élément est créé avec un numéro d’élément vide lorsque vous créez un élément à l’aide d’un modèle de configuration. | Stock | ONGLET 27 |
| 314284 | L’exécution de la fonction Calculer le plan régénératif endommage le champ Quantité à traiter de données dans la table Écritures réservation lorsqu’un ordre de transfert avec l’option Traçabilité de lot est partiellement prélevé pour une expédition entrepôt. | Stock | COD 99000854 |
| 314303 | La page Écritures réservation n’affiche pas les écritures réservation existantes. | Stock | COD 99000845 |
| 315298 | Le numéro de lot est vide sur la page Lignes traçabilité lorsque vous définissez manuellement le N° de série. et les numéros de lot et de série sont définis pour l’article. | Stock | COD 6501 PAG 6510 |
| 315589 | Le message d’erreur « L’article XXX n’est pas en stock » s’affiche lorsque vous utilisez un code de transfert qui contient une esperluette (&) de sorte que vous ne pouvez pas valider l’ordre de transfert. | Stock | COD 5704 |
| 315787 | Le champ Description du numéro de référence croisée Ne se remplit pas correctement dans la commande client. | Stock | COD 5702 |
| 316002 | La table Point d’entrée ajustement de coût moyen est remplie pour une annulation de réception d’un article de type Service. Désormais, la période d’inventaire ne peut pas être clôturée, car le champ Ajuster coût n’ajuste pas les articles de type Service. | Stock | COD 22 |
| 316838 | Le champ de traçabilité entrepôt SN est manquant sur la page Code traçabilité pour l’expérience utilisateur Essentielle. | Stock | PAG 6512 |
| 307947 | Une erreur dans le champ Coût total DS de la page Ligne planning projet signifie que la correction doit être ajustée. | Tâches | TAB 1003 |
| 311079 | Le code pays n’est pas renseigné sur la page Ligne planning projet et n’est pas transféré vers une feuille projet lorsque vous créez une ligne à partir de la page Ligne planning. | Tâches | TAB 1003 |
| 316575 | Les lignes planning projet sélectionnées ne sont pas transférées vers une facture vente après avoir été triées dans la valeur la plus élevée à la plus basse dans le champ Qté à transférer vers facture. | Tâches | COD 1002 |
| 306921 | Le rapport sur les coûts de nomenclature prend en compte la taille du lot lorsqu’il y a un routage uniquement, en surévaluant le coût de capacité. | Fabrication | COD 5870 |
| 308305 | La valeur de retour de la fonction Légende dans la table Personnel de routage est toujours définie sur 100 et peut ne pas afficher la sortie correctement. | Fabrication | ONGLET 99000803 |
| 310159 | Le champ Description 2 n’est pas validé sur les lignes d’ordre de fabrication lorsque des unités de stock sont définies. | Fabrication | COD 99000787 |
| 311223 | Le lien d’enregistrement est transféré de manière incorrecte vers la page Ordre de fabrication terminé au lieu de conserver le lien défini sur la page Ordre de fabrication lancé. | Fabrication | COD 5407 |
| 312340 | La table Capacity Ledger Input est le double de ce qu’elle devrait être. | Fabrication | COD 5407 |
| 313795 | Le rapport sur les coûts de nomenclature prend en compte le coût unitaire de l’article produit comme le coût des matières lorsqu’il n’y a pas de nomenclature de production. | Fabrication | TAB 5870 |
| 314298 | La date d’échéance sur la page Feuille planning change lorsque vous passez une commande à partir d’une commande client ouverte existante. | Fabrication | COD 99000854 |
| 315422 | Un composant avec Qté par = 0 n’est pas inclus dans la page Liste des composants de commande produit lorsque vous actualisez l’ordre de fabrication. | Fabrication | COD 99000773 |
| 315511 | Le rapport de la nomenclature n’affiche pas les valeurs décimales dans la quantité par colonne. | Fabrication | REP 801 |
| 315624 | Les commentaires ne sont pas ajoutés à l’ordre de fabrication lorsqu’il est créé via la fonction Exécuter le message action de la page Feuille planning. | Fabrication | COD 99000773 COD 99000813 TAB 5416 |
| 306872 | Le champ Dernière date de modification d’une carte de visite est défini sur l’heure UTC, ce qui peut entraîner une erreur dans votre fuseau horaire. | Marketing | COD 10 COD 1430 COD 3003 COD 3006 COD 358 COD 5442 COD 5470 COD 6702 COD 6721 PAG 5050 TAB 204 TAB 27 TAB 5050 TAB 81 |
| 311002 | Choisir le bouton SKIP ou JUMP sur la page Mettre à jour l’opportunité, puis cliquer sur les points de suspension (...) pour rechercher la fenêtre de partage provoquera un plantage. | Marketing | TAB 5091 |
| 311496 | Si vous importez une image dans un contact d’entreprise, le code de salutation par défaut est défini sur le contact. | Marketing | PAG 346 PAG 407 PAG 5104 PAG 5202 PAG 5620 PAG 5108 |
| 315001 | Les fonctions AddSegLinetoTargetGr et AddInteractionLogEntry de la page Gestion des groupes cibles de campagne sont insérées de manière redondante. | Marketing | COD 7030 |
| 305510 | Le message d’erreur « Vous avez modifié le code magasin sur l’en-tête d’achat, mais il n’a pas été modifié sur les lignes d’achat existantes » s’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Afficher moins de champs sur l’organisateur Expédition et paiement de la page Bon de commande. | Achat | PAG 49 PAG 50 PAG 51 |
| 307054 | Message d’erreur relatif à une entrée de valeur qui existe déjà lorsque vous annulez des lignes de réception achat liées à un projet. | Achat | COD 5813 |
| 307175 | Calculs de TVA incorrects dans le rapport lorsque toutes les dimensions sont utilisées. | Achat | REP 406 REP 407 |
| 309356 | Le client NAV cesse de fonctionner lorsque vous importez un nouveau modèle de workflow à partir d’un fichier .XML. | Achat | XML 1501 |
| 309580 | Le traitement d’une commande fournisseur qui comporte des frais annexes et des articles pour lesquels la facture de l’article reçu et des frais annexes est gérée via une facture achat distincte à l’aide de la fonction Extraire lignes réception entraîne l’arrêt du fonctionnement de l’application et vous ne pouvez pas supprimer ou traiter la commande fournisseur. | Achat | COD 90 |
| 311897 | Un trop grand nombre de commandes fournisseur sont créées si vous créez une commande vente spéciale pour plusieurs emplacements. | Achat | COD 333 |
| 313347 | La page Liste des archives des bons de commande généraux s’ouvre lorsque vous consultez la page Archives des bons de commande généraux au lieu d’ouvrir la carte. | Achat | PAG 6625 |
| 315410 | Pourquoi les bons de commande d’une demande d’achat sont-ils combinés par emplacement, et non par fournisseur ? | Achat | COD 333 |
| 314725 | N° d’achat de commande spéciale et Special Order Purch. N° de ligne colonnes sont effacées lorsqu’une commande fournisseur est supprimée avec la mention Supprimer l’achat facturé Commande par lots de tâches. | Achat | REP 299 REP 499 |
| 317203 | Le N° de délai et de fournisseur article Les champs sont hérités de la ligne précédente lorsqu’ils ne sont pas définis pour le fournisseur sur la ligne de l’état Article/Catalogue fournisseur. | Achat | REP 720 |
| 306713 | Le champ Compte de ligne de vente doit contenir une valeur dans le tableau Paramètres comptabilisation lorsque vous corrigez une facture de vente validée. | Vente | COD 1303 COD 1313 |
| 306714 | Votre référence utilise le numéro de document externe de la conférence Standard Ventes - Commande rapport. | Vente | REP 1305 |
| 306796 | Le message d’erreur « Vous ne pouvez pas annuler cette facture de vente enregistrée, car l’article X est utilisé sur une commande client » s’affiche lorsque vous annulez une facture de vente. | Vente | COD 1303 |
| 306850 | « Si vous modifiez le code devise, les lignes de vente existantes seront supprimées et de nouvelles lignes de vente... Un message d’erreur s’affiche si vous remplacez le champ Code devise par vide. | Vente | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306852 | Le message d’erreur « Une tentative de modification d’une ancienne version d’un enregistrement de ligne de vente » s’affiche dans un devis avec escompte sur facture. | Vente | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306870 | Le montant de la remise facturée entré manuellement est effacé de la ligne sans avertir l’utilisateur si la quantité est modifiée. | Vente | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 39 |
| 306903 | Le champ Prix unitaire est revalidé par rapport au contrat de prix de vente lorsque la quantité est modifiée sur la ligne d’avoir vente, ce qui annule le prix d’origine payé par les clients. | Vente | ONGLET 37 |
| 306922 | Les clauses TVA ne sont pas affichées dans l’état Avoir vente. | Vente | REP 1307 |
| 306937 | Des champs sont manquants sur les pages d’en-tête de vente et d’Archive d’en-tête de vente. | Vente | COD 1752 TAB 5107 |
| 308523 | Le champ Code partenaire IC est vide si vous validez une commande client où seul le client facturé dispose d’un code partenaire IC. | Vente | TAB 81 |
| 309585 | « Document n°. Doit comporter une valeur dans la ligne feuille article : Nom modèle feuille=, Nom feuille=, N° ligne=0. Le message d’erreur « Il ne peut pas être égal à zéro ou vide » s’affiche si vous utilisez la fonction Aperçu validation sur une commande vente avec des articles à assembler. | Vente | COD 900 |
| 309588 | Le champ Date de livraison demandée sur la page d’en-tête des ventes n’est pas affiché pour la licence du pack de démarrage. | Vente | TAB 110 TAB 111 TAB 36 TAB 37 TAB 426 TAB 427 TAB 430 TAB 431 TAB 5107 TAB 5108 TAB 5507 TAB 5495 |
| 309606 | Le numéro de série et les numéros attribués sont incorrects sur les notes de frais financiers émises. | Vente | COD 395 |
| 309631 | La sélection du volet de filtre n’est pas conservée sur la page Prix de vente. | Vente | PAG 7002 |
| 309669 | Le récapitulatif des détails de la ligne de vente n’est pas mis à jour en temps voulu. | Vente | COD 5790 COD 7171 PAG 9087 PAG 9100 |
| 309760 | Le message d’erreur « Le modèle 0000000001 n’est pas lié au tableau 18 » s’affiche lorsque vous essayez de modifier le code du modèle sur une ligne de modèle de configuration. | Vente | COD 8612 TAB 8619 |
| 311039 | Si vous créez un document de vente pour un client à l’aide de l’option Prix TTC, le système n’actualise pas automatiquement la page. | Vente | COD 345 COD 346 |
| 311057 | Certains éléments de MenuSuite sont manquants dans les départements de traitement des commandes. | Vente | HOMME 1010 |
| 311805 | Les dimensions ne sont pas mises à jour pour l’article d’assemblage à commande si vous modifiez la dimension de raccourci de 3 à 8 sur les lignes vente. | Vente | PAG 46 |
| 311810 | Message d’erreur « Qté affectée doit être égale à '10' dans la ligne de vente : Type de document = Commande, N° document = 1001, N° ligne = 20000. Le message d’erreur « La valeur actuelle est 0 » s’affiche lorsque vous supprimez une commande vente entièrement facturée qui contient une ligne de frais annexes. | Vente | COD 6638 COD 6648 COD 80 COD 90 |
| 311903 | Le format de l’adresse, y compris le champ Comté, n’est pas affiché sur la page Adresse du destinataire. | Vente | PAG 300 PAG 41 PAG 42 PAG 43 |
| 312044 | La fermeture du devis de vente archivé génère une erreur de paramètre INDEXING. | Vente | PAG 5163 PAG 5165 |
| 312348 | Lorsque vous accédez à la ligne de commande client pour un article de livraison directe à partir du récapitulatif, la quantité n’est pas mise à jour dans la quantité Sur commande client car la livraison directe est automatiquement filtrée. | Vente | COD 7171 |
| 312459 | Le champ Nom de recherche n’est pas visible sur la page Fiche client. | Vente | PAG 21 |
| 312841 | Le message d’erreur « Vous ne pouvez pas baser un calcul de date sur une date non définie. » s’affiche lorsqu’un article de service est automatiquement créé à partir d’une commande client qui a été expédiée directement, ce qui entraîne une date de validation vierge en raison du paramètre de validation par défaut sur la page Paramètres vente & créances. | Vente | COD 5920 |
| 312957 | « Vous ne pouvez pas modifier le coût unitaire lorsque la méthode d’évaluation des coûts est « Standard ». s’affiche lorsque vous exécutez la fonction Copier document sur une commande client et copiez un document avec un élément d’assemblage, ce qui entraîne la création automatique d’un ordre d’assemblage. | Vente | COD 6620 TAB 901 |
| 312978 | La fonction Combiner les expéditions utilise le champ facturer au client de manière incorrecte pour créer une nouvelle facture. | Vente | REP 295 |
| 312988 | La date de garantie entrée manuellement n’est pas prise en compte lorsque l’article de service suivi en série est automatiquement créé à partir d’une commande client. | Vente | COD 5920 |
| 313047 | Le bouton Déléguer ne s’affiche pas sur la page Écritures approbation lorsque vous utilisez une licence client. | Vente | PAG 658 |
| 313359 | Si vous imprimez l’état Facture de vente pour une commande vente partiellement expédiée et que vous utilisez l’option Prix TTC, la ligne de total est manquante. | Vente | REP 206 |
| 313987 | Le rapport Client : Synthèse commande a des résultats incorrects si vous avez des lignes avec dimension et des lignes sans dimension. | Vente | REP 107 |
| 311968 | Le profil affiche un filtre incorrect sur une commande client qui n’est pas facturée. | Vente | PAG 9073 QUE 9060 TAB 9060 |
| 313501 | L’intégration de commande client n’entraîne pas le remplacement de l’article écrit à partir de Microsoft Dynamics 365 for Sales. | Vente | COD 5343 |
| 314858 | Les tables sous-jacentes ne sont pas renommées en fonction du code de vente standard. | Vente | HOMMES 1010 PAG 172 PAG 177 |
| 315342 | La création de la commande fournisseur ne fournit pas de ligne vente pour créer le formulaire d’achat. | Vente | COD 5520 TAB 246 |
| 314586 | L’ouverture de la page Client est longue si les lignes de vente et les lignes de vente validées comportent beaucoup de texte. | Vente | COD 1302 |
| 316489 | Les dimensions ne sont pas mises à jour dans le champ Assembly to Order si vous modifiez la dimension de raccourci de 3 à 8 sur les lignes vente. | Vente | PAG 508 PAG 95 |
| 311816 | Le rapport d’écriture de TVA du journal affiche le champ Nom de vente ou d’achat incorrect. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 2500 |
| 306864 | Code de localisation sur le Whse. La page feuille article est la page par défaut de la page Employé d’entrepôt et non du lot de feuille entrepôt sélectionné. | Entrepôt | ONGLET 7311 |
| 306888 | L’option Qté à traiter (base) dans la table spécification traçabilité pour le N° d’article XXXXX, N° de série :, N° de lot : XXX est actuellement XX. Il doit être YY. | Entrepôt | COD 7307 |
| 307462 | « Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de la fermeture de la page. La quantité manipulée (base) doit être égale à « 0 » dans Whse. Ligne traçabilité : N° séquence=0. La valeur actuelle est '1' » s’affiche lorsque vous fermez la page Lignes traçabilité. | Entrepôt | PAG 6510 |
| 308511 | Le message d’erreur « La ligne d’activité entrepôt existe déjà avec le numéro de série X » s’affiche lorsque vous validez le numéro de série dans un prélèvement entrepôt avec différents codes de variante. | Entrepôt | TAB 5767 |
| 308863 | Le message d’erreur « Impossible de faire correspondre le suivi d’article » s’affiche lorsque vous validez un prélèvement de stock avec un suivi d’article défini. | Entrepôt | COD 6500 |
| 309469 | Le message d’erreur « Rien à gérer » s’affiche lorsque vous créez un prélèvement avec un article suivi par lot et un prélèvement conformément à l’option FEFO. | Entrepôt | COD 7326 |
| 309522 | Le champ Qté disponible Le champ Prélever de la page Prélèvement inclut une quantité de code emplacement de type non-prélèvement. | Entrepôt | QUE 7345 |
| 310151 | Le message d’erreur « Vous devez attribuer un numéro de lot pour l’article X » s’affiche lorsque vous validez un prélèvement stock. | Entrepôt | COD 99000845 |
| 312584 | Le champ Quantité à traiter de la page Feuille prélèvement inclut la quantité de code de type d’emplacement sans prélèvement. | Entrepôt | COD 10 COD 7311 TAB 7326 |
| 312849 | Le code des Le rapport Pick s’exécute lorsque vous imprimez le code Invt. État rangé. | Entrepôt | COD 5776 |
| 312974 | Le whse entrant. Le champ Temps de traitement est vide lorsque vous créez une commande fournisseur où un fournisseur a un emplacement défini avec une valeur spécifique dans le Whse. Champ Temps de traitement. | Entrepôt | ONGLET 38 |
| 312991 | La fonction Créer mouvement ne crée pas de mouvement pour la quantité pour laquelle la feuille de calcul mouvement a été définie lorsque l’option FEFO est activée. | Entrepôt | COD 7308 COD 7312 COD 7314 REP 7305 COD 7326 |
| 313608 | « Le filtre « Pick|Invt. Prélèvement » sur le champ Type de la table d’en-tête d’activité d’entrepôt n’a pas de plage unique de valeurs possibles » s’affiche lorsque vous imprimez l’état Liste de prélèvement. | Entrepôt | REP 5751 REP 5752 REP 7301 |
| 313848 | La fonction Créer mouvement de stock ne crée pas le mouvement défini sur la page Mouvement interne lorsque vous définissez une traçabilité et des emplacements non correspondants. | Entrepôt | COD 7322 |
| 316095 | La suppression de lignes traçabilité dans l’entrepôt peut entraîner une erreur d’autorisation. | Entrepôt | COD 6500 PAG 6510 TAB 7321 |
| 314511 | Le message d’erreur « Il n’y a rien à gérer » s’affiche lorsque vous créez un mouvement de stock à partir de la page Mouvement interne. | Entrepôt | COD 7307 COD 7322 TAB 7302 |
Correctifs logiciels d’application locaux
APAC
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308859 | Vous ne pouvez pas exécuter l’état Solde ou Compte de gestion en raison d’entrées orphelines dans les éléments de menu dans la version APAC. | Administration | HOMMES 1020 HOMMES 1030 |
| 308516 | Les colonnes de la balance de vérification consolidée débordent à la page suivante dans la version APAC. | Finances | REP 17 |
| 306889 | Le montant imprimé dans une case activée est incorrect lorsqu’il existe une retenue à la source (WHT) dans la version APAC. | Finances | COD 28040 |
| 312372 | Le message d’erreur « Tentative de division par affichage de page zéro - Les écritures de vente GST doivent être fermées » s’affiche lorsque vous ouvrez les écritures de vente GST dans la version APAC. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | PAG 28165 |
UA-Australie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 313320 | Le sous-total dans le rapport de règlement de taxe sur les biens et services est manquant pour les lignes sans le montant de la taxe sur les biens et services (GST), mais avec le montant de base dans la version australienne. | Finances | REP 20 |
| 306926 | Problème lié à la fonction Cal. & Post GST Settlement dans la version australienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 20 |
| 313992 | La table Écriture des ventes GST est incorrecte lorsque l’option Ajuster pour la remise est sélectionnée dans la version australienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 12 |
BE-Belgique
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 311084 | Il n’est pas possible de rechercher le rapport d’authentification fiscale de déclaration TVA dans la version belge. | Finances | HOMMES 1030 REP 19 |
| 313336 | Une TVA incorrecte est affichée sur la facture d’achat dans la version belge. | Finances | COD 57 |
| 313813 | Une erreur de dépassement de texte s’affiche lorsque vous appliquez des entrées dans la version belge. | Finances | ONGLET 11307 |
| 314147 | Les numéros de page ne sont pas corrects dans l’état du grand livre des achats dans la version belge. | Finances | REP 11301 |
CH-Suisse
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308509 | Il est nécessaire de préciser qui paiera les frais lorsque le client paie les factures du fournisseur avec SEPA dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | COD 1221 TAB 81 XML 1000 |
| 313212 | L’utilisation d’une tolérance d’escompte et l’application d’un numéro de document sans sélectionner de compte entraînent un comportement incohérent dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | PAG 255 PAG 256 TAB 81 |
CZ - République tchèque
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308859 | Vous ne pouvez pas exécuter le rapport de solde ou le rapport de compte de gestion en raison d’entrées orphelines dans les éléments de menu de la version tchèque. | Administration | HOMMES 1020 HOMMES 1030 |
| 310467 | L’action Afficher document est manquante sur la page Lignes d’ordre de paiement émises dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | PAG 11723 |
| 309944 | L’outil de démonstration pour l’Allemagne et l’Autriche présente des encodages incorrects dans la version tchèque. | Finances | N/A |
| 310478 | Le paramètre de l’extension NewPostingDescription est compris entre 50 et 100 dans le rapport Ajuster le taux de change dans la version tchèque. | Finances | REP 595 |
| 312240 | Le rapport de contrôle de TVA calcule le montant d’une limite de document fiscal simplifié en fonction du numéro de document externe, quel que soit le numéro d’enregistrement de TVA dans la version tchèque. | Finances | COD 31100 |
| 312261 | La taille de la valeur de retour est incorrecte dans la version tchèque. | Finances | COD 1400 |
| 311786 | Le champ Code adresse d’expédition par défaut d’un client est dupliqué dans la version tchèque. | Finances | PAG 21 TAB 18 TAB 36 |
| 310477 | L’extension des commandes d’inventaire physique par les solutions spécifiques sélectionnées dans la version tchèque. | Stock | COD 5880 COD 5882 PAG 5877 PAG 5883 TAB 5876 |
| 310282 | Un message d’erreur s’affiche lorsque vous modifiez la quantité d’une commande client si un acompte est inséré dans la version tchèque. | Vente | ONGLET 37 |
| 312246 | Des champs en double existent sur la page Devis valide à ce jour dans les devis de la version tchèque. | Vente | PAG 41 REP 31094 TAB 36 |
DACH
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 306899 | La fonction DACH de l’abonné ERM Dimension définit une valeur incorrecte dans la version DACH. | Administration | N/A |
| 313212 | L’utilisation d’une tolérance d’escompte et l’application d’un numéro de document sans sélectionner de compte entraînent un comportement incohérent dans la version DACH. | Gestion de trésorerie | PAG 255 PAG 256 TAB 81 |
| 312396 | Au lieu de la date et de l’heure, le terme #Error est affiché dans l’en-tête de l’état de balance provisoire dans la version DACH. | Finances | REP 11500 |
| 313218 | Les valeurs du champ Nom de la table d’exportation de la table source d’enregistrement d’exportation de données sont modifiées de manière inattendue dans la version DACH. | Finances | TAB 11004 |
| 307428 | La fonction Naviguer ne fonctionne pas sur la page Liste des rappels de remise émis dans la version DACH. | Achat | PAG 5005275 |
DE-Allemagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 306935 | Le contenu d’aide pour OIOUBL est affiché dans l’extension Elster dans la version allemande. | Finances | N/A |
DK-Danemark
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 311952 | Si vous imprimez le rapport détaillé de balance comptable sous forme de fichier PDF, une page vierge est toujours émise dans la version danoise. | Finances | REP 4 |
| 307179 | Si vous utilisez la fonction Valider et envoyer avec l’extension OIOUBL, le chemin de la facture sur la page de configuration vente & client n’est pas utilisé dans la version danoise. | Vente | N/A |
ES-Espagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 307673 | Problème avec la création de factures avec un montant nul et un status de document incorrect dans la version espagnole. | Finances | COD 7000005 |
| 306927 | Le champ CuotaRepercutida qui est envoyé à l’administration fiscale à l’aide du module SII est différent de celui du système si vous utilisez des frais d’équivalence sur une facture comportant plusieurs lignes et des entrées TVA différentes dans la version espagnole. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 10750 |
| 314211 | Le message d’erreur « CodeunitId = 104102, FunctionName = UpdateNoTaxableEntries » s’affiche lors de la mise à niveau dans la version espagnole. | Finances | COD 10740 |
| 313208 | Le message d’erreur « Le code loi d’amortissement doit avoir une valeur dans Purchase Line.It ne peut pas être égal à zéro ou vide » s’affiche si vous essayez d’ouvrir une commande fournisseur avec une immobilisation dans la ligne sans code d’amortissement affecté et l’option Calc. Stock, escompte de paiement activée dans la version espagnole. | Immobilisations | TAB 39 |
| 314302 | Le numéro de document est supprimé dans le rapport Carnet de factures de vente dans la version espagnole. | Vente | REP 10704 REP 10705 |
| 311013 | Le message d’erreur « Valor o tipo incorrecto del campo : IDType » s’affiche si vous créez un avoir achat pour un fournisseur européen ou étranger dont le champ Type de correction est défini sur Suppression dans la version espagnole. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 10756 TAB 38 |
FI-Finlande
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 312164 | Les reports ne sont pas considérés correctement lorsque la fonction Groupes de comptes automatiques est utilisée dans un document de vente ou d’achat dans la version finlandaise. | Finances | COD 12 |
| 311962 | The Calc. and Post Depr. Diff. ne calcule pas correctement la différence si aucun amortissement n’a été calculé pour l’une des deux lois d’amortissement dans la version finlandaise. | Immobilisations | REP 13402 |
| 312344 | L’escompte écart de règlement n’est pas pris en compte lorsque vous exécutez la fonction Suggérer un paiement fournisseur à partir d’un paiement bancaire dans la version finlandaise. | Achat | ONGLET REPRÉSENTANT 32000003 32000002 |
FR-France
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 315644 | Le champ Type de document s’applique et N° de document s’applique à seront supprimées du bordereau de paiement dans la version française. | Gestion de trésorerie | COD 10861 |
| 311493 | Un message d’erreur s’affiche si vous essayez de valider un bordereau de paiement auquel il manque une dimension obligatoire dans la version française. | Finances | COD 10860 |
| 306912 | Le champ ID lettrage n’est pas unique dans le bordereau de paiement, ce qui entraîne des entrées comptables incorrectes pour le paiement dans la version française. | Finances | COD 10861 |
| 308571 | « La valeur de dimension n’existe pas. Champs et valeurs d’identification » s’affiche et l’application cesse de fonctionner si vous naviguez sur les dimensions du bordereau de paiement dans la version française. | Finances | TAB 10866 |
| 312404 | L’information est manquante dans la balise GrpHdr dans le rapport de ISO20022 SEPA dans la version française. | Finances | REP 10883 |
IT-Italie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308848 | Les montants des factures de vente en devise étrangère doivent être exportés dans le fichier de .XML de facturation électronique en devise locale dans la version italienne. | Finances | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 308856 | Les montants signalés dans le fichier .XML de la facture vente ne sont pas corrects lorsque la remise sur facture est calculée en combinaison avec la remise de ligne dans la version italienne. | Finances | COD 12184 |
| 307035 | L’enregistrement fixe dans le fichier Intrastat contient EUROY, ce qui n’est pas correct dans la version italienne. | Finances | REP 593 |
| 306931 | La balise ProgressivoInvio d’une facture électronique doit comporter 10 caractères dans la version italienne. | Finances | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 306905 | Si vous exportez une note de crédit, les informations de facture de vente appliquées dans le fichier .XML doivent être exportées dans la version italienne. | Finances | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 311977 | La status liquidation du fichier .XML de facturation électronique n’est pas correcte après la définition du champ Paramètres dans la table Informations société dans la version italienne. | Finances | COD 12179 |
| 314849 | S’il existe des documents vente ou achat non validés dont le numéro de validation a déjà été attribué, le système empêche l’exécution de certains rapports non fiscaux dans la version italienne. | Finances | COD 12112 REP 12104 REP 12109 REP 12110 |
| 313364 | Si vous recevez plusieurs envois enregistrés dans une facture de vente, le fichier .XML de facturation électronique n’est pas accepté en raison de la description de l’expédition indiquée dans la version italienne. | Finances | COD 12179 COD 12184 |
| 314517 | La facture de vente gratuite avec la TVA exigible dans le fichier .XML n’exporte pas le montant de base correct de la ligne contretournée dans la version italienne. | Finances | COD 12184 |
| 307319 | Le champ Type d’opération de la facture de vente ne change pas en fonction des champs Client facturé et Groupe comptabilisation TVA dans la version italienne. | Finances | ONGLET 36 |
| 311843 | Le registre Exonération TVA imprime le même numéro de page pour toutes les pages de la version italienne. | Finances | REP 12181 |
| 315437 | ''L’emplacement n’existe pas. Champs et valeurs d’identification : Code= » s’affiche lorsque vous exécutez la fonction Extraire sur la page Feuille intracomm. pour un ordre de transfert dans la version italienne. | Finances | REP 594 |
| 307015 | Si vous annulez une ligne de facture vente après avoir généré une ligne de TVA fractionnée, le montant de TVA fractionné n’est pas correctement recalculé dans la version italienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | TAB 37 TAB 5902 |
MX-Mexique
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 316719 | Les pages n’affichent pas les informations CFDI pour les documents vente validés dans la version mexicaine. | Vente | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Les calculs de taxe sur la sous-page d’une commande client sont incorrects lorsque l’indicateur Assujetti est désactivé dans la version mexicaine. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
NA-Amérique du Nord
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 312423 | Le taux de taxe de vente de l’État du Nouveau-Mexique nécessite jusqu’à quatre décimales conformément aux exigences de taxe de vente des États-Unis, mais Business Central et Dynamics NAV n’autorisent que 3 décimales pour le taux de taxe dans les versions en ligne et sur site pour l’Amérique du Nord. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | ONGLET 322 |
| 314487 | Le rapport Exécution des commandes en souffrance par client ne peut pas faire l’objet d’une recherche dans la version nord-américaine. | Administration | PAG 22 REP 10132 |
| 311094 | Un message d’erreur s’affiche lorsque vous générez un fichier TEF, ce qui entraîne l’omission de certains enregistrements de la génération ultérieure de fichiers TEF dans la version nord-américaine. | Gestion de trésorerie | COD 10320 COD 10327 COD 10338 COD 10339 |
| 313731 | Un deuxième en-tête de dépôt pour le même lot de feuille comptabilité est autorisé lorsqu’il est créé à partir d’une vue filtrée enregistrée dans la version nord-américaine. | Gestion de trésorerie | ONGLET 10140 |
| 309186 | Les utilisateurs ne peuvent pas examiner le montant appliqué pour voir les entrées du grand livre bancaire sur les lignes de relevé bancaire dans la version nord-américaine. | Gestion de trésorerie | ONGLET 274 |
| 311019 | Le rapport Détail/Synthèse de la balance de vérification imprime le montant total de la balance comptable en haut d’une page distincte plutôt qu’en bas sous le dernier enregistrement de détail dans la version nord-américaine. | Finances | REP 10021 |
| 309926 | La ligne de comptabilisation des remises sur une facture achat alloue le prix total des articles à la comptabilité fournisseur plutôt que le prix remisé dans la version nord-américaine. | Finances | COD 90 |
| 306920 | Message d’erreur « La longueur de la chaîne est 32, mais elle doit être inférieure ou égale à 30 caractères » lors de l’impression de la version nord-américaine. | Finances | REP 10401 REP 10411 |
| 308821 | Les dépôts de rapprochement bancaire ne sont plus marqués lorsque vous suggérez des lignes ou réduisez le dépôt dans la version nord-américaine. | Finances | TAB 10121 |
| 312905 | La fonction Valider et imprimer de l’état Journal comptabilité imprimé n’affiche pas les dimensions et les détails de la valeur de dimension dans la version nord-américaine. | Finances | REP 10019 |
| 311090 | Feuille paiement - Rapport test n’imprime pas le nom de la société en haut du rapport dans la version nord-américaine. | Finances | REP 10089 |
| 309595 | Les lignes de type Frais (article) d’une commande peuvent être validées comme reçues ou expédiées uniquement sans qu’un groupe de comptabilisation produit général soit affecté aux frais annexes, ce qui empêche la validation de la facture finale et provoque un verrouillage de la commande dans la version nord-américaine. | Stock | COD 80 COD 90 |
| 306911 | Le rapport État de la commande fournisseur en attente n’imprime pas les ID fournisseur complets dans la version nord-américaine. | Achat | REP 10096 |
| 313732 | L’état Bon de commande manque le raccourci dans la version nord-américaine. | Achat | REP 10122 REP 10125 REP 10126 REP 10473 REP 10474 REP 10119 |
| 313614 | Le rapport Facture achat ne gère pas correctement le champ % de remise ligne ou le champ Montant de remise ligne dans la version nord-américaine. | Achat | REP 10121 |
| 307610 | Le résultat de la validation des factures achat est incorrect dans la version nord-américaine. | Achat | COD 80 COD 90 |
| 306910 | Le rapport État de la commande client en attente coupe incorrectement les numéros de commande client et les numéros de commande fournisseur dans les en-têtes de colonne de l’en-tête dans la version nord-américaine. | Vente | REP 10056 |
| 307233 | Les acomptes précédents sont inclus dans le prépaiement lorsque le champ Inclure la taxe sur paiement anticipé est activé dans la version nord-américaine. | Vente | COD 442 |
| 314341 | L’état Statistiques des vendeurs par rapport Inv est introuvable avec la recherche dans la version nord-américaine. | Vente | REP 10060 MEN 1020 |
| 316719 | Les pages n’affichent pas les informations CFDI pour les documents vente validés dans la version nord-américaine. | Vente | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Les calculs de taxe sur la sous-page d’une commande client sont incorrects lorsque l’indicateur Assujetti est désactivé dans la version nord-américaine. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
| 312198 | Le total de la taxe n’est pas automatiquement mis à jour lorsque la valeur Expense/Capitalize est définie sur true dans la version nord-américaine. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 398 TAB 39 |
| 306898 | Le montant total TTC Le champ Taxe de la commande fournisseur ne s’affiche pas correctement lorsque l’une des juridictions est définie sur une dépense dans la version nord-américaine. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 398 TAB 39 |
NL-Pays-Bas
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 309255 | Le message d’erreur « La devise du journal bancaire » et la devise de la ligne d’historique de paiement « EUR » doivent être égales. » s’affiche si vous utilisez la fonctionnalité Télébancaire avec SEPA et que vous essayez d’inclure la liste de l’historique des paiements sur la page Journal des virements bancaires dans la version néerlandaise. | Gestion de trésorerie | REP 11000012 |
| 312667 | La description de la mémoire tampon d’écriture de l’application générale est toujours de 50 caractères maximum et peut provoquer un dépassement de capacité lorsque vous appliquez des entrées dans la version néerlandaise. | Finances | ONGLET 11307 |
| 311517 | Problème possible avec les transactions de paiement WorldPay dans la version néerlandaise. | Finances | REP 11000012 |
| 309210 | L’importation d’un rapprochement de relevé bancaire CAMT ne fonctionne pas dans la version néerlandaise. | Finances | COD 11407 COD 11408 QUE 11400 |
NO-Norvège
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 309201 | Si vous utilisez la fonction Exporter fichier paiement dans une feuille paiement, le fichier n’est pas validé par rapport au schéma dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | XML 1000 |
| 308560 | Si vous importez un fichier CAMT avec le code de devise, le facteur de devise du fichier n’est pas utilisé dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10635 COD 10636 COD 10637 |
| 306878 | Si le champ Numéro de document externe n’est pas utilisé, le fichier exporté ne contient pas la balise InstrId dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | XML 1000 |
| 311097 | Lorsque vous importez une remise après l’avoir exportée en plusieurs lots, les entrées du grand livre bancaire ne correspondent pas aux relevés bancaires de la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | XML 1000 |
| 313373 | Le rapport Balance de vérification / Période précédente est imprimé sur deux pages dans la version norvégienne. | Finances | REP 10601 |
| 312560 | La validation acompte avec déduction proportionnelle TVA est incorrecte dans les feuilles comptabilité de la version norvégienne. | Finances | TAB 81 |
| 309195 | Le message d’erreur « Le filtre « S.Sales Order Picking List » n’est pas valide pour le champ d’utilisation de la table de sélection d’état personnalisé s’affiche lorsque vous exécutez la fonctionnalité Imprimer la liste de prélèvement dans la version norvégienne. | Vente | PAG 306 |
| 308839 | Lorsque vous ajoutez le nœud de nom dans la fonction Ajouter un poste dans l’unité de code commune d’exportation de facture électronique, la longueur est réduite à 15 caractères dans la version norvégienne. | Vente | COD 10628 |
| 308709 | Message d’erreur « Le montant de la ligne de facture DOIT être égal au montant du prix multiplié par la quantité plus les frais moins les allocations au niveau de la ligne. s’affiche si vous utilisez des quantités de plus de deux décimales dans la version norvégienne. | Vente | COD 10610 COD 10628 |
| 314390 | L’état de règlement commercial passe en boucle par les montants de base et affiche le même montant sur toutes les lignes de la version norvégienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 10618 |
RU-Russie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 311073 | Le filtrage par Corr. Le totalisation de la valeur de dimension dans les colonnes de l’état financier ne fonctionne pas dans la version russe. | Finances | COD 8 |
| 310217 | Le message d’erreur « Longueur de la chaîne » s’affiche lorsque vous exécutez l’état Chiffre d’affaires article (Qté) dans la version russe. | Finances | REP 12469 |
| 308157 | Le système ne remplit pas l’accord n°. lorsque vous utilisez l’option Annuler lettrage d’écritures pour l’acompte fournisseur dans la version russe. | Finances | COD 226 COD 227 |
| 309192 | Une erreur de dimension s’affiche lorsque vous utilisez l’option Retourner paiement anticipé dans la version russe. | Finances | REP 12453 |
| 307960 | La réception article qui est validée avec 5 numéros de série crée une écriture entrepôt, et seule celle avec le dernier numéro de série est publiée dans la version russe. | Entrepôt | COD 12460 COD 12461 |
SE-Suède
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308859 | Vous ne pouvez pas exécuter le rapport Solde ou Compte de gestion en raison d’entrées orphelines dans les éléments de menu de la version suédoise. | Administration | HOMMES 1020 HOMMES 1030 |
| 309601 | Si vous utilisez la fonction Importer un fichier SE sur la page Journal comptabilité, tous les groupes de validation sont supprimés dans la version suédoise. | Finances | REP 11208 |
| 309735 | La zone de texte BoardOfDirLocCaption remplace la zone de texte CompHasTaxAssNoteCaption dans le rapport de relevé client dans la version suédoise. | Finances | REP 116 |
| 312164 | Les reports ne sont pas considérés correctement lorsque la fonction Groupes de comptes automatiques est utilisée dans un document de vente ou d’achat dans la version suédoise. | Finances | COD 12 |
Royaume-Uni
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 313463 | Au cas où la case n° a un format comme 01 ou 001, le montant de n’importe quelle valeur est toujours soumis avec une valeur de 0,00 dans la version britannique. | Finances | COD 1297 REP 742 |
Fonctions de réglementation locales
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 307394 | Convertissez l’heure de rappel dans la configuration du rapport de TVA en type de date DateFormula. | Gestion financière | COD 9998 PAG 743 TAB 743 PAG 737 TAB 737 |
| 311877 | Ajouter la prise en charge de la devise de déclaration supplémentaire pour la déclaration de TVA. | Gestion financière | PAG 740 REP 742 TAB 740 |
| 308762 | Paramétrage du type de transaction par défaut d’Intrastat pour les documents de service et correction des étiquettes et info-bulles existantes. | Gestion financière | COD 351 PAG 328 TAB 247 |
MX-Mexique
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308808 | La fonction CFDI complète doit être examinée par un partenaire de la version mexicaine. | Gestion financière | COD 10145 COD 27031 COD 27032 COD 9998 PAG 21 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 6630 REP 10476 REP 10477 REP 10478 REP 10479 TAB 10002 TAB 112 TAB 114 TAB 36 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27015 XML 27017 |
IT-Italie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 308686 | L’inclusion d’entrées provenant de factures de vente à facturation automatique dans le fichier .XML (Spesometro) dans la version italienne. | Gestion financière | COD 10 COD 12179 COD 12180 COD 12181 COD 1752 MEN 1030 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 PAG 12204 TAB 12203 TAB 12204 TAB 12205 |
Résolution
Comment obtenir les fichiers pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
Quel correctif logiciel télécharger
Cette mise à jour cumulative contient plusieurs correctifs logiciels. Sélectionnez et téléchargez l’un des packages suivants en fonction de la version de pays de votre base de données Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 :
| Pays/Région | Correctif logiciel |
|---|---|
| AT - Autriche | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT |
| AU - Australie | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU |
| BE - Belgique | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE |
| CH - Suisse | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH |
| CZ - République tchèque | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ |
| DE - Allemagne | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE |
| DK - Danemark | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK |
| ES - Espagne | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES |
| FI - Finlande | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI |
| FR - France | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR |
| IS - Islande | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS |
| IT - Italie | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IT |
| NA - Amérique du Nord | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA |
| NL - Pays-Bas | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL |
| NO - Norvège | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO |
| NZ - Nouvelle-Zélande | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ |
| RU - Russie | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU |
| SE - Suède | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE |
| UK - Royaume-Uni | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK |
| Tous les autres pays | Télécharger le package CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1 |
Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Consultez l’article Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Conditions préalables
Vous devez avoir installé Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 avant d’appliquer ce correctif logiciel.
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, consultez les articles sur la terminologie relative aux mises à jour logicielles et sur le lancement de Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
État
Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».