Le gouvernement prévoit d’introduire une nouvelle taxe appelée « taxe sur les biens & services (TPS) » à partir du 1er juillet 2017. La taxe sur les biens et services (TPS) est un impôt indirect prélevé sur la fourniture de biens ou de services, ou les deux. Voir le livre blanc sur la TPS d’avril 2018 pour plus de détails.
Vue d’ensemble de la GST
GST proposée
- La taxe sur les biens et services (TPS) est un impôt indirect prélevé sur la fourniture de biens ou de services, ou les deux.
- Il s’agit d’un prélèvement fiscal basé sur la destination/consommation qui est payable dans l’État dans lequel les biens et services sont consommés.
- Il est prélevé et collecté sur la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production ou de distribution (tous les points de la chaîne d’approvisionnement).
- Le fournisseur peut bénéficier d’un crédit sur le crédit de taxe sur les intrants payé lors de l’achat de biens ou de services.
Composants de la GST
| Composant | Perçu par | Applicable sur |
|---|---|---|
| GST Central (CGST) | Centre | Fourniture intra-étatique de biens ou de services en Inde. |
| TPS d’État (SGST) | États | Fourniture intra-étatique de biens ou de services en Inde |
| GST intégré (IGST) | Centre | Fourniture interétatique de biens ou de services, Exportations et importations. |
Marchandises hors de la gamme de la TPS
- Il est proposé que les produits pétroliers et l’alcool destiné à la consommation humaine ne soient pas soumis à la TPS. Les produits pétroliers seront introduits dans le réseau de la TPS à un stade ultérieur.
- Les droits d’accise centraux seront maintenus sur les produits pétroliers. Les États continueront d’imposer une taxe de vente sur la vente à l’intérieur de l’État sur les produits pétroliers et l’alcool destinés à la consommation humaine.
- Les produits du tabac seront assujettis au droit d’accise ainsi qu’à la TPS.
Fonctionnalités incluses dans cette version
Les éléments suivants sont inclus dans CU 31
- Différents codes de groupe GST et HSN/SAC dans les paiements anticipés et les factures
Remarque : Les détails publiés dans le rapport ATA pour l’ajustement du scénario d’ajustement ne sont pas traités dans cette version, ils seront fournis dans les prochaines versions. - Calcul de la GST avec ARN
- Différents codes de groupe GST et HSN/SAC dans les paiements anticipés et les factures
Informations de référence
| N° de référence | 226057, 257810 |
|---|---|
| Zone de produit | Gestion financière |
| Découvert dans | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Titre | Différents codes de groupe GST et HSN/SAC dans les paiements anticipés et les factures, calcul de la GST avec ARN |
| Publié le | 26 avr. 2018 |
Avis important destiné aux clients
Nous vous recommandons de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des Service Packs ou des correctifs. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les Service Packs, les correctifs logiciels ou les téléchargements en cours d’installation. Un Service Pack, un correctif logiciel ou un téléchargement peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec vos solutions Microsoft Dynamics.
Avis important destiné aux partenaires
Conformément au SPA, il n’est pas conforme pour les partenaires de redistribuer les mises à jour fiscales et réglementaires aux clients ERP non inscrits au plan d’amélioration Business Ready. Les partenaires peuvent vérifier le status de leurs clients dans VOICE. S’ils ne sont pas inscrits, partenaires devront les mettre à jour avant de pouvoir les distribuer.
Installation
Avant de pouvoir installer cette mise à jour, les conditions préalables suivantes doivent être réunies :
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 30
Remarque Si un client a des personnalisations dans l’un des objets impliqués dans cette fonctionnalité de réglementation, elles peuvent nécessiter votre attention particulière.
Affectation de licence
Les objets suivants ont été ajoutés par le biais de cette mise à jour. L’actualisation des licences est requise.
| Type | Non. | Nom | Autorisations |
|---|---|---|---|
| Report | 16418 | Mettre à jour le numéro d’inscription GST | R-MDX |
Objets
Les objets suivants ont été ajoutés/modifiés dans cette version :
| Type | Non. | Nom | Ajouté/modifié |
|---|---|---|---|
| Tableau | 18 | Client | Modifié |
| Tableau | 21 | écriture comptable client | Modifié |
| Tableau | 23 | Vendor | Modifié |
| Tableau | 36 | En-tête de vente | Modifié |
| Tableau | 37 | Sales Line | Modifié |
| Tableau | 38 | En-tête d’achat | Modifié |
| Tableau | 81 | Le gén. Ligne journal | Modifié |
| Tableau | 221 | Le gén. Jnl. Allocation | Modifié |
| Tableau | 222 | Adresse d’expédition | Modifié |
| Tableau | 224 | Adresse de commande | Modifié |
| Tableau | 5740 | En-tête de transfert | Modifié |
| Tableau | 5900 | En-tête de service | Modifié |
| Tableau | 5902 | Service Line | Modifié |
| Tableau | 13730 | Réception | Modifié |
| Tableau | 16324 | Ligne de livraison Challan | Modifié |
| Tableau | 16412 | Tampon d’écriture GST détaillé | Modifié |
| Tableau | 16419 | Écriture comptable de la TPS détaillée | Modifié |
| Tableau | 16424 | Ligne de passif GST | Modifié |
| Report | 16410 | Format de fichier GSTR-1 | Modifié |
| Report | 16418 | Mettre à jour le numéro d’inscription GST | Ajouté |
| Codeunit | 11 | Le gén. Jnl.-Check Line | Modifié |
| Codeunit | 12 | Le gén. Jnl.-Post Line | Modifié |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | Modifié |
| Codeunit | 16401 | Gestion de la GST | Modifié |
| Codeunit | 16403 | Gestion des applications GST | Modifié |
| Codeunit | 16405 | Crédit de taxe sur les intrants GST | Modifié |
| MenuSuite | 1030 | Département - Pays | Modifié |
| Page | 21 | Carte client | Modifié |
| Page | 26 | Carte fournisseur | Modifié |
| Page | 39 | Journal général | Modifié |
| Page | 160 | Statistiques sur les ventes | Modifié |
| Page | 161 | Statistiques d’achat | Modifié |
| Page | 232 | Appliquer des entrées client | Modifié |
| Page | 253 | Journal des ventes | Modifié |
| Page | 254 | Journal des achats | Modifié |
| Page | 256 | Journal paiement | Modifié |
| Page | 283 | Journal général récurrent | Modifié |
| Page | 300 | Adresse d’expédition | Modifié |
| Page | 368 | Adresse de commande | Modifié |
| Page | 397 | Statistiques de facture de vente | Modifié |
| Page | 402 | Statistiques de commande client | Modifié |
| Page | 403 | Statistiques du bon de commande | Modifié |
| Page | 5740 | Ordre de transfert | Modifié |
| Page | 5741 | Sous-formulaire d’ordre de transfert | Modifié |
| Page | 13735 | Fêtes | Modifié |
| Page | 16414 | Sommaire de l’écriture comptable de la GST détaillée | Modifié |
| Page | 16419 | Écriture comptable de la TPS détaillée | Modifié |
| Page | 16602 | GST Distribution | Modifié |
| Page | 16624 | Journal des ajustements de la taxe sur les biens et services (GST) | Modifié |
Configurer
- Nouveaux champs de configuration ajoutés aux tables existantes
| Tableau | champ | Description |
|---|---|---|
| Informations sur la société | GST Registration No. | Type : Code 15 |
| Paramètres comptabilité | Précision d’arrondi GST | Type : Décimal |
| Type d’arrondi GST | Type : option Les options sont le plus proche, le haut, le bas |
|
| Purch. Climatisation pour travail Liab. | Type : Code 20 | |
| IGST A/c payable à l’importation | Type : Code 20 | |
| Reconnaissance de la TPS Tolarance | Type : Décimal | |
| Crédit GST Adj. Jnl Nos. | Type : Code 10 | |
| N° de distribution GST | Type : Code 10 | |
| N° de règlement de la TPS | Type : Code 10 | |
| GST Inv. Précision d’arrondi | Type : Décimal | |
| GST Inv. Type d’arrondi | Type : option | |
| Compte d’arrondi de GST Inv. | Type : Code 20 | |
| État | Code d’État pour le numéro d’enregistrement de la TPS | Type : Code 2 |
| Détails de la structure | Type (Type) | Type : option |
| Inc. GST dans la base TDS | Type : booléen | |
| GST Dependance Type | Type : option Les options sont – , Adresse de facturation, Adresse d’expédition, Adresse de l’emplacement |
|
| Paramétrage des ventes & des créances | N° d’inv. affichés (exemptés) | Type : Code 10 |
| N° de note de service publiés (exemptés) | Type : Code 10 | |
| N° d’inv. (Exporter) | Type : Code 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Exporter) | Type : Code 10 | |
| N° d’inv. (Supp) | Type : Code 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Supp) | Type : Code 10 | |
| N° d’inv. (Note de débit) | Type : Code 10 | |
| N° d’inv. (Hors TPS) | Type : Code 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Hors TPS) | Type : Code 10 | |
| Configuration de l’achat & payable | Achat validé Inv. pour Unreg. Vendor | Type : Code 10 |
| Achat validé Cr. Memo (Unreg.) | Type : Code 10 | |
| Achat validé N° d’inv. (Unreg. Supplémentaire) | Type : Code 10 | |
| Achat validé N° d’inv. (Unreg. Note de débit) | Type : Code 10 | |
| RCM Exemp. pour les messages non reg. Ven. Date de début | Date | |
| RCM Exemp. pour les messages non reg. Ven. Date de fin | Date | |
| Cr. & Libty Adj. Journal No. | Type : Code 10 | |
| Purch. N° d’inv. (matricule) | Type : Code 10 | |
| Purch. N° inv. (Reg Supp) | Type : Code 10 | |
| Pur. N° inv. (Reg Deb.Note) | Type : Code 10 | |
| Purch. Mémo n° (Reg) | Type : Code 10 | |
| Configuration de l’emplacement | Facture de passif GST | Type : Code 10 |
| Distributeur du service d’intrants GST | Type : booléen | |
| Purch. N° inv. (non enregistré) | Type : Code 10 | |
| Purch. N° de note de service (non reg) | Type : Code 10 | |
| Purch. N° inv. (Unreg Supp) | Type : Code 10 | |
| Pur. N° d’inv. (note de décompte non enregistrée) | Type : Code 10 | |
| N° d’expédition de transfert GST | Type : Code 10 | |
| N° facture de division validée | Type : Code 10 | |
| Posted Dist. Cr. Memo Nos. | Type : Code 10 | |
| Purch. N° d’inv. (matricule) | Type : Code 10 | |
| Purch. N° inv. (Reg Supp) | Type : Code 10 | |
| Pur. N° inv. (Reg Deb.Note) | Type : Code 10 | |
| Purch. Mémo n° (Reg) | Type : Code 10 | |
| Configuration du code source | Assujettissement à la TPS - Travail en cours | Type : Code 10 |
| Reçu de taxe sur les biens et services (GST) - Travail sur projet | Type : Code 10 | |
| Expédition de transfert de service | Type : Code 10 | |
| Accusé de réception de transfert de service | Type : Code 10 | |
| Journal de rajustement des crédits de GST | Type : Code 10 | |
| Règlement de la TPS | Type : Code 10 | |
| GST Distribution | Type : Code 10 | |
| Journal des ajustements de la taxe sur les biens et services (GST) | Type : Code 10 | |
| Unité de mesure | GST Reporting UQC | Type : Code 10 |
| Motif du retour | Code de motif de déclaration GST | Type : option <Vide>, Interétatique, Intra-État |
- Nouvelles tables de configuration :
- GST Registration No. table
| champ | Description |
|---|---|
| Code de l’État | Type : Code 10 |
| Code | Type : Code 15 |
| Description | Type : Texte 30 |
| Distributeur du service d’intrants GST | Type : booléen |
- Tableau des périodes comptables GST
| champ | Description |
|---|---|
| Date de début | Type : Date |
| Date de fin | Type : Date |
| Année de fermeture | Type : booléen |
- Tableau des Sub-Period GST Accounting
| champ | Description |
|---|---|
| Date de début de la période comptable | Type : Date |
| Date de début | Type : Date |
| Name (Nom) | Type : Texte 10 |
| Nouvel exercice financier | Type : booléen |
| Date d’échéance pour les retours de fournitures sortantes (GSTR-1) | Type : Date |
| Date d’échéance pour les retours de fournitures entrantes (GSTR-2) | Type : Date |
| Date d’échéance des déclarations mensuelles (GSTR-3) | Type : Date |
| Date d’échéance pour le distributeur de services d’entrée | Type : Date |
| Date d’échéance pour TDS | Type : Date |
| Date d’échéance du paiement de la GST | Type : Date |
| Date de verrouillage | Type : booléen |
| Fermée | Type : booléen |
- Tableau des composants GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code | Type : Code 10 |
| Description | Type : Texte 50 |
| Juridiction GST | Type : option Les options sont intra-étatique, interétatique |
| Inclure une base | Type : booléen |
| Formule | Type : Code 250 Liste déroulante vers le tableau des composants Si un composant est sélectionné, il sera calculé sur la valeur du composant sélectionné. |
| Ordre de calcul | Type : entier |
| Vue du rapport | Type : Option... <Vide>, CGST, SGST / UTGST, IGST, CESS |
| Non-utilisation | Type : booléen |
- Tableau du groupe GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code | Type : Code 10 |
| Description | Type : Texte 250 |
| GST Type de groupe | Type : option Les options sont Biens, Service |
| GST Lieu de fourniture | Type : option Les options sont (vide), adresse de facturation, adresse d’expédition, adresse d’emplacement |
| Autoliquidation | Type : booléen |
- Tableau des paramètres de comptabilisation de la taxe GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code de l’État | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
| Code du composant GST | Type : Code 10 Liste déroulante du tableau des composants GST |
| Compte débiteurs | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Payable | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte clients (intérimaire) | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte fournisseurs (intérimaire) | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte de dépenses | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Rembourser le compte | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte de distribution des créances (provisoire) | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte de distribution des créances | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
| Compte d’asymétrie du crédit pour la TPS | Type : Code 20 Liste déroulante vers le tableau Compte général |
- Tableau de compensation des demandes de GST
| champ | Description |
|---|---|
| Composant GST | Type : Code 10 Rechercher le composant GST |
| Priority (Priorité) | Type : entier L’utilisateur met à jour manuellement le numéro |
| Composant de déclenchement | Type : Code 10 Rechercher le composant GST |
- Tableau de configuration de la GST
| champ | Description |
|---|---|
| Type (Type) | Type : Options Les options sont Fournisseur, Client |
| Code d’expédition / d’État de réception | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
| Code État du client/fournisseur | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
| Juridiction GST | Type : option Les options sont intra-étatique, interétatique Ce champ doit être mis à jour automatiquement, intra-étatique doit être mis à jour si la valeur du champ Code d’État d’expédition / destinataire et le champ Code d’État client / fournisseur sont identiques sinon Interétatique. Si l’un des codes d’État est vide, l’Interstate doit être mis à jour. |
| GST % Code d’État | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
- Tableau des détails GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code d’État GST % | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
| Code de groupe GST | Type : Code 20 Liste déroulante du tableau Groupe GST |
| Code du composant GST | Type : Code 10 Liste déroulante du tableau des composants GST |
| Date d'entrée en vigueur | Type : Date L’utilisateur doit mentionner la Date effective |
| Composant de la GST % | Type : Décimal L’utilisateur doit mentionner le pourcentage de GST |
| Inclure une base | Type : booléen |
| Formule | Type : Code 250 Liste déroulante vers le tableau des composants GST |
| Juridiction GST | Type : option Les options sont : intra-étatique, interétatique |
| Ordre de calcul | Type : entier |
- Reconnaissance de la TPS Mappage
| champ | Description |
|---|---|
| Code du composant GST | Type : Code 10 Liste déroulante du composant GST |
| N° de champ de rapprochement GST | Type : entier |
| Nom du champ de rapprochement GST | Type : Texte 30 |
| Numéro de champ du registre ISD | Type : entier |
| Nom du champ du registre ISD | Type : Texte 30 |
- Distribution des composants GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code du composant GST | Code 10 Les composants de la TPS doivent être sélectionnés dans le menu déroulant |
| Code du composant de distribution | Code 10 Les composants de la TPS doivent être sélectionnés dans le menu déroulant |
| Distribution intra-état | Booléen |
| Distribution intra-état | Booléen |
- Configuration GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code d’État de la TPS | Type : Code 10 Liste déroulante de la table d’états |
| Code de groupe GST | Type : Code 20 Liste déroulante du tableau Groupe GST |
| Code du composant GST | Type : Code 10 Liste déroulante du tableau des composants GST |
| Date d'entrée en vigueur | Type : Date L’utilisateur doit mentionner la Date effective |
| Composant de la GST % | Type : Décimal L’utilisateur doit mentionner le pourcentage de GST |
| Inclure une base | Type : booléen |
| Formule | Type : Code 250 Liste déroulante vers le tableau des composants GST Si un composant est sélectionné, il sera calculé sur la valeur du composant sélectionné. |
| Ordre de calcul | Type : entier |
| Montant du seuil | Type : entier |
| Avant le seuil % | Type : Décimal L’utilisateur doit mentionner le pourcentage de GST avant de franchir le seuil limite |
| Component Calc. Type | Type : option Les options sont les suivantes : Vide, Général, Seuil, Cess %, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or Amount/Unit Factor selon la valeur la plus élevée et Amount/Unit Factor |
| Montant de la taxe par facteur d’unité | Type : Décimal |
| Cess UOM | Type : Code 250 Liste déroulante vers le tableau Unités de mesure |
| Cess Factor Quantity | Type : Décimal |
| Non-utilisation | Type : booléen |
- Distribution des composants GST
| champ | Description |
|---|---|
| Code du composant GST | Code 10 Les composants de la TPS doivent être sélectionnés dans le menu déroulant |
| Code du composant de distribution | Code 10 Les composants de la TPS doivent être sélectionnés dans le menu déroulant |
| Distribution intra-état | Booléen |
- Configuration de la valeur réputée des frais bancaires
| champ | Description |
|---|---|
| Code de prélèvement bancaire | Type : Liste déroulante Pour fournir une liste déroulante à Maître des frais bancaires Champ obligatoire |
| Limite inférieure | Type : Décimal |
| Limite supérieure | Type : Décimal Champ obligatoire |
| Formule | Type : option Présomption %/Fixe/Comparatif/Fixe+Présomption %/Fixe+Comparatif |
| Nb ressources Valeur réputée | Type : Décimal |
| Valeur maximale réputée | Type : Décimal |
| Présomption de % | Type : Décimal |
| Montant fixe | Type : Décimal |
- Modèle de feuille GST
| champ | Description |
|---|---|
| Nom | Type : Code 10 |
| Description | Type : Texte 80 |
| Page ID | Type : entier |
| Type (Type) | Type : Option (' ' , ' ' , 'Journal des ajustements GST') |
| Code source | Type : Code 10 |
| Code de motif | Type : Code 10 |
| Nom de la page | Type : Texte 80 |
| Type de compte contrepartie | Type : Option (« Compte général », « Client », « Fournisseur », « Compte bancaire ») |
| N° de compte bal. | Type : Code 20 |
| Non. Séries | Type : Code 10 |
| N° de publication Séries | Type : Code 10 |
- Lot feuilles GST
| champ | Description |
|---|---|
| Nom du modèle de journal | Type : Code 10 |
| Name (Nom) | Type : Code 10 |
| Description | Type : Texte 50 |
| Code de motif | Type : Code 10 |
| Type de compte contrepartie | Type : Option (« Compte général », « Client », « Fournisseur », « Compte bancaire ») |
| N° de compte bal. | Type : Code 20 |
| Non. Séries | Type : Code 10 |
| N° de publication Séries | Type : Code 10 |
| Type de modèle | Type : Option (' ' , ' ' , 'Journal des ajustements GST') |
| Code d’emplacement | Type : Code 10 |
| Code source | Type : Code 10 |
Informations de prise en charge
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- Clients - Contacts du support général (nécessite une connexion à la source du client)
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