Publiez un lot de bons créés à partir de l’examen et de l’approbation des paiements sous-traités (CN. PRA.00) écran sur une période antérieure

Cet article explique comment publier un lot de bons que vous avez créé à partir de l’examen et de l’approbation des paiements sous-traités (CN. PRA.00) dans le module Gestion des contrats pour une période antérieure dans Microsoft Business Solutions-Solomon et microsoft Dynamics SL.

S’applique à : Microsoft Dynamics SL 2011
Numéro de la base de connaissances d’origine : 915740

Introduction

Bons que vous créez à partir de la vérification et de l’approbation des paiements sous-traités (CN. L’écran PRA.00) est publié en fonction de l’une des périodes suivantes :

• Période actuelle dans le module Comptes fournisseurs.
• Période actuelle dans le module Contrôleur de projet.

Publier un lot de bons sur une période antérieure

Pour publier un lot de bons sur une période antérieure, modifiez la période pendant laquelle le lot de bons est publié dans Comptes fournisseurs avant de libérer le lot de bons. Pour cela, procédez comme suit :

1. Supprimez les droits de l’utilisateur qui approuvera le paiement sous contrat pour libérer des lots de bons dans Comptes fournisseurs. Pour cela, procédez comme suit :

   1. Dans le menu Utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.

   2. Dans la zone Id de groupe/utilisateur , tapez l’ID d’utilisateur approprié.

   3. Dans la zone ID d’entreprise, tapez l’ID d’entreprise approprié ou cliquez pour sélectionner la zone Toutes les entreprises case activée.

   4. Dans la section Détails , tapez 03.400.00 dans la zone Numéro d’écran/rapport .

   5. Appuyez sur TAB.

   6. Cliquez pour sélectionner la ligne 03.400.00, puis cliquez sur Supprimer.

   7. Enregistrez, puis fermez l’écran Maintenance des droits d’accès (95.270.00).

      Remarque

      Les étapes de suppression d’un droit au niveau du groupe ressemblent aux étapes décrites à l’étape 1.

2. Exécutez le processus de révision et d’approbation des paiements sous-traités dans le processus de révision & d’approbation des paiements sous contrat (CN. PRA.00) écran en tant qu’utilisateur approprié que vous avez configuré à l’étape 1. Pour cela, procédez comme suit :

   1. Ouvrez Dynamics SL, puis connectez-vous à Dynamics SL en tant qu’utilisateur que vous avez modifié à l’étape 1.

   2. Dans la liste Modules , cliquez sur Gestion des contrats.

   3. Dans le volet Gestion des contrats , cliquez sur Examen et approbation des paiements sousSous Processus.

   4. Dans l’écran Examen et approbation des paiements sous-traités , cliquez sur l’option Entreprise entière .

   5. Pour chaque demande de paiement sous-traitée que vous souhaitez approuver, sélectionnez Approuvé dans la zone État . Cliquez ensuite sur Commencer le traitement.

   6. Cliquez sur OK lorsque vous recevez le message suivant après l’exécution du processus d’approbation :

      Message système 6812 Vous ne disposez pas des droits d’accès appropriés pour cet écran.

      Remarque

      L’utilisateur reçoit un message indiquant qu’un lot de bons a été créé dans Comptes fournisseurs. Le lot de bons sera dans un status équilibré. Notez le numéro de lot du bon.

3. Quittez Microsoft Dynamics SL, puis connectez-vous en tant qu’utilisateur disposant des droits sur les lots de bons de mise en production dans Comptes fournisseurs.

4. Dans l’écran Bon et ajustement (03.400.00), modifiez la période à publier pour le lot de bons que vous avez créé à l’étape 2. Pour cela, procédez comme suit :

   1. Dans la liste Module , cliquez sur Comptes fournisseurs.
   2. Dans le volet Comptes fournisseurs , cliquez sur Bon et Entrée d’ajustement sous Entrée.
   3. Dans la zone Nombre , tapez le numéro de lot du bon que vous avez noté à l’étape 2f.
   4. Dans la zone Par à publier , tapez la période précédente appropriée.
   5. Cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez Libérer maintenant dans la zone Gestion .
   6. Cliquez sur Terminer.
   7. Une fois le processus terminé, fermez l’écran Bon et Entrée d’ajustement (03.010.00).