Résumé
Cet article décrit une mise à jour spécifique à un pays pour le Brésil en ce qui concerne la génération de la disposition ICMS/IPI de Sped EFD applicable pour 2018 dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Vue d’ensemble
Cette nouvelle fonctionnalité de réglementation répond aux changements de la déclaration de taxe SPED EFD ICMS/IPI introduite par la disposition 012 applicable pour 2018.
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Ajustement fiscal IPI par document fiscal
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Modifications dans les enregistrements suivants :
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0000: mise à jour de la Version (COD_VER).
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D100: nouveaux champs inclus, COD_MUN_ORIG et COD_MUN_DEST.
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E530: mise à jour dans IND_DOC champ qui représente le code source d’ajustement pour la taxe IPI.
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E531: le nouvel enregistrement et l’enfant associé sont inclus pour signaler les ajustements du document fiscal pour les taxes IPI.
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K220: nouveau champ inclus, QTD_DEST (quantité de circulation du produit de destination).
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SPED EFD ICMS/paramètres de déclaration de taxe IPI
La nouvelle mise en page de 1,1 (012) est incluse dans les lois fiscales > de configuration > > Sped fiscal > paramètres de configuration > ouvrir.
RemarqueCette nouvelle version de la mise en page s’applique uniquement aux transactions effectuées à partir du 2018 janvier.
Configuration du code de régularisation de taxe IPI
Dans la mesure où le gouvernement a introduit la possibilité de signaler les ajustements de taxe IPI au niveau de la ligne de documents fiscales, les utilisateurs peuvent configurer les codes d’ajustement IPI pour ce type d’option.
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Parcourir les registres fiscaux > configurer > codes d’ajustement de taxe > table des codes d’ajustement IPI
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Sélectionner ou créer un code d’ajustement IPI
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Type d’ajustement
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Feuille Activez cette option pour créer le code d’ajustement IPI général.
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Document fiscal. Activez cette option pour créer un code d’ajustement IPI par document fiscal.
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RemarqueLes ajustements pour les documents fiscaux s’appliquent uniquement à la version 012. Cette nouvelle option ne valide pas le document fiscal IPI ajustments introduit dans une autre version de la disposition SPED.
Enregistrer un ajustement de taxe IPI
Pour résoudre les incohérences dans les évaluations de taxe IPI, introduisez les transactions d’ajustement IPI en procédant comme suit :
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Les registres fiscaux > journaux > le formulaire ajustement fiscal général/avantages/incentives , cliquez sur nouveau.
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Sélectionner l’établissement fiscal et le type de taxe
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Sélectionnez le type d’ajustement :
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Informations générales. Lorsque cette option est sélectionnée, le type de la source et du numéro deprocessus peuvent être sélectionnés dans la mesure où ces informations sont obligatoires.
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Document fiscal. Lorsque cette option est sélectionnée, la transaction de ligne de documents fiscales est requise. Avant de valider la transaction d’ajustement, cliquez sur fonctions > document fiscal pour identifier la ligne du document fiscal associée à ajuster.
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Enregistrement de D100
Les nouveaux champs suivants font partie de la disposition version 012 pour signaler dans l’enregistrement D100 :
COD_MUN_OR: Code IBGE à partir duquel le service est émis (source). Adresse postale tierce > Code City > code de IBGE. La valeur fixe de société étrangère (<> BRA) 9999999 est affectée.
COD_MUN_DEST: code IBGE à partir duquel le service est fourni (destination). Adresse postale de l’établissement fiscal > code ville > code de IBGE. La valeur fixe de société étrangère (<> BRA) 9999999 est affectée.
Informations sur le correctif logiciel
Obtention des fichiers de mise à jour de Microsoft Dynamics AX
Cette mise à jour est disponible pour le téléchargement manuel et l’installation à partir du centre de téléchargement Microsoft.
Conditions préalables
Pour appliquer ce correctif, vous devez avoir installé l’un des produits suivants :
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (application Object Server) après avoir appliqué le correctif.
Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions sur le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan d’assistance technique directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour cela, consultez le site Web de Microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone grâce à ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Nos
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.