« Il n’y a aucun client. Erreur d’écriture dans le filtre » lorsque vous validez une facture vente dans la version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :

• L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.

• L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
  
  objet.

Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Testez toujours les correctifs de code dans un environnement contrôlé avant d’appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production. Avant d’appliquer la modification, veuillez importer toutes les mises à jour SEPA.

Pour résoudre ce problème, modifiez le code dans le Codeunit ventes-valider (80) les propriétés comme suit :

...Window.UPDATE(5,1);
                  IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
                    PostBalancing(TempJnlLineDim,0);

// Delete the following lines.

CustLedgEntry.FINDLAST;
GenJnlLine.INIT;
GenJnlLine."Posting Date" := "Posting Date";
GenJnlLine."Document Date" := "Document Date";
GenJnlLine.Description := "Posting Description";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
GenJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
GenJnlLine."Account Type" := GenJnlLine."Account Type"::Customer;
//--PT----
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" :=  SalesHeader."Currency Factor";
//--------
GenJnlLine."Account No." := "Bill-to Customer No.";
IF "Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo" THEN
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Refund
ELSE
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Payment;
GenJnlLine."Document No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."External Document No." := GenJnlLineExtDocNo;
IF "Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"Bank Account" THEN
GenJnlLine."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
GenJnlLine."Bal. Account No." := "Bal. Account No.";
//--PT----
GenJnlLine."Bal: cash-flow code" := "Cash-flow code";
//--------
GenJnlLine."Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine.Amount :=
TotalSalesLine."Amount Including VAT" + CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible";
GenJnlLine."Source Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine."Source Currency Amount" := GenJnlLine.Amount;
GenJnlLine.Correction := Correction;
CustLedgEntry.CALCFIELDS(Amount);
IF CustLedgEntry.Amount = 0 THEN
GenJnlLine."Amount (LCY)" := TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT"
ELSE
GenJnlLine."Amount (LCY)" :=
TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT" +
ROUND(
CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible" /
CustLedgEntry."Adjusted Currency Factor");
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" :=  SalesHeader."Currency Factor";
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := GenJnlLineDocType;
GenJnlLine."Applies-to Doc. No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."Source Type" := GenJnlLine."Source Type"::Customer;
GenJnlLine."Source No." := "Bill-to Customer No.";
GenJnlLine."Source Code" := SrcCode;
GenJnlLine."Posting No. Series" := "Posting No. Series";
GenJnlLine."IC Partner Code" := "Sell-to IC Partner Code";
GenJnlLine."Allow Zero-Amount Posting" := TRUE;
GenJnlLine."EU 3-Party Trade" := "EU 3-Party Trade";
GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);
// End of the deleted lines.

                END;
                UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
              END;
...

... Window.UPDATE(5,1);
                  IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
                    PostBalancing(TempJnlLineDim,0);
                END;
                UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
              END;
...

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

• La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

En outre, vous devez avoir Communication de Documents de Transport à Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 – Portugal installé.

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.