Pologne : mise à jour spécifique de pays pour prendre en charge les modifications de TVA factures rapport (SAF factures ou JPK_FA), introduit par la version 2 valide depuis le 1 juillet 2019 sur Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Introduction

Ministère des finances de la Pologne a introduit une version mise à jour de la JPK structure des factures - JPK_FA (2), qui seront en vigueur le 1 juillet 2019. Le mise à jour de schéma de JPK_FA (2) est publiée sur le site Web de du ministère de Intérêts.

Vue d’ensemble

La version du schéma de JPK_FA « 2 » présente les modifications suivantes :

• Dans l’en-tête « »(Nagłówek) section de , le valeur de la «kodSystemowy» attribut de la <KodFormularza> balise est remplacé par «JPK_FA (2)» ; valeur de "WariantFormularza" balise est remplacé par «2» respectivement.

• Le format appliqué à la valeur de la ligne de contact nombre de vendeur et l’acheteur (champs P_4B, P_5B) été modifiée : la longueur est étendue jusqu'à 30 caractères, enregistrement TVA nombres en dehors de la Pologne sont pris en charge. Validation technique sur P_4B, P_5B les valeurs du fichier de mise en conformité avec le numéro de ligne de contact polonais JPK_FA est omis.

• Dans le champ « Type de factures » (RodzajFaktury) la possibilité d’entrer le type de «POZ» (restant) a été supprimé ;

• Contenant de la « période de corrigé période » (OkresFaKorygowanej), informations sur la période de la facture corrigée, est devenu facultatif ;

• Le champ «P_12» (des informations dans lignes en ce qui concerne le taux de taxe) permettra de nouvelles valeurs : «4», «oo» (au preneur dans le cadre de transactions intérieures), «np» (pour les transactions de livraison de marchandises et la prestation de services en dehors de la pays).

Programme d’installation

Le correctif fournit la prise en charge des modifications dans l’état factures de TVA (SAF factures ou JPK_FA) introduites par la version 2, qui doit être valide dans le 1 juillet 2019.

Pour préparer votre système AX 2012 R3 à l’état « JPK_FA » de la version « 2 » (depuis le début de juillet 2019), les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. Installez le correctif logiciel package (lien à télécharger se trouve dans la section « Informations sur le correctif » de ce l’article), qui contient le nouveau fichier XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt).

2. Ouvrez AOA > ressources, Sélectionnez AifOutboundPrtReportSAFVATInvoice2019_PL, cliquez du bouton droit sur celui-ci et Cliquez sur Ouvrir.

3.Dans la liste ouverte Aperçu du formulaire, cliquez sur le bouton Exporter , sélectionnez le dossier dans lequel enregistrer le « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL » fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

4. ouvrir le Enregistrer fichier de « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL » dans le dossier spécifié et Recherchez la ligne #25 pour remplacer des valeurs temporaires avec les codes taxe de vente permet de valider des transactions sur les changements de l’inverse de l’entité juridique (qui doit être rapports en tant que «oo») :

ligne #25 < xsl : variable nom = « ReverseChargeTaxCodes » Sélectionnez = "'TaxCode1; TaxCode2; TaxCode3' "/ >

Remarque !Suivez le syntaxis appliqué dans l’exemple : remplacer Seuls les noms des codes taxe de vente.

5. dans la « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL » fichier rechercher également la ligne #26 pour remplacer des valeurs temporaires avec les ventes codes taxe utilisés dans votre entité juridique pour valider des transactions sur les changements de inverse (qui doivent être signalées comme «np») :

ligne #26 < xsl : variable nom = « NonTaxableTaxCodes » Sélectionnez = "'TaxCode4; TaxCode5; TaxCode6' "/ >

Remarque !Suivez le syntaxis appliqué dans l’exemple : remplacer Seuls les noms des codes taxe de vente.

6. Enregistrer les modifications dans le AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL » fichier.

7. Ouvrir administration système > paramétrage > Services de et l’environnement d’intégration applicative > sortant des ports pour électronique rapports d’audit, sélectionnez le format «SAF TVA factures (Pologne)» (si elle existe) et Supprimer liés XSLT transformation :

8. Cliquez sur icône dossierde l’importation » XSLT» sur le «port sortant» fast-onglet et sélectionnez la exporté et mis à jour avant de « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt » fichier (p.3-6 de ce guide).

9. Cliquez sur «créer / mettre à jour les ports" bouton dans le volet Actions, la vérification de mise à jour de la transformation XSLT.

10. Si «SAF TVA factures (Pologne)« format n’a pas été configuré. avant de cliquer sur "créer / mettre à jour les ports" bouton dans le volet Actions pour remplir le liste par défaut des ports, définir le chemin d’accès du « AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt » fichier (page 8 de ce guide), «chemin d’exportation par défaut» dans le dossier où est prévu le rapports à enregistrer, cliquez sur "créer / mettre à jour les ports» pour importer les XSLT dans Dynamics AX avec le code par défaut. Le champ « ID XSLT » est défini. Pour faire référence à la transformation XSL. Par conséquent, le port de sortie EIA est créé et initialisé avec une liste de services requis.

Dans en particulier, l’algorithme du P_12 champ valeur du qui en plus de la taxe taux doit représenter les trois valeurs de texte («oo», «np», «zw») est basé. supposant que les sociétés en Pologne définir et utiliser une taxe spécifique l’ou les codes de taxe au preneur et est le suivant :

Informations sur le correctif logiciel

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une nouvelle demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.