La validation d’un lot de chèques-cadeaux que vous avez créé à partir de « sous-traitance paiement révision et approbation (CN. PRA.00) » écran dans le module de gestion des contrats pour une période antérieure dans Business Solutions-Solomon et Dynamics SL

INTRODUCTION

Cet article décrit comment comptabiliser un lot n° document que vous avez créé à partir de la sous-traitance paiement révision et approbation (CN. PRA.00) écran dans le module de gestion des contrats pour une période antérieure dans Microsoft Business Solutions-Solomon et dans Microsoft Dynamics SL.

Plus d'informations

Documents que vous créez à partir de la sous-traitance paiement révision et approbation (CN. PRA.00) écran sont validées en fonction d’une des périodes suivantes :

• La période en cours dans le module comptes fournisseurs.

• La période en cours dans le module de contrôleur de projet.

Remarque La période que les pièces justificatives sont validés dépend de qui période est la période ultérieure. Un lot de n° document est automatiquement publié, sauf si l’utilisateur n’a pas approprié les droits à l’écran Version PA lots (03.400.00) .

Pour comptabiliser un lot n° document à une période antérieure, modifier la période pour laquelle le lot n° document est validé dans les comptes fournisseurs avant de libérer le lot n° document. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Supprimer les droits de l’utilisateur chargé de l’approbation du paiement de sous-traitance pour libérer des n° document des lots de comptes fournisseurs. Pour ce faire, procédez comme suit :

   1. Dans le menu de l’utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.
      
      

   2. Dans la zone ID de l’utilisateur ou le groupe , tapez l’ID d’utilisateur approprié.
      

   3. Dans la zone Société , tapez l’ID de la société appropriée, ou cliquez sur pour sélectionner la case à cocher de Toutes les sociétés .
      

   4. Dans la section Détail , tapez 03.400.00 dans la zone Numéro d’écran/état .

   5. Appuyez sur TAB.

   6. Cliquez pour sélectionner la 03.400.00 de la ligne, puis cliquez sur Supprimer.

   7. 
      Enregistrez et fermez l’écran de Gestion des droits d’accès (95.270.00) .
      
      Remarque La procédure de suppression d’un droit au niveau du groupe sont similaires les étapes qui sont présentées à l’étape 1.

2. Exécuter le processus de sous-traitance paiement révision et d’approbation dans la révision du paiement sous-traitance de & approbation (CN. PRA.00) écran que l’utilisateur approprié, qui permet de paramétrer à l’étape 1. Pour ce faire, procédez comme suit :

   1. Ouvrez Dynamics SL et puis connectez-vous à Dynamics SL en tant que l’utilisateur qui a modifié à l’étape 1.

   2. Dans la liste des Modules , cliquez sur Gestion des contrats.

   3. Dans le volet Gestion des contrats , cliquez sur contrat de sous-traitance paiement révision et approbation sous processus.

   4. Sur l’écran de paiement de sous-traitance révision et approbation , cliquez sur l’option de Toute société .

   5. Pour chaque contrat de sous-traitance demande de paiement que vous souhaitez approuver, sélectionnez approuvé dans la zone de statut . Puis, cliquez sur Commencer le traitement.

   6. Cliquez sur OK lorsque le message suivant s’affiche après que le processus d’approbation s’exécute :

      Système Message 6812 que vous n’avez pas les droits d’accès appropriés pour cet écran.

      Remarque L’utilisateur reçoit un message qu’un lot de n° document dans comptabilité a été créé. Le lot n° document sera dans un état d’équilibre. Notez le n° de lot.

3. Quitter Dynamics SL, puis l’ouverture de session en tant qu’utilisateur disposant de droits sur la version de document lots de comptes fournisseurs.
   

4. Dans l’écran n° document et l’ajustement (03.400.00) , modifiez la période de temps à valider pour le lot n° document que vous avez créé à l’étape 2. Pour ce faire, procédez comme suit :

   1. Dans la liste Module , cliquez sur Comptes à payer.

   2. Dans le volet Accounts Payable , cliquez sur n° document et la saisie de l’ajustement sous l’entrée.
      

   3. Dans la zone nombre , tapez le n° de lot que vous avez noté à l’étape 2f.

   4. Dans la par POST , tapez la période préalable appropriée.

   5. Cliquez sur Enregistreret sélectionnez Version maintenant dans la zone de gestion .
      

   6. Cliquez sur Terminer.

   7. Une fois le processus terminé, fermez l’écran n° document et la saisie de l’ajustement (03.010.00) .