Introduction

En fonction de l’ordre VA de No-55 » sur le Approbation de règles pour le traitement et l’envoi de données facture de Taxes Inscrit », approuvées par le chef du service d’inspection de la taxe état sous le Ministère du financement de la République de Lituanie en 2004, le 21 avril du traitement et envoi de données sur la valeur ajoutée de registres de factures de taxe est mis à jour pour créer conditions pour les assujettis aux voies e présentent les données d’émis et réception des factures pour l’administration fiscale à l’aide du format standardisé pour i.SAF application. format de i.SAF doit correspondre à la Standard de comptabilisation de fichiers de données actuels spécifications techniques et les exigences techniques (FileVersion iSAF1.2).

Pour prendre en charge i.SAF format de la version 1.2 de Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation (à partir de version du formulaire 7.3) le correctif suivant a été livré avec un ensemble de Un package de paramétrage des entités de données et de configurations de Reporting électroniques Fonctionnalité des Messages électronique aux fins de la déclaration de i.SAF :

Version de Dynamics 365 pour Finances et exploitation

Lien de l’article

7.3

https://support.microsoft.com/help/4091584

Consultez le article par le lien dans le tableau ci-dessus pour plus d’informations sur la fonctionnalité d’installation et de son utilisation.

Ceci article dédié pour les modifications apportées à la fonction i.SAF pour la Lituanie à prise en charge de la nécessité potentielle d’établir la correspondance entre les ventes codes de taxe dans le système et la liste des codes de TVA fournies par Standard des spécifications techniques de gestion des fichiers de données et les exigences techniques Lorsque la société a besoin configurer les codes taxe de vente dans le système avec les autres niveau de détails que la norme des fichiers de données de gestion fournit.

Vue d’ensemble

En fonction de les spécifications techniques du Standard de gestion des fichiers de données techniques doivent satisfaire les exigences des codes de TVA signalées dans le rapport de i.SAF au format XML prescript par la « Table de TVA » de « Tables du tableau 1 des codes de la liste énumérée de TVA de la spécification technique du fichier de données de gestion Standard ». Toutefois, une société en Lituanie peut avoir besoin d’installation des codes taxe dans le système avec niveau de détails que le Standard de comptabilisation de fichiers de données supplémentaire Fournit des. Dans ce cas la déclaration de i.SAF avec les codes taxe de vente à partir du système serait conforme avec le Standard de comptabilisation de fichiers de données. Avoir possibilité d’établir la correspondance entre les codes taxe de vente dans le système et la liste des codes de TVA fournies par Standard de gestion des données Les fichiers que les nouvelles versions de configurations de Reporting électronique (ER) doivent être installé :

Nom de la configuration

Type de configuration

Version

Modèle de Communication de factures

Modèle

52

mappage de modèles i.SAF

Modèle mappage (exportation)

52.17

format de i.SAF (LT)

Format XML (importation-exportation)

52.4

Remarque importante !Après avoir importé de nouvelles versions de restauration d’urgence vérifier les configurations, ce modèle de i.SAF de« mappage de« est marqué comme »par défaut pour mappage de modèle«.

Le nouveau version de «format de i.SAF (LT)» (52.4) comprend des paramètres de l’application dans laquelle un utilisateur doit définir ce qui Codes de taxe de vente dans le système (ici et plus « Codes de taxe de vente de système ») correspondent les valeurs à partir de prescript par la « Table de TVA » de « Tables du tableau 1 des codes de la liste énumérée de TVA de la spécification technique du fichier de données de comptabilité Standard » (ici et autres « Codes TVA Standard »).

Pour le programme d’installation paramètre spécifique de l’application, ouvrir le rapport électronique espace de travail, sélectionnez format de «format d’i.SAF (LT)» et , sélectionnez Configurations > Application paramètres spécifiques > le programme d’installation dans le volet Actions, sélectionnez ReportTaxCodesLookup sur l’onglet rapide de recherche pour le version la plus récente du format et sur les Conditions l’organisateur définir les « TVA Standard les codes » doit correspondre aux système « Les codes taxe de vente ».

En tant que par exemple, si vous avez dans le système deux « système les codes taxe » (VAT1, VAT2) qui doit être consigné dans un « codes TVA Standard » (PVM1), vous devez Pour ajouter les lignes suivantes dans les Conditions organisateur :

Résultats de la recherche

Ligne

Code de taxe

PVM1

(le fichier valeur doit être sélectionné dans la liste énumérée prédéfinie)

1

VAT1

(le fichier valeur qui doit être sélectionné dans la liste des valeurs qui sont entrées dans les ventes table de codes de taxes)

PVM1

(le fichier valeur doit être sélectionné dans la liste énumérée prédéfinie)

2

VAT2

(le fichier valeur qui doit être sélectionné dans la liste des valeurs qui sont entrées dans les ventes table de codes de taxes)

Colonne « Ligne » est le compteur qui contrôle l’ordre d’exécution des conditions de champ de recherche.

Ajouter tous les nécessaire pour les conditions de votre entité juridique pour les « Codes TVA Standard », qui doivent être rapportées pour votre entité juridique. Conformément à la documentation de la liste des « TVA Standard codes » sont le suivant :

Code de TVA standard

Description

PVM1

Marchandises ou des services fournis sur le territoire du pays (Article 19, paragraphe 1 de la législation de la République de Lituanie, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : LVAT))

PVM2

Marchandises ou des services fournis sur le territoire du pays (Article 19, paragraphe 3 de le LVAT)

PVM3

Marchandises ou des services fournis sur le territoire du pays (l’Article 19.4, (5) de la LVAT)

PVM4

Cas où l’acheteur doit retenir et payer la TVA sur les biens et services fournis à des lui EXP (Article 96 de le LVAT) de 2016-03-31

PVM25

Cas où l’acheteur doit retenir et payer la TVA sur les biens et services fournis à des lui (l’Article 96 de le LVAT) taux de 21 %

PVM26

Cas où l’acheteur doit retenir et payer la TVA sur les biens et services fournis à des lui (l’Article 96 de le LVAT) un taux de 9 %

PVM27

Cas où l’acheteur doit retenir et payer la TVA sur les biens et services fournis à des lui (l’Article 96 de le LVAT) un taux de 5 %

PVM5

Cas des livraisons de biens et de services exonérés de la TVA (Articles 20 à 33 et 112 du le LVAT)

PVM6

Cas des livraisons de biens (services) pour une utilisation privée d’un redevable de la TVA (Articles 5 et 6 de le LVAT) taux de 21 %

PVM7

Cas des livraisons de biens (services) pour une utilisation privée d’un redevable de la TVA (Articles 5 et 6 de le LVAT) un taux de 9 %

PVM8

Cas des livraisons de biens (services) pour une utilisation privée d’un redevable de la TVA (Articles 5 et 6 de le LVAT) un taux de 5 %

PVM28

Cas des livraisons de biens (services) pour une utilisation privée d’un redevable de la TVA (Articles 5 et 6 de le LVAT) un taux de 0 %

PVM29

Cas des livraisons de biens (services) pour une utilisation privée d’un redevable de la TVA (Articles 5 et 6 de le LVAT) taux -

PVM9

Fabrication de corporelles immobilisations par le redevable de la TVA lui-même et l’amélioration de matériau de le bâtiment (structure) appartenant à ou non par le redevable de la TVA (Article 6 de la LVAT) taux de 21 %

PVM30

Fabrication de corporelles immobilisations par le redevable de la TVA lui-même et l’amélioration de matériau de le bâtiment (structure) appartenant à ou non par le redevable de la TVA (Article 6 de la LVAT) un taux de 9 %

PVM31

Fabrication de corporelles immobilisations par le redevable de la TVA lui-même et l’amélioration de matériau de le bâtiment (structure) appartenant à ou non par le redevable de la TVA (Article 6 de la LVAT) un taux de 5 %

PVM10

Cas Lorsque la taxation des opérations est soumise à un régime d’imposition spéciale (marge) (Articles 101 à 105, 106 – 110 de le LVAT) Taux de exp.on le 31-03-2016 21, 9, 5, 0

PVM32

Cas où les transactions sont soumis à un régime de taxation spécial (marge) à transactions (Sections II, III, de la LVAT) taux de 21 %

PVM33

Cas d’application du régime de taxation spécial (marge) (Sections de transactions II, III, de la LVAT) taux 0 %

PVM12

Exporter de marchandises (Article 41 de la LVAT) un taux de 0 %

PVM13

Marchandises fourni pour les organismes de remboursement de TVA (Article 49, paragraphe 1 (4) de la LVAT) un taux de 0 %

PVM14

Autres transactions (Articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, paragraphe 2 et 3, 51, 52, 53, paragraphe 1, (5), (6) et (10) de la LVAT) un taux de 0 %

PVM15

Marchandises ou les services fournis en dehors de la Lituanie (cas où la TVA n’est pas facturable Étant donné que la fourniture de biens et/ou de services est considéré comme ayant eu lieu en dehors de la Lituanie et n’est pas sujet à la TVA en Lituanie, mais la TVA peut être déduire selon les dispositions de l’Article des 58(1)(2) de le LVAT) taux -

PVM34

Marchandises ou les services fournis en dehors de la Lituanie (cas où la TVA n’est pas facturable Étant donné que la fourniture de biens et/ou de services est considéré comme ayant eu lieu en dehors de la Lituanie et la TVA non déductible conformément aux dispositions de Taux de l’article 58 de la LVAT)-

PVM16

Cas où l’acquisition de biens d’autres États membres est considéré comme eu lieu sur le territoire du pays (Articles 41 et article 122 du LVAT) taux de 21 %

PVM17

Cas où l’acquisition de biens d’autres États membres est considéré comme eu lieu sur le territoire du pays (Articles 41 et article 122 du LVAT) un taux de 9 %

PVM18

Cas où l’acquisition de biens d’autres États membres est considéré comme eu lieu sur le territoire du pays (Articles 41 et article 122 du LVAT) un taux de 5 %

PVM35

Cas où l’acquisition de biens d’autres États membres est considéré comme eu lieu sur le territoire du pays (Articles 41 et article 122 du LVAT) un taux de 0 %

PVM36

Cas où l’acquisition de biens d’autres États membres est considéré comme eu lieu sur le territoire du pays (Articles 41 et article 122 du Taux LVAT)-

PVM19

Cas les biens acquis par le redevable de la TVA de la République de Lituanie, qui est un intermédiaire (seconde partie) à trois facteurs commerciaux ont été directement exportée à partir de un État membre à l’autre État membre et fourni à un redevable de la TVA de ces autres taux de l’État membre (Article 122(3) de la LVAT)-

PVM20

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur laquelle est calculée par l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) taux de 21 %

PVM37

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur laquelle est calculée par l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) un taux de 5 %

PVM38

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur lequel n’est pas calculée par l’acheteur (Article 95(1)(3) de la LVAT) taux 0 %

PVM39

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur lequel n’est pas calculée par l’acheteur (Article 95(1)(2) de la LVAT) taux -

PVM21

Services acquis dans les organismes de remboursement de TVA la sortie TVA sur laquelle est calculée par le l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) taux de 21 %

PVM40

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur laquelle est calculée par l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) un taux de 5 %

PVM41

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur laquelle est calculée par l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) un taux de 0 %

PVM42

Services étranger (à l’exclusion du remboursement de la TVA) provenant de la TVA de sortie sur laquelle est calculée par l’acheteur (l’Article 95, paragraphe 2, de la LVAT) taux -

PVM22

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) de la LVAT) prévu sur le 31-03-2016 taux 21, 9, 5

PVM43

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) Taux de 21 % de le LVAT)

PVM44

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) Taux de 9 % de la LVAT)

PVM45

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) Taux de 5 % de la LVAT)

PVM46

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) de la LVAT) un taux de 0 %

PVM47

Cas où la TVA sur les biens et/ou de services fournis par un assujetti étranger pas établis sur le territoire du pays (à l’exclusion des cas de PVM18, PVM19) est calculée et payée par l’acheteur (Article 95, paragraphe 3, (4) et (5) de la LVAT) taux -

PVM23

Calculé TVA à l’importation Taux de 21, 9, 5

PVM24

Importation La compensation de la TVA de qui est contrôlé par le STI. Taux de 21, 9, 5

PVM48

Marchandises et/ou des services acquis en dehors de la Lituanie (y compris les cas de tarification D’un pays étranger et de l’importation des marchandises à l’intérieur de la TVA consommation)) (cas où l’acquisition de biens ou de services considérée comme ayant eu lieu en dehors de la République de Lituanie et de la sortie de TVA n’est pas facturable parce que l’acquisition n’est pas assujetti à la TVA dans Taux de Lituanie)-

PVM49

Cas où les produits et services agricoles sont achetées à partir des agriculteurs qui sont le taux de TVA compensatoire modèle taux de 6 %

PVM100

Autres cas

Remarque importante! Il est important d’ajouter «PVM100» qui doit collecter des données par « autres cas » comme le dernier dans la liste (la valeur de « Ligne » doit être le dernier de la table).   Configuré en tant que suivant :

Résultats de la recherche

Ligne

Code de taxe

PVM100

Le dernier dans votre liste

*Not blank*

Ce programme d’installation signifie que toutes les transactions de taxe pour le code de taxe dont il est aucune le programme d’installation spécifique (pas «Standard Code de TVA » est défini pour elle spécifiquement) seront étudiées pour les PVM100.Il est obligatoire pour définir ce champ de résultat de recherche à la fin de la liste de vos conditions.

Lorsque toutes les correspondances nécessaires sont établies, modifier le « état » de la configuration de paramètres spécifiques de l’Application sur « Terminé » et enregistrer la configuration.

Informations sur le correctif logiciel

Instructions de téléchargement de correctif sont ici :https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

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